物资出门管理制度

外来人员出入公司及物资出门管理规定 为进一步规范外来人员出入公司及物资出门程序，特制定本规定。

一、工作原则1、凡外来人员出入厂区，必须服从保卫人员管理，严格执行出入门程序，按保卫人员要求办理出入手续。

2、销售客户、供应客户、外来参观人员进入生产车间，必须经公司主要领导批准，并由公司接待人员陪同。

外来人员不经允许，一律不准进入生产车间。

3、到公司处（科）室联系业务的外来人员，必须经保卫人员联系，由处（科）室负责人批准，登记后按保卫人员指定路线入厂，严禁外来人员在接待区域以外走动。

4、凡外来人员必须从指定门口出入。

进入厂区，有效证件必须随身佩戴在明显位置。

5、保卫部门要严格物资出门检查，杜绝物资流失。

二、工作程序1、外来人员出入公司大门工作程序1.1 凡外来人员出入公司，必须从指定大门出入。

1.2 外来人员进入公司前，门卫与接待单位要作好衔接，经接待部门负责人同意后，严格按程序办理相关登记手续。

1.3 登记程序：→填写《外来人员车外来人员入公司→出示有效证件→联系部门（人）并经同意后辆检查登记表》→办理临时出入证（暂扣有效证件或收取10元押金）→出公司检查、登记→收回临时出入证（返还有效证件或押金）、填写离公司时间。

1.4 凡外来人员进入公司，必须由接待部门安排专人带领或按指定路线行走，并佩戴临时出入证，进入生产车间必须由公司接待人员陪同。

1.5 政府部门或上级相关重要业务部门来公司时，公司各对口部门要事先通知门卫，说明车辆号码和人员情况等具体事项，必要时到大门口迎接；重要客户、上级领导来公司参观、访问时，综合办要指定专人到大门迎接，或由综合办通知门卫予以放行。

1.6 上级主管领导或重要业务部门来公司时，综合办或对口部门事先未接到通知的，由值班门卫立即联系综合办或责任部门，并做好导向工作。

1.7 凡外来联系公司领导者，门卫要先联系综合办，由综合办联系公司领导。

综合办将联系公司领导情况及时告知门卫，门卫根据综合办意见做好接待。

目的确保公司物资安全适用范围公司全体员工，外来人员及车辆内容1、所有物资出门必须办理出门证，凭证出门，无证出门视同盗窃。

2、出门证内容应包括：编号，出门时间，去向，用途，经办人，出门物资清单（出门物资代号或图号、名称、数量），出门物资是否返回，出门物资实际返回时间。

3、物资出门证分为两种性质：第一种为出门后不返回出门证；第二种为出门后返回出门证（如：外协件、物资采购入库后发现质量问题退换件）。

4、出门证流程：出门证分三联，一联存根由综合管理部存档；二联随货同行出门交门卫；返回物资第三联由经办人保管，货物返回后，经仓库管理员签字后交综合管理部核销；不返回物资的第三联随货物同行。

5、出门证经办：生产物资（含材料、半成品和成品、生产设备及生产工具）的出门证由生产部经办；外协加工件出门证由外协人员经办；销售产品或备件出门证由营销部经办；其他物资出门证由经办人经办。

6、出门证出具及出门物资的领取：经办人凭以下手续到综合管理部办理出门证：（1）外协件凭副总经理或总经理签字的《自提自运托收单》；(2)成品和非标件凭总经理签字的发货清单或发货通知单；（3）废品凭总经理审批后的合同书和财务收据及仓库主管签字的磅单；（4）退货物资出门：供应部门必须先与供应商签署物资退货协议，按公司合同审批制度审批盖章，然后凭该协议到财务部办理扣款手续（没有款扣的由供应责任人负责收回退货物资货款），此物资出门的《自提自运托收单》上财务必须在签字，同时注明“退货不返回”；（5）更换物资出门：因故采购回的物资需供应商更换，供应部必须先与供应商签署物资更换协议，按公司合同审批制度审批盖章，如有差价，经办人凭该协议到财务部办理差价扣款或补款手续（没有款扣的由供应责任人负责收回该差价货款），此物资出门的《自提自运托收单》上财务必须在签字，同时注明“更换返回”；经办人凭上述资料及出门证到仓库开领料单领取出门物资（所有要出库物资包括焊后外协加工件，出库前应办理入库手续），同时仓库负责人在出门证上签名（没有仓库负责人签字的出门证门卫不得受理）。

