安全生产管理体系建设指引(2011版)

安全生产管理体系建设指引

（2011 版）

第一章 总 则

第一条 目的与适用范围

为规范华润燃气控股安全生产管理体系建设， 使华润燃气控股及所属各级企业明确安 全生产管理体系的范围、边界、结构及主要内容，实现安全生产管理工作的规范化、标准 化和科学化，特制定本指引。

本指引为华润燃气控股、 各成员公司及其所属各级法人实体企业安全生产管理体系建 设的指导性文件。没有经营管理权的参股企业也可参照执行。

第二条 依据的法规及文件

（一）《中华人民共和国安全生产法》

（二）《中央企业安全生产监督管理暂行办法》（国资委 21 号令）

（三）《华润（集团）有限公司安全生产管理体系建设指引》（ 2011 版）

第二章 安全生产管理体系概述

第三条 总论

华润燃气控股安全生产管理体系（以下简称“安全生产管理体系”），包括华润燃气 控股、各区域管理中心、成员公司在内的各层级的管理体系。它们围绕华润燃气控股安全 生产管理战略层层展开，是一个完善的、有机的、有自身特点的整体。

建设安全生产管理体系是实现安全生产管理工作系统化、 提升安全生产绩效的一种手 段，它不等同于建立一套安全生产管理体系文件或规章制度，有别于传统的体系认证。安 全生产管理体系建设的重点是通过开展一系列的安全生产管理活动， 建立起规范化和科学 化的预防管理机制，规范最高领导层、管理层、操作层等各级人员的安全生产行为，树立 正确的安全生产管理理念，养成良好的作业习惯， 并在实践中对安全生产管理体系进行持 续优化。

（一） 安全生产管理体系是以华润集团安全生产管理体系的要求为指导， 结合华润燃

气控股所在行业特点提出总体安全生产原则性要求，引导各区域管理中心、成员公司开展 安全生产工作。其重点是致力于安全文化、理念、价值观的建设，诸如安全生产管理政策、 评价办法的制定、通用要素的确定等。

（二） 安全生产管理体系是具有较强专业指导性的管理体系，为所有成员公司的安 全生产工作提供明确的指导意见，其管理体系不仅包含华润集团的通用要求，还包括专业 化的安全、职业健康等要求。

（三）安全生产管理体系在成员公司层面是在充分考虑华润燃气控股安全生产管理体 系专业指导的基础上，重点反映个性化要求，结合本单位的实际情况，如组织机构、作业 现场、主要设备、危险源等，提出管理体系建设的具体要求。成员公司的安全生产管理体 系还应针对每一个重大危险源或重大风险编制详细的专项方案，确保重大安全生产管理事 项能有效落实，杜绝重大事故的发生。

（四）华润集团、 华润燃气控股、 各成员公司构成的三个层级的安全生产管理体系侧 重点不同，但横向、纵向之间是相互交融、相互衔接的，各接口之间紧密关联，体现华润 集团“集团多元化，利润中心专业化”以及管理理念、方法和手段的一致性。 华润集团安全生产管理体系层次图

第四条 安全生产管理体系的内容

华润燃气控股及成员公司安全生产管理体系均应至少包含十个方面的基本体系内容， 即：组织体系、制度体系、目标及责任体系、教育体系、风险控制体系、监督保障体系、 文化体系、评价体系、应急管理与事故管理体系、体系建立与维护。

（一） 组织体系

组织体系是为贯彻安全生产法规，落实安全生产工作要求而成立或设置的领导机构、 监督机构和保障机构等机构的有机组合，是实现安全生产目标和任务的人力资源配置，为 推动安全生产管理体系建设和有效运行提供组织保障。组织体系的建立，应有其明确的组 织机构设置原则、职责和权限。华润燃气控股各级安全生产管理组织体系由安全生产委员 会（安全领导小组）、安委会办公室、安全生产监督管理机构以及安全生产保障机构等构 成。

