2012年内部质量体系审核报告

质量体系内审报告内部质量体系审核报告编号:G0505 NO:现场审核日期 2012年3月22日至 2012年3月23日审核依据:GB/T19001-2008 审核组成员审核情况:1、审核组分3组，调查5科室，会见12人2、检查情况审核组共检查88项，发现不符合项1个，其中严重不符合项0个，一般不符合项1个。

审核综述和审核结论:1、质量管理体系所需过程的识别和确定及其文件的符合性、适宜性、充分性和可操作性评价:公司确定了质量管理体系所需的过程，编制了B1版质量手册、B1版程序文件11个(包含了标准所要求的“文件、记录、内审、不合格品、纠正措施、预防措施等6个方面文件)、B1版作业文件64个、记录95分，覆盖了标准要求，适用于公司管理过程产品控制，文件符合、适宜、充分并具有可操作性。

2、质量方针宣贯工作公司制定质量方针，并通过培训等方式进行宣贯，使公司所有员工了解明确公司的质量方针内容，在审核过程中各部门人员均能明确公司质量方针内容及内涵。

3、质量目标分解完成情况:公司制定了可量化的质量目标3个，在四个职能部门进行分解，分解目标达15个，通过运作和考核，实现公司质量目标，并将公司的总质量目标用红头文件形式进行宣贯。

通过分解目标及总质量目标的完成情况，证明公司制定的质量目标是可以进行量化的，制定的质量目标具有持续的适宜性。

4、最高管理者管理承诺:公司最高管理者非常重视质量工作，通过工作例会及培训等多种方式作出承诺，确保生产产品的质量满足顾客明示及潜在的要求及法律法规的要求。

另外公司价值观经营方针:安全、保质、务实、高效、节约、创新也体现最高管理者的管理承诺。

5、对产品、过程、顾客满意度的监视和措施方法的适宜性:公司建立各种进厂、中、成检等检验规程，对产品进行监视和测量;公司质量顾客满意度规定明确测量模型及方法，通过电话调查及调查表等多种方式进行顾客满意度调查，能够真正体现顾客需求，经调查统计2012年顾客满意率实际达91.3%。

内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。

2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。

- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。

- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。

- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。

5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。

- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。

- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。

- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。

6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。

建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。

以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。

内部质量体系审核报告编码：TS/LY·D-8.2-09编号：2012——01编制：蔡慧玲日期：2012.12.29 审批：李国君日期：2012.12.29朝阳立塬新能源有限公司一、审核目的：评价质量管理体系是否符合ISO/TS16949技术规范的要求、顾客的特殊要求及法律法规的要求，确保质量管理体系运行的有效性和持续改进。

二、审核范围：公司质量手册覆盖的产品和过程。

三、审核依据：ISO/TS 16949:2009 标准、公司质量管理手册、程序文件和作业指导文件、顾客特殊要求清单、以及法律法规要求。

四、审核日期： 2012年12月22日—12月28日五、审核组成员：组长：蔡慧玲组员：寇洋六、审核综述及审核结论：（一）审核综述为确保质量管理体系运行的有效性，公司内审组分别对公司质量手册覆盖的产品、部门以及COP、SP、MP所有过程的质量体系运行的符合性、有效性进行了全过程的现场审核。

审核采取抽样的方法，审核中采取了交谈,查阅相关文件和记录,以及现场观察等方法,收集所建立的质量体系符合性、有效性的客观证据。

审核组共提出不符合项3项，均为一般不符合，问题点31项，审核没有发现区域性或系统性不符合。

不符合项分布见表一.（二）审核结论1）质量体系运行基本符合ISO／ＴＳ１６９４９：2009标准要求，质量管理体系运行基本有效。

七、纠正措施／验证要求1、不符合项的整改各不符合项的责任部门按不符合报告具体格式要求，制定纠正措施计划，纠正措施计划于3月6日报到质管部。

２、问题点的整改各责任部门对内审中提出的问题点举一反三进行整改，质保部跟踪验证整改效果。

3、突出问题：4、验证公司审核组将于3月7—11日对3项不符合项和31项问题点的整改效果进行验证。

八、报告发放范围：公司级领导及受审核部门一把手附：1.不符合项矩阵表附：1.不符合项矩阵表不符合项矩阵表表一立塬公司内审组。

2012年质量/环境体系内审报告编制：质量环保部批准：总工程师2012年10月27日2012年质量/环境体系内审报告一、审核目的：检验质量/环境管理体系的符合性和运行效果。

二、审核范围：部门范围包括：经理高管层、财务部、企划部、公司办、人力资源部、安全环保部、生产技术部、设备管理部、科技研发中心、供应采购部、销售市场部、各生产制造部。

产品范围包括：公司产品三、审核准则：1、ISO9001：2008（质量管理体系要求）；2、ISO14001：2004（环境管理体系要求及使用指南）；3、管理手册、程序文件及其他和质量/环境相关的管理制度；4、质量/环境法律法规。

四、审核日期：2012年10月24日～10月26日五、审核组组成人员：组长：吴良德副组长：朱宝山组员：金其友、徐凤平、胡菲、张富材、赵本地、蒋干刚六、审核情况：为了确保审核质量，审核前，审核组策划了详细的审核计划，计划于10月9日下发至各单位。

在10月23日大型调度会上，集团总监肖阳对内审工作提出了四点要求。

一要提高对内审工作改善管理的重要性的认识。

双体系内审是检验各单位工作成效和双体系运行和优秀管理模式差距的重要活动，只有找到差距才能明确改进的方向，持续改进（CIP）是提高管理效率的唯一途径。

二是各单位要积极配合审核组的审核活动，要敢于暴露问题，而不是隐瞒问题。

三是审核组要严格按策划的方案组织内审，审核过程要严细求实，准确地发现体系运行存在的问题。

四是各单位对发现的问题要及时、有效、全面的整改，对问题要举一反三，确保同样性质的问题不在同一部门或不同部门多次出现。

审核过程中，审核组贯彻了公司领导的要求，审核员实事求是，公正客观，广泛收集证据，获得了一些有价值的审核发现。

审核情况分述如下：1、质量体系a、质量体系文件符合情况质量体系文件包括“管理手册”、“程序文件”、“部门工作手册”和“记录”四个层次。

管理手册覆盖了ISO9001标准的所有要求。