物资出门管理制度一、背景物资的出入管理对于企业的正常运作和资产保全具有紧要意义。

良好的物资出门管理制度能够有效避开因物资流失或损坏而带来的经济损失和安全风险，同时也能够提高物资使用效率和管理水平。

在订立物资出门管理制度时，应以公司的实际情况为基础，结合企业的业务特点、组织结构特征和管理模式等方面进行综合考虑，确保制度能够贴近实际、科学合理。

二、适用范围本制度适用于公司内全部物资出门事项的管理，包括但不限于办公用品、设备器材、原材料、半成品和成品等物资的出门管理。

三、权限掌控1.领用申请（1）物资领用前，申请人必需在领用申请单上填写申请物品名称、数量、用途、领用人及领用时间等必要信息，并经直接主管审批批准后方可领用；（2）领用申请单应当保留至少三年以上的时间，并验收部门应当在验收单上标记验证记录。

2.贮存管理（1）物资领用前，应当妥当保管。

区分不同类别的物品并分类存放，要求相对较高的物品存放在相对较安全的地方；（2）责任人负责所负责区域的整理和维护；（3）对于易燃、易爆等不安全物品应加强安全管理，确保物品的安全贮存；（4）对于应由专门机构或设备存放的物品，严格依照规定存储，留下订立相关记录。

四、出门流程掌控1.领用流程（1）领用人填写领用申请单并提交至其直接主管审批；（2）审批通过后，领用人携带领用申请单及有效证件前往保管单位领取物资；（3）验收单位进行物品发放，并适时在领用申请单上确认；（4）物品领用完毕后，领用人亦应当适时将物品返还原物品存放点并在领用单上确认归还。

2.出门流程（1）领用人在经过领用单位的确认后，携带领用所需物品出门；（2）出门人员应当将携带的物品逐一向门卫进行登记，同时进行物品的实物核对；（3）门卫应当对登记信息进行审核并进行相应记录，确保物品管理的真实性；（4）出门人员应当在规定时间内按时返还物品，并在领用单上进行确认。

五、责任与惩罚1.责任（1）保管单位对所保管物资的安全贮存、领用管控负直接管理责任；（2）领用人对所领用物品的使用、归还负责；（3）验收人对领用物品的交付过程、精准性负责；（4）门卫应当严格掌控人员进出门卫室和物品的登记，保证登记人员的真实性并适时汇报异常情况。

公司物资出门管理制度第一章总则第一条为规范公司物资出门管理，提高公司物资使用效率和管理水平，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门的各类物资出门管理活动。