（二） 制度体系

制度体系是华润燃气控股各级单位为规范员工安全生产行为、有效防范安全生产风 险、提升安全生产绩效、实现安全生产目标而在管理实践过程中不断总结出来的各种有用 的经验、方法，是安全生产相关制度、规范、工作标准和流程的集合。华润燃气控股安全 制度体系应体现燃气行业安全管理特点，包括：生产安全、消防、交通、安保等基础管理 制度，以及燃气输配、场站、客户、工程等专项管理制度。

（三） 目标及责任体系

目标及责任体系包含目标管理和责任管理两大部分。

目标管理是华润燃气控股各级单位根据自身安全生产实际， 结合单位和部门在生产经

营中的职能制定的安全生产指标和考核办法。安全生产目标可以是定量化的指标，还可以 是具体的某项工作任务或工作要求。

责任管理是华润燃气控股各级单位所辖部门、 岗位、人员在安全生产领域的工作范围

内应负的责任及相应的权利的统称，把安全生产的具体工作与各级部门及各类人对应地联 系起来，使与安全生产工作相关联的每一个部门、每一个人都承担相应的责任和权利。包 括部门责任、领导华润集团E劈管理体系上 者责任、管理者责任以及作业人员责任等，并通过对责任者的工作评估， 进行考核、实施问责等。

（四） 教育体系

教育体系是为了确保领导人员、各级管理人员、普通作业人员及特种作业人员等能达 到所从事工作有关安全生产方面的要求， 而开展的一系列教育培训活动的整体。 主要包括:

教育与培训制度、培训计划、师资力量、考核、取证等。

（五） 风险控制体系

风险控制体系是华润燃气控股各单位为了防止危险源和危害演变为高风险的危险源， 控制风险和进行风险转移，杜绝或减少事故发生几率，以及发生事故时进行快速、有序、 有效的救援，减少人员伤亡和财产损失而建立的一整套风险管理制度和控制措施。包括： 安全生产风险识别与评价，危险性预先分析，控制风险的管理措施、技术措施与设施，应 急管理措施，应急预案管理，事故管理，作业安全管理，职业健康管理，危机管理等。

（六） 监督保障体系

监督保障体系是华润燃气控股各级与安全生产工作相关的监督管理部门为了确保安 全生产各项法律法规、制度、管理活动等执行到位，实现安全生产目标而采取的一系列监 督管理措施和方法。华润燃气控股监督保障体系应体现“统一领导、条块结合、分级管理、 全员参与”的要求，包括设立安全生产监督管理部门、制定监管制度、明确监管职责、开 展内部审核、日常监督检查、专项检查等。

（七） 文化体系

安全生产文化体系是企业文化的一部分， 具有明确的导向性，是全体员工在意识形态

领域和思想观念上对安全生产工作认识的综合反映。安全生产文化有利于增强员工的凝聚 力，提高员工的安全生产意识，引导员工的安全生产行为，提升员工的价值需求层次，加 快管理方式的转变，使之从监督管理走向自我管理、团队管理。安全生产文化体系包括安 全生产战略、价值观、行为准则、管理层承诺等。

（八） 评价体系

评价体系是由与安全生产绩效评价相关的评价制度、 评价指标、评价方法、评价标准、

评价人员及奖惩办法等组成的有机整体。通过开展多维度的评价，可衡量各单位、各部门 及个人的安全生产的工作成效，是判断安全生产体系运行效果和实施安全生产工作奖惩的 主要依据。安全生产评价体系的设计应遵循“内容全面、方法科学、公平公正、操作简便” 的原则。

（九） 应急管理与事故管理体系

应急管理与事故管理体系是华润燃气控股各单位为提高事故处置能力， 及时有效组织

事故救援、减少事故损失、严格进行事故调查、严肃追究事故责任、认真进行事故总结、 预防和减少事故发生而建立的一整套管理措施。 应急管理包括应急机构和队伍、 应急预案、

