TS16949体系认证-各部门认证资料清单
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1. 质检部绩效指标的统计并及时上报（ 2014 年是否有需调整的指标？）
2. 产品审核相关资料，包括：
产品审核年度计划、 产品审核指导书、 产品审核检查记录表、 产品审核报告、 产品审核改进项的计划、验证 3. 全尺寸检验资料，包括： 全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告
4. 各种检验记录，包括： 进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记
录、出厂检 验记录，记录要方便查找 5. 各种检验操作规程、检验标准，包括：
粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯 拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：检验文件、抽样方 案、检查标准。 6. 不合格品控制，包括
低于目标值的各种产品评审记录、 纠正措施、 验证资料； 返工/ 返修产品情况 记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废 品原因的统计分析 7. 查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
8. 2014 年上半年产品质量状况报告
9. 2013年工作总结、 2014年工作计划
以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。1. 技术部绩效指标的统计并及时上报（ 2014 年是否有需调整的指标？）
2. 新产品策划（APQP材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致
（可以让销售部提供一份新产品清单） 3. 现场的SPCS制图、Cpk值
4. 控制计划（CP 、失效模式及后果分析（PFME）文件的更新
5. 各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工 / 返修作业指导书》
6. 各种技术文件的管理：包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件 等的制定、
下发、修改、收回、销毁、发文登记。 7. 各种外来文件的管理：包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通 记录、修
改、收回、销毁等。 8. 技术文件清单 （包括产品图、 毛坯图、 工艺文件、 检验文件）、外来文件清单
9. 采购产品的验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收标准。
10. 负责公司成品验收规范的编写和修订， 包括检验项目、 抽样方法、 接收规范
11. 工艺纪律检查记录及不合格项的整改关闭
12. 查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
13.2013 年工作总结 2014 年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处
请本部门自己添加、完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。供应部体系认证相关资料 1. 供应部绩效指标的统计并及时上报（ 2014 年是否有需调整的指标？）
2. 主辅原材料采购标准、供应商评价准则
3. 采购计划、采购合同
4. 与供应商沟通记录
5. 运输公司名称清单、运输合同、运输公司综合评价
6. 2014 年合格供方名单
7. 供应商评价 , 包括：
供应商档案、供应商调查表、供应商现场审核资料、供应商综合业绩评价、 供应商到货登记台帐、供应商评价表、供应商综合评价报告、供应商各种体 系、产品认证证书复印件 8. 供应商体系开发计划，上一年度供应商体系开发情况报告。
9. 供应商现场审核计划、审核通知，现场审核记录、审核报告、整改项及验证
资料 10. 各种原材料的供应商检验报告、进货的报检单、质检部的检测报告，退货情 况汇总，
发生不合格时供应商制定的纠正 / 预防措施及验证资料 11. 询价的相关资料
12. 原材料库库房的管理要做到帐、物、卡相符，原料使用要符合先进先出
13. 库房的现场管理要符合要求，库房内的各种标识要齐全、库房内的卫生要保
持清洁。仓库管理办法要在库房内悬挂。 14. 查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作需求
15.2013 年工作总结 2014 年工作计划
以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。1. 市场部绩效指标的统计并及时上报（ 2014 年是否有需调整的指标？）
2. 顾客清单、顾客特殊要求清单
3. 2013年10月份至 2014年08月份新产品清单，提供给技术部一份以便与技 术部的
新产品策划数目相一致 4. 各种合同订单的修订
5. 销售计划、销售合同（包括口头订单） 、合同评审资料
6. 顾客反馈情况：顾客沟通记录、质量信息反馈单，顾客抱怨处理
7. 顾客满意度调查：顾客意见征询表、顾客抱怨，顾客不满意项的整改
8. 供货质量情况、产品交付及时情况、退货情况等的统计，退货情况、超额运 费、外部
损失要与计财部的质量成本报告相一致 9. 中标情况统计、市场竞争对手分析报告、出国考察情况报告
10. 运输公司清单、运输合同，运输情况考核、运输公司综合评价
11. 市场部的发文记录
12. 成品库房的管理要做到帐、物、卡相符，出货要符合先进先出
13. 成品库房内要有《仓库管理办法》 ，标识要齐全，卫生清洁。
14. 仓库成品摆放定置图、安全库存表
15. 市场部要准备一份更新过（最新版本）的《销售作业指导书》 。
16.2013 年工作总结、 2014 年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之
处请本部门自己添加、完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。1. 年度绩效指标（年度销售收入、利润、质量成本）的统计并及时上报（是否 有需调整
指标？） 2. 年度业务计划、三年业务计划
3. 发文登记
4. 数据分析报告
5. 质量成本报告
6. 业务计划完成情况报告
7. 查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
8.2013 年工作总结
9.2014 年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、
完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。人力资源部体系认证资料 1. 出勤率、人员流失率绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指 标？）
2. 员工档案，包括 简历、证件复印件、培训试卷、员工综合评价表、员工绩效考核表、
特殊工 种的证件复印件 3. 查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求
4.2013 年工作总结
5.2014 年工作计划 以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、
完善。 同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。 避免在审核的过程中出现不 一致现象。生产部体系认证相关资料 一、生产管理 1. 绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指标？）
2. 《生产计划》、临时生产计划、生产计划完成情况统计
3. 5S活动：5S检查记录，生产现场检查记录；
4. 现场的物流要畅通，通道不得占用；
各种作业指导书、设备操作规程在现场能够得到；现场悬挂的各种文件 要保持清洁、清晰； 生产现场的标识管理； 现场的各种原料、成品、半成品、废品按规定的要求摆放 现场设备的清洁。 现场区域管理：合格品区、不合格品区、返工返修区 5. 各种生产文件的管理，包括各种产品图纸、模具图纸的制定、下发、修 改、收回、
销毁。 6. 模具档案：使用情况记录表、维护保养记录、改制记录、首末件记录， 模具库的
管理、标识、砂轮导轨使用记录。生产部体系认证相关资料 二、外协加工管理 1. 供应商基本能力调查表、供应商体系开发计划、供应商的各种认证证书 复印件。
2. 供应商现场审核计划、供应商现场审核实施计划，供应商现场审核通知、 供应商
现场审核记录、供应商现场审核报告 3. 供应商到货登记台帐、供应商业绩表、供应商综合评价表、供应商综合 评价报告、
合格供方名单。 4. 供应商档案
5. 外协件加工计划、外协件的报检
6. 外协加工件的各种供应商检验报告、进货报检单、质检部的检测报告
7. 外协加工合同
8. 退货及返工返修情况记录。
9. 2013 年工作总结、 2014 年工作计划
以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。