第三条物资出门管理应遵循“科学管理、依法合规、诚实守信、保护环境、实事求是”的原则。

第四条公司物资出门管理办理应遵循“安全、准确、高效、经济”的原则。

第五条物资出门管理应做到统一计划、统一申领、统一使用、统一清退。

第六条公司应当建立健全相关的管理制度和流程，配备必要的设备和人员，确保物资出门管理工作的顺利进行。

第七条物资管理部门应负责制定和完善物资出门管理的工作流程和具体操作规定，并根据实际情况随时进行调整。

第八条公司应定期对物资出门管理工作进行检查和评估，及时发现问题并采取合适的措施予以解决。

第二章物资出门管理流程第九条公司部门需要使用物资时，应根据实际需要填写《物资申领单》，经主管领导审核后提交给物资管理部门。

第十条物资管理部门应按照物资申领单上的需求信息核对库存情况，确定物资的调配计划。

第十一条物资管理部门应按照调配计划组织库房工作人员将物资配送到各部门，并在《物资发放清单》上进行登记。

第十二条各部门接收到物资后，应在《物资发放清单》上签字确认，将所需物资使用并保存完好。

第十三条物资使用完毕或者不再需要时，各部门应向物资管理部门提出《物资清退申请单》，由物资管理部门对物资进行清退登记。

第十四条物资管理部门应定期对物资库存情况进行审查和盘点，及时调整物资的储备量，确保库存物资的充足和安全。

第十五条物资管理部门应根据需求情况对物资清退情况进行归档和整理，定期对清退物资进行处理和报废。

第三章物资出门管理要求第十六条物资出门管理人员应具备良好的职业道德和工作素质，勤勉尽责，保守机密，廉洁奉公。

第十七条物资管理部门应对物资库房进行定期的保洁和消毒工作，确保库房环境的整洁和物资的安全。

第十八条物资管理部门应建立物资台账，做好物资的信息化管理工作，及时掌握物资的使用情况和库存情况。

第一章总则第一条为加强工厂物资管理，确保物资出门流程规范、高效，防止物资流失和浪费，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有物资出门管理，包括原材料、半成品、成品、设备、工具等。

第三条物资出门管理应遵循“统一领导、分级负责、严格审批、责任到人”的原则。

第二章物资出门审批第四条物资出门必须办理出门手续，未经批准，任何物资不得擅自出门。

第五条物资出门审批流程如下：1. 申请审批：物资使用部门填写《物资出门申请单》，注明出门物资名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字确认。