应急装备、应急演练、事故救援组成，事故管理包括事故信息报送、事故救援、事故调查 与分析、事故责任追究、事故经验教训总结等组成。

（十）体系建立与维护 安全生产体系建立与维护是指当外部环境或内部因素发生变化， 现有体系不能很好地

适应当前安全生产工作需要时，需对原体系进行补充、更改以适应新的安全生产工作需要 而开展的一系列活动。通过开展安全生产管理体系审核和内部认证等活动，评估安全生产 管理体系运行质量，跟踪验证体系运行的适应性和有效性，发现问题及时按程序进行调整 和完善。通过不断地检讨和优化，达到持续改进的目的。

第五条安全生产管理体系结构

十个方面的体系是在华润集团安全生产体系的基础上，结合华润燃气控股业务实际， 建立的通用于华润燃气控股及各级单位，以及华润燃气控股各个业务板块，符合安全生产 相关法规和标准要求。组织体系、制度体系、责任体系、教育体系、风险控制体系、监督 保障体系、应急管理与事故管理体系七个方面的体系属技术层面的体系，是各级开展安全 生产工作的基础，是提升安全生产管理有效性的方法和工具；文化体系、评价体系属思维 引导体系，是安全生产管理体系的灵魂，具有明确的导向性，对技术层面的体系具有引导、 渗透作用，应贯穿到七个技术层面的体系之中。体系建立与维护属于自我修复体系，对七 个技术层面的体系及二个思维引导体系的修复、完善具有指导作用，使各层级的安全生产 管理体系一直处于持续优化的动态过程中。

[CRCGAS-EH结构模型]

第三章安全生产管理体系建设

第六条安全生产组织建立

建立安全生产组织是安全生产管理体系建立与实施的前提条件,

立实施安全生产管理体系的第一责任人， 应确保各级安全生产管理责任的落实，保证各项 安全生产工作任务执行到位，并对持续改进安全生产管理体系提供强有力的组织领导。

3.1.1 应按照相关法规及燃气控股有关组织建设指引的要求， 建立安全生产工作的领 导机构、监督管理机构和保障机构。根据企业实际情况，结合安全生产管理体系建设的任 务，配置安全各级最高管理者是建 系

系 啟汉共区诱爾求区上灌求区 组制目教风监 体制障 勺控-保 生产工作管理人员，明确工作职责。

3.1.2 安全生产工作的主管领导全面负责安全生产管理体系的建设与持续改进，负 责本单位安全生产管理体系的策划、建设、运行、评审和优化等工作，努力营造良好的安 全生产文化， 做好重大安全生产事件的决策， 并为建立安全生产管理体系配置相应的资源。

3.1.3 安全生产工作监督管理部门应推动安全生产体系建设的有序进行，负责统一 部署和组织编制安全生产发展规划、 年度工作计划，监督检查和考核安全生产工作计划的 完成情况，指导协调所在单位及下属企业开展安全生产工作，落实安全生产责任。

3.1.4 安全生产工作保障部门应根据部门安全生产活动的特点与重点，在安全生产 主管领导的组织下主动开展相关安全生产管理活动，认真履行安全生产工作职责， 确保活 动效果与预期目标的一致。

第七条 安全生产管理体系建设 安全生产管理体系贯穿于整个产品的实现始终，其建设过程也是法律法规执行、落 实的过程，是一个循序渐进、不断提升的过程。各层级的安全生产管理体系建设和完善均 应按照PDC的工作方法进行。

（一） 策划阶段（ P）

（ 1）认真分析安全生产管理工作的现状。从政治因素、经济因素、社会因素、技术 因素以及本单位安全生产管理的优势与劣势、 机遇与威胁等多个方面进行检讨分析，查找 安全生产的各类风险点和风险源。 对风险点及风险源分析评价是实施安全生产管理的关键 环节，应经常性地进行。

（ 2）针对安全生产的风险， 做好安全生产体系设计工作。 安全生产管理体系设计在 内容上要能全面覆盖本单位的所有业务活动，要能有效管控本单位的安全生产重大风险， 把风险降到最低程度。体系设计要紧密结合行业或企业的特点 , 在理清九个基本体系的范