CTPAT货仓工作指引

货仓安全工作指引一、收货运作规程1、供应商送货之《送货单》是否与公司采购订单相符，如有不符之处及时向上级反映。

2、仓管员依据订单对来货逐一校对，检查包装是否规范并开箱检查。

3、在《送货单》上填写箱头数和尾数，及每种物料的单克和总重量，签单给供应商。

4、根据所送货物多少，按之前拟好抽样比例进行检查，或对货物采取称其重量，把其中重量最轻的箱/包数进行实点，确定数量（特别是小物体）尾数要全点，如果实点数目有少数情况，按实际数量在《送货单》上签收，不足部分通知计控由供应商补回。

5、（a）送货单上如注明是新货的，仓管员在摆放及卡帐上都要注明，避免在收料后与仓存旧料混淆；（b）如是客供应物料，请核对PO号，并做好标签；（c）来货是按pcs/套计数时，要检查每pcs/套之对象是否齐全；（d）对于相似的物料，要认真核对物料编号，实物等相关内容，不明之处向上级反映；（e）对客供物料，根据《香港上料清单》进行核对，如有名称或数量不符，应即时通知相关部门。

对合格的客供物料，应设专用区域，专用账本进行管理。

6、签收之《送货单》交给主管审核并给文员入账。

复印一份给IQC进行货物检验。

7、IQC检验合格的物料贴好标签后，仓管员应立即安排入仓，检验不合格物料贴上不合格标签后放指定区域待处理。

8、所收物料按照指定区域摆放，并标识清楚（如新旧模号，客供等）做好防尘等保护措施。

9、填写物料登记卡，必须注明放仓时间、名称、单克数量、单位、位置等相关内容。

二、发货运作规程1、部门开出的《领料单》上必须写清楚物料名称、规格型号、颜色、单位等相关内容。

2、仓管员核对《领料单》上物料无误后进行备料。

3、备料时，根据来货标识日期或标识纸颜色做到先进先出。

4、对领料数小于500PCS的物料进行全点数。

对小对象备料时，取样要多，规定500PCS以上，尽量减少误差，（取样数量可于平时备好）。

发放原包装物料时，先每箱检查，再称其重量，写在包装上注明，对领料数少于原包装数时（如包装贴纸等）按规定数量用皮筋扎好来备料，方便双方点数签收。

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements.C-TPAT安全管理手册：工厂CTPAT总要求正式版C-TPAT安全管理手册：工厂CTPAT总要求正式版下载提示：此管理规范资料适用于团体或社会组织中，需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守，不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则，目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。

文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。

C-TPAT安全管理手册:工厂CTPAT总要求工厂CTPAT总要求一、为了符合C-TPAT反恐安全要求以及便于各行业去推行实施C-TPAT，由海关及商贸业界联合制订了有关保安指引涵盖范围包括：a.程序保安b.实际现场保安c.人事保安d.教育及培训e.出入管制f.船运程序g.运输工具保安二、为了符合C-TPAT保安指引(Security guidelines)，工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：1.为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。

2.工厂指定C-TPAT的安全负责人去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。

3.为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C-TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指导文件，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序：1)实际现场保安程序a.出入管制程序：人员/车辆/货物的出入管制。

C T P A T反恐安全控制程序Hessen was revised in January 2021CTPAT反恐安全控制程序一、目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

二、适用范围本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。

三、权责1.行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制2.各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制3.货仓负责物料的储存和装卸的监控4.行政部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护四、工作程序1.人力资源安全控制1)每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。

发现异常的人或可疑的。

非法的事处理方法等。

具体依照《人力资源安全控制程序》执行。

2)设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。

3)对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

2.生产工场安全控制1)生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。

2)工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

3)要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属不严禁非法进入区域。

4)所有利器的使用必须有专人负责收发登记。

发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

具体依照《利器控制规范》执行。

5.4.3 每次货柜出厂后，船务人员应主动的，按时段与运输司机电话确认运输路线及运输进度，直至到达目的港口为止，并保留运输过程的确认记录。船务人员还应不定期地（至少半年一次）对运输过程进行突击检查，即安排本公司司机，不经通知地尾随出货车辆，以确认运输司机是否按指定路线行驶，并确认运输过程是否与运输司机汇报情况相一致。
测量地板到柜顶的距离与货柜尺寸是否相符
检查地板是否平整
如地板高度不一，检查是否有特别修补痕迹
⑤开花板及柜顶
检查柜顶到地板距高，柜角铁块及气孔
使用工具敲击柜墙是否有空洞的声音（确认是否有夹层）
⑥门内外
是否平整及特别修补痕迹
⑦柜外部底盘
无变曲变形
可见横梁
5.2.3货柜装柜过程的监控
5.1.3船务部需提前通知柜车到厂时间、柜车司机姓名、联系方式、柜号、封条号码等相关信息。
5.1.3运输公司到厂时，检查所有出货文件及出货记录，确保装货单是清晰的，精确的，完整的，不会被窜改或遗失。
5.1.4当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。
5.2.4.3 工厂必须指定专门人员负责封条的请购，采购及保管。工厂内部如果使用高保封条，必须存放在可以上锁的铁柜里由指定人员保管。
5.2.4.4如发现封条受损,成品仓要及时将受损情况上报部门经理或厂务经理,同时与上报船务部,由船务部向货运公司及主管部门核实后才能装/卸货。
5.2.4.5装货完成后,由成品仓组长以上及别人员锁住封条，再由QA检查员及保安员共同核对封条是否锁好.并记录封条号码于“走货记录”等单据，以确保封条可以完整追溯。同时，工厂需要保留单独的封条使用记录，该记录至少需要保存2年以上。