2. 审批流程：- 物资使用部门负责人审批；- 物资管理部门负责人审批；- 仓库管理员审批；- 主管领导审批。

3. 特殊情况审批：对于紧急情况或特殊情况，经主管领导同意，可简化审批流程。

第六条审批过程中，如发现申请单信息不完整或不符合规定，应立即通知申请人补正或退回申请。

第三章物资出门手续第七条物资出门手续包括以下内容：1. 出门申请单：经审批通过的《物资出门申请单》。

2. 出门凭证：仓库管理员根据出门申请单开具的出门凭证。

3. 出门记录：仓库管理员记录出门物资的名称、规格、数量、出门时间等信息。

第八条物资出门时，使用部门应指定专人领取，并出示出门凭证。

第四章物资出门检查第九条物资出门前，仓库管理员应进行以下检查：1. 出门凭证检查：核实出门凭证与出门申请单内容是否一致。

2. 物资检查：核对出门物资的名称、规格、数量是否符合申请单要求。

3. 包装检查：检查物资包装是否完好，防止损坏。

第十条检查无误后，仓库管理员在出门凭证上签字确认，并将物资交由使用部门。

第五章物资出门记录与归档第十一条仓库管理员应将物资出门记录整理归档，包括出门申请单、出门凭证、出门记录等。

第十二条物资出门记录应保存至少三年，以便查询和审计。

第六章责任与奖惩第十三条物资出门管理人员应认真履行职责，确保物资出门流程规范、高效。

1. 责任：对于因工作失误导致物资流失、损坏或浪费的，应追究相关责任人的责任。

物资出门证管理制度为保证公司物资的完整，避免公司财产的流失。

公司所属各单位除在日常工作中加强财产物资管理和严格出入库手续外，公司财产物资出门还须执行以下出门证管理制度。

一、公司一切财产物资出大门，都必须持有公司统一的合格财产物资出门证，门卫人员方可放行。

二、公司财产物资出门证的管理与签发1、物资出门证由公司财务部门统一印制，并设专人建帐管理。

各单位按规定办理领用手续。

2、各单位要责成专人负责财产物资出门证的领取使用管理工作。

签发使用时，必须加盖单位领导和财务部门的印章，方能生效。

3、财务部门印章：（1）现金收讫章：已收到现金的物资，特别是边角余料及其他废旧物资出门，应持过磅单及物资出门证，到财务部门交款并加盖现金收讫章。

（2）财务专用章：已收到票据的物资或顶帐物资出门，须加盖财务专用章。

（3）厂内银行结算章：赊销及其他物资出门，须到财务部门登记备案后，加盖厂内银行结算章。

4、单笔或累计2万元以上的个体户赊销业务或10万元以上的其他赊销，须总经理或总经理授权分管财务副总经理在出门证上签字后，方可办理出门手续。

5、物资出门证要作为重要的凭证严加管理，使用时填写要认真，做到字迹清楚，项目齐全，空格要划掉，不准随意涂改，对作废的要与存根联放在一起以便销帐。

物资出门证开出后，当日有效，过期作废。

三、门岗管理与检查1、门卫人员要坚守岗位、大公无私、廉洁奉公，严格执行财产物资出门管理制度，认真检查出门财产物资，对无物资出门证或证物不符者，不准放行。

2、外来人员自带物资进门，必须在门岗登记全部明细，出门时按出门证备注的自带物资查对明细，多出者视同公司物资，不予放行。

3、一切载物车辆出门时，都要停车交付物资出门证，并接受门卫人员上车检查，查对出门物资的数量、名称与出门证上所填列的是否一致，数量、品种和印章相符后方可放行。

否则，一切责任由经办单位和保卫部共同承担，即按其非法出门物资价值的2倍罚款，双方各承担50%。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资合理使用，提高物资使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有出门物资的审批、领用、归还等环节。

第三条出门物资审批管理遵循“规范、高效、节约”的原则。

第二章出门物资范围第四条出门物资包括但不限于以下类别：1. 办公用品：纸张、文具、耗材等；2. 设备备品备件：各类设备所需的零配件、备件等；3. 生产物资：生产过程中所需的原料、辅料、工具等；4. 其他：如样品、宣传资料等。

第三章出门物资审批流程第五条出门物资审批流程如下：1. 需求部门填写《出门物资申请单》，明确物资名称、规格、数量、用途、预计使用期限等信息；2. 需求部门负责人审核《出门物资申请单》，确保物资申请合理、合规；3. 物资管理部门根据库存情况及采购计划，对《出门物资申请单》进行审核；4. 审核通过后，由物资管理部门发放出门物资；5. 需求部门在规定时间内将使用后的物资归还原处。

第四章出门物资领用、归还第六条出门物资领用、归还流程如下：1. 需求部门填写《出门物资领用单》，注明领用物资名称、规格、数量、用途等信息；2. 物资管理部门审核《出门物资领用单》，确认物资领用信息；3. 需求部门领取出门物资；4. 使用完毕后，需求部门填写《出门物资归还单》，注明归还物资名称、规格、数量、使用情况等信息；5. 物资管理部门验收归还物资，确认物资完好无损；6. 验收通过后，物资管理部门在《出门物资归还单》上签字盖章。

第五章出门物资管理要求第七条物资管理部门应做好出门物资的登记、统计、盘点工作，确保物资账实相符。

第八条需求部门应合理使用出门物资，不得浪费、挪用、私分。

第九条物资管理部门应定期对出门物资进行盘点，发现问题及时报告公司领导，并采取措施予以纠正。

第六章违规处理第十条对违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第十一条对因违规使用出门物资造成公司财产损失的，责任人应承担相应的赔偿责任。

一、目的为加强仓库物资管理，防止物资流失，确保仓库物资安全高效流转，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司仓库内所有物资的出门管理。

