大学高校差旅费管理办法制度

大学差旅费报销管理办法第一条为加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《XX省级党政机关差旅费管理办法》（XX号）、《省财政厅（XX号）、关于调整XX省级党政机关差旅住宿费标准的通知》《XX省级党政机关差旅费管理制度有关问题的解答》（XX37号），结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各处室、系部因公派出差等的差旅费报销。

第三条差旅费是指教职工及相关人员（以下简称出差人员）因公临时出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费及其他费用。

第四条在本地城区内的公务活动不得界定为出差。

第五条城市间交通费和住宿费在规定标准内据实报销，伙食补助费和市内交通费实行定额包干。

第六条各部门应当执行公务差旅审批制度，校级党政主要领导出差，互相审批，校级领导出差，由校长审批。

中层干部出差，由分管校领导审核签字后，报校长审批。

其余人员出差，由部门负责人、分管校领导核实签字后，报校长审批。

出差必须按规定报经部门有关领导、校领导批准，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

对公务出差的必要性进行严格审核，从严控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动；严禁以任何名义和形式变相旅游；严禁异地无实质内容的学习交流和考察调研，未经程序批准的差旅费一律不得报销。

对出现以上不符合政策规定的情况按照国家相关政策进行处理，并对审批领导进行责任追究。

第七条各部门出差人员差旅费开支要与所使用经费项目和工作任务相关。

第八条差旅费标准按照中央、省相关文件原则制定，并根据经济社会发展、物价和消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第九条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、汽车等交通工具所发生的费用。

第十条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（一）出差人员乘坐交通工具等级（二）乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费、机票邮寄费可以凭据报销。

大学国内差旅费管理办法第一章总则第一条为保证工作人员在国内出差期间的工作与生活需要，加强和规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据有关精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条差旅费是指工作人员临时离开XX市区公务出差，开展教学、科研及管理等活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条学校按照上级有关规定，实行公务出差报销审批制度。

校内各单位应根据实际工作需要，严格控制出差人数和天数；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章差旅费构成第四条城市间交通费是指工作人员公务出差乘坐客车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

㈠工作人员应按规定等级乘坐交通工具。

㈡到出差目的地有多种交通工具可供选择的，工作人员在不影响公务、确保安全的前提下，应选乘经济便捷的交通工具。

㈢严格控制工作人员使用专车。

确因情况特殊，须事先由经费负责人批准。

第五条住宿费是指工作人员公务出差期间发生的房租费用。

工作人员应在职级对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的地点入住。

第六条伙食补助费是补助工作人员公务出差期间的伙食费用。

第七条市内交通费是补助工作人员公务出差期间的市内交通费用。

第三章报销管理第八条城市间交通费按乘坐交通工具的规定等级据实报销，未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

城市间不得包乘出租小汽车。

确因情况紧急等特殊情况，需多人包乘出租小汽车的，经单位负责人审核、分管（联系）校领导审批后报销。

订票费、交通意外保险费（限每人每次一份）据实报销。

出差过程中发生的签转或退票费，由出差人说明情况，经单位负责人审核后据实报销。

乘坐飞机的，凭加盖中国民航发票专用章的“航空运输电子客票行程单”和登机牌报销，民航发展基金、燃油附加费以及航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）据实报销。

因情况紧急超规定等级乘坐交通工具的，由出差人说明情况，经单位负责人审核、分管（联系）校领导审批后报销。

学院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范差旅费管理，推进厉行节约反对浪费制度建设，完善公务活动管理制度，根据中央、省、市相关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条本办法适用于我校在职在聘（含非固定编制、外聘、返聘）的教职员工、与我校有业务合作、科研合作关系的临时工作人员、协作办公人员。

第三条差旅费是指出差人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各部门和二级学院必须坚决贯彻中央八项规定精神及其实施细则，严格出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理。

树牢过紧日子的思想,严肃财经纪律，坚持勤俭办一切事业，严禁安排无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以出差名义变相旅游。

严禁扩大差旅费开支范围、提高开支标准以及弄虚作假、虚报冒领差旅费等行为，坚持维护公务差旅费管理制度刚性约束力，消除“隐形浪费”问题，切实维护学校清廉形象。

第二章城市间交通费第五条城市间的交通费是指工作人员因公到常驻地以外的地区出差发生的城市间的交通费。

第六条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费，城市间交通费不允许乘坐出租车、网约车、私家车。

未按规定等级乘坐交通工具或绕道的，超支部分及绕道费用自理。

具体包括：（一）出差人员乘坐交通工具的等级及标准见附件1：《工作人员出差乘坐城市间交通工具等级表》。

（二）控制出差人员乘坐飞机。

省内出差，副处及副高级专业技术职务以上人员可乘坐飞机；使用科研项目经费乘机的，由项目负责人审批；其他人员任务紧急或情况特殊需乘坐飞机的，由分管财务的校领导审批。

省外出差，所有人员均可乘坐飞机。

（三）乘坐飞机的，应当购买通过政府采购方式确定的航空公司同一航班同一时点最低价格的航班优惠机票（含预订包含行李托运等基本服务的最低价格机票），也可选择购买各航空公司提供的低于政府采购优惠价的团队价格或促销价格机票。

XX职业技术大学国内差旅费管理方法第一章总那么第一条为加强国内差旅费的规范管理，厉行节约反对浪费，根据XX 市财政局发布的《XX市市级机关差旅费管理方法》（X号），结合我校实际, 特修订制订本方法。

第二条国内差旅费主要是指我校师生员工（以下简称：出差人员）离开XX 市在国内开展调研、参加会议、培训、招生等活动所发生的相关费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差地的市内交通费。

本方法适用于学校教职工。

第三条学院各（部门、工程）需建立健全出差审批管理制度。

出差必须报经学院（部门、工程）负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指出差人员因公到XX市以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途客运汽车等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘座交通工具的,超支局部由个人自理.第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应中选乘经济便捷的交通工具。

凡高铁可到达的城市，原那么上不乘坐飞机。

因出差路途较远、身体疾病、出差任务紧急等特殊原因，必须乘坐飞机的，须事前经分管校领导批准。

如乘坐飞机成本低于高铁的，可报经领导批准后改乘飞机。

第七条因公务出差有特殊情况需用（自驾车）交通工具所发生的城市间交通费，按每公里1元补贴报销，过路费按实报销，为确保安全，原那么上不予（自驾车）出行。

第三章住宿费第八条住宿费是指出差人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第九条住宿费标准参照XX市财政局分地区制定住宿费限额标准（见附表一）。

第十条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，同性出差（2人合住1个标间），异性可选择单间或标准间。