三、出门证管理职责1. 仓库管理员：负责出门证的申请、发放、回收和登记工作。

2. 领用人：负责按规定申请出门证，并在使用物资后及时归还。

3. 财务部：负责出门证的审核和监督工作。

四、出门证办理流程1. 领用人根据实际需求填写出门证申请单，并注明物资名称、规格、数量、用途等信息。

2. 仓库管理员对申请单进行审核，确认物资数量、规格、用途等无误后，填写出门证。

3. 领用人凭出门证到仓库领取物资，仓库管理员在出门证上签字确认。

4. 领用人使用物资后，及时将物资归还仓库，并在出门证上签字确认。

5. 仓库管理员回收出门证，并进行登记。

五、出门证管理要求1. 出门证必须由本人领取，不得代领。

2. 出门证上的物资名称、规格、数量、用途等信息必须与实际相符。

3. 领用人使用物资时，必须遵守相关规定，不得擅自更改用途或损坏物资。

4. 出门证有效期为3天，过期无效。

5. 仓库管理员对出门证进行定期检查，确保出门证使用规范。

六、出门证违规处理1. 领用人未按规定办理出门证领取物资，一经发现，按公司相关规定予以处罚。

2. 领用人使用物资后未及时归还，或损坏物资，按公司相关规定进行赔偿。

3. 仓库管理员未按规定办理出门证，或违规发放出门证，按公司相关规定予以处罚。

七、附则1. 本制度由仓库管理员负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

八、其他1. 仓库管理员应根据实际情况，对出门证管理制度进行修订和完善。

2. 仓库管理员应加强对出门证的管理，确保仓库物资安全。

3. 领用人应积极配合仓库管理员的工作，共同维护公司物资安全。

物资出入管理制度1 目的为了保证公司财产安全，维护公司利益，规范物资出门行为，结合现行物资出门证管理工作的实际情况，制定本制度。

2 范围适用于公司内部各种物资出入门、外部单位施工或送货等剩余物资（物料）出门管理。

3 职责3。

1各部门负责本部门管理物资出门证的办理。

3.2财务部负责出门证的核对和公司内部物资出门的审批工作。

3.3综合管理部（门卫)凭出门证核实出门物资，并将出门证每周汇总至财务部.4管理内容与要求4.1材料类1、材料购回后，必须提供采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票,发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息.2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具《原材料入库验收单》,入库单一式四份，存根联一份;仓库保管自留一份；交采购人员和财务部各一份。

入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致，并由仓库负责人签字确认。

4.3物资出门证一式三联，第一联财务存根,第二联随货同行出门交门卫,第三联由经办部门留存。

4。

4向顾客发送的产品，由生管部库管员签批出门证，门卫核实。

4.5各部门需携带的物资出门，需由经办人填写《物资出门证》，经部门经理签字,财务部审批后方可出门。

4.6外部单位携带物资进入公司，入门时由门卫进行登记，出门时，由经办部门填写《物资出门证》，部门经理签字,财务部审批后，方可出门。

4。

7每月末门卫将收到的出门证上交财务部和生管部进行核对。

5考核（奖、惩）标准5.1各部门应严格按分管范围开具物资出门证，对未按规定开具出门证的，对经办人每张予以50元的处罚。

5.2对出门手续办理不规范、填写不清楚而予以放行的,给公司造成经济损失的，视情况给经办人和门卫予以100—500元的处罚,直至赔偿全额经济损失。

5.3对未按规定紧急出门的物资，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天予以50元处罚.5.4门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人及库管员每项各予以100元处罚，并同时给门卫验证人员每项50元奖励。

第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资出门流程，确保公司财产安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资出门管理，包括但不限于原材料、设备、成品、半成品等。

第三条出门证是物资出门的合法凭证，任何物资出门必须办理出门证手续。

第二章职责分工第四条供应部门负责出门证的办理和管理工作。

第五条各部门负责人负责本部门物资出门的审批和监督。

第六条门卫负责对出门物资进行查验，确保出门证真实有效。

第三章出门证办理流程第七条物资出门前，申请部门需填写《物资出门申请表》，经部门负责人审批后，报送供应部门。

第八条供应部门对申请表进行审核，确认物资出门原因、数量、规格等信息无误后，开具出门证。

第九条出门证由供应部门统一编号、打印，一式三联，分别由申请部门、供应部门、门卫留存。

第十条出门证应包含以下内容：（一）物资名称、规格、型号、数量、单价、总价；（二）出门原因、时间、目的地；（三）申请部门、审批部门、供应部门、门卫签字盖章。

第四章出门证管理第十一条出门证由供应部门专人负责管理，确保出门证的安全、完整。

第十二条出门证不得随意借阅、涂改、损坏，如有遗失，应立即报告供应部门，并按规定进行处理。

第十三条出门证使用期限为一个月，过期无效。

第五章物资出门监督第十四条各部门负责人应加强对本部门物资出门的监督，确保出门物资符合规定。

第十五条门卫应认真查验出门物资，核对出门证信息，对不符合规定的物资，有权拒绝出门。

第十六条出门物资应按照出门证上的信息进行清点，确保数量、规格与出门证相符。

第六章罚则第十七条对未办理出门证擅自出门的，一经发现，将追究相关责任人的责任。

第十八条对故意伪造、变造出门证的，将依法追究其法律责任。

第十九条对违反本制度，造成公司财产损失的，将依法赔偿损失。

第七章附则第二十条本制度由公司供应部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起实施。

第二十二条本制度如有未尽事宜，由公司供应部门负责修订。

第二十三条本制度如有变更，需经公司主管领导批准后方可实施。