环境与职业健康安全体系认证工作计划

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环境与职业健康安全体系认证工作计划

XD环安 字 第 3 号文件

一、 目的

1、 规范工作流程和工作行为，全面落实环境与职业健康安全体系认证工作。

2、 积极推动公司环境与职业健康安全体系认证工作进程，逐步实现内部管理工作的标准化、制度化和程序化。

3、 迎接外部审核，并加强公司内部环境与职业健康安全的全面建设工作。

二、 范围

本工作计划适用与ISO9001-2008、ISO14000、ISO18000体系认证工作。

三、 职责

1、 董事长组织制定环境与职业健康安全体系认证工作，落实目标，管理评审。

2、 管代组织建立体系文件，包括手册、程序、支持性文件记录；组织制定环境与职业健康安全体系认证的指标、管理方案；组织培训；实施内审。 吉林兄弟集团有限公司

- 2 - 3、 部门以上领导参与文件的制定、学习、内部贯彻与实施。

4、 全体员工按文件要求实施。

四、 时间要求

ISO知识学习

1、 内部培训

对ISO各项指标，基本操作流程，各项数据报表填写的规范，评审实操流程等，以及ISO9001（质量）、ISO14000（环境）、ISO18000（安全）分类基础知识的培训学习，并简单考核员工认知度。

2、 自修领悟

仔细阅读《环境和职业健康安全体系管理手册》和《环境和职业健康安全体系程序文件》，对其纲领及实操文件深度认知，并做好实操程序准备。

完成时间：于2010年8月12日前完成学习项目

环境和职业健康安全实操流程

1、 环境因素及重大环境因素清单

按照环境因素要求填写《环境因素调查表》、《环境因素评价表》并按时间提交到行政管理部门，由行政管理部门整理，总结《重大环境因素清单》

参与部门：公司所有部门

完成时间：a.于2010年8月15日前所有部门完成《环境因素调查表》、《环境因素评价表》并于当日下午提交行政管理吉林兄弟集团有限公司

- 3 - 部门。

b.行政管理部门于2010年8月25日前整理出《重大环境因素清单》。

2、危险因素及重大危险因素清单

按照环境因素要求填写《危险因素调查表》、《风险评价表》并按时间提交到行政管理部门，由行政管理部门整理，总结《重要危险源清单》

参与部门：公司所有部门

完成时间：与环境因素同步完成

3、 法律法规的认知于整理

（1） 对标准规定进行确认。其确认方式可通过网络查询、到相应部门（区环保局、区安检局）进行核对。

（2） 整理所确认的对应法律法律，并认真填写《有效法律法

规目录》。

负责部门：人事行政管理部门

完成时间：于2010年8月25日前完成查阅确认并填表完毕。

4、 环境（安全）目标指标和管理方案控制程序

根据区、省、国家有关环境（安全）指标规定，对公司现有环境（安全）进行初步评定，对不合乎标准的项目进行记录并填写《环境（安全）管理方案》，并提交方案，由各级管理部门评定方案可行性，可行由总经理签阅通过并按照实施方案及时操作。不可行，驳回整改。 吉林兄弟集团有限公司

- 4 - 参与部门：公司所有部门

完成时间：a.2010年8月25日前完成按指标规定进行的各项初步评定。

b.2010年9月1日根据各项评定结果各部门组织会议进行商讨，会议中做出整改方案并填写《环境（安全）管理方案》提交。

c.2010年9月17日总经办依据各部门提交管理方案组织商讨执行会议，对可行性方案进行批阅，并于次日开始实操执行。对不可执行方案提供整改建议，责令整改并于次日提交进行复阅，通过后进行执行操作，于2010年9月17日所有《环境（安全）管理方案》必须全部进行到实操程序。

5、培训、意识和能力管理程序

制定《公司员工培训制度》，依据《公司员工培训制度》进行

《2010年度培训指标与计划》的编订，整合已有的各项培训记

录、内容、材料，对没有或缺失的培训材料进行编写，并做好

完善工作。对应需的各类培训毕业证件及专岗职业技能证书进

行收集，并复印存档。

参与部门：人事行政管理部

完成时间：a.2010年8月10日之前完成有所培训制度、培训方案、培训材料、培训教案的编写、整改工作。

b.2010年9月15日之前完成各项证书的收集、整理、 吉林兄弟集团有限公司

- 5 - 复印存档工作。并将所有培训材料提交总经理审核。

6、文件和资料控制程序

《环境和职业健康安全体系管理手册》、《环境和职业健康安全

体系程序文件》、《ISO评审工作日程计划及制度》、公司的管理制度以及各项区、省、国家的管理指标与法律法规的使用和控制。

发文部门：总经办、人事行政管理部

使用部门：公司所有部门

使用时限：a.ISO类文件使用权限截止ISO评审结束后予以收回。

b.其他各类文件使用时限长期，若有整改更新发布《整

改通知单》。

7、消防安全、生产安全管理程序

对消防安全管理各类文件进行整合，对缺失与不完善的《安全操作规程制度》、消防（生产）安全巡检记录进行补编、补填。最后做好整理分类存档，以便审核时及时提档。

参与部门：一线生产部门（负责生产安全记录编写）

安保部、成品库、材料库、供热单位及食堂（负责消防安全记录整理编写）

完成时间：2010年9月20日前完成整改、补编、补填、整理工作。10月25日由总经办牵头人事行政管理部门配合进行完成各项安全材料检查工作。

8、生产设备运行管理程序 吉林兄弟集团有限公司

- 6 - 建立生产设备资料库，内容包括使用中的环保、消防以及生产

设备名称、位置、使用操作规范、现操作者的对应名单，未使

用设备的名册、操作规程以及报废设备的登记记录。

参与部门：一线生产部门、生产部（负责各类生产设备的登记记录）

安保部（负责消防设备的登记记录）

机修班组（负责环保设备的登记记录）

完成时间：2010年10月20日前各负责部门必须整理好各类设备的全部资料并提交到人事行政部门存档备案。

9、能源、物资管理

对现有能源、物资（包括废弃物）的管理，认真的填写《能源

消耗与节约统计表》，并依据以往月份的数据做好补填工作（至

少补填3-6个月），做好危险废弃物资的管理、处理程序（按国

家相关规定）。

参与部门：总经办、人事行政管理部

完成时间：2010年9月25日之前完成所有调查，并填写（补填）好《能源消耗与节约统计表》，另做好各项废弃物资处理的合同单据整理封存工作。

10、应急准备与响应控制

制作应急预案，并组织应急救援演练，做好演练记录。

参与部门：人事行政管理部（所有部门参与应急急救演练）

完成时间：2010年9月10日前完成应急预案的制定，2010年11月20日前完成应急救援演练并做好演练记录。 吉林兄弟集团有限公司

- 7 - 11、内部审核程序

内部审核，审核相关文件的整理情况，审核现环境（安全）目标指标和管理方案控制程序执行情况，按照程序执行后各项环境、安全是否符合区、省、国家的各类标准指标。及时发现不 合格项目要按照要求进行整改。

审核时间：2010年11月10日—2010年11月12日

12、管理评审

审核时间：2010年12月20日

13、认证机构初审

各部门围绕程序文件准备提交评审的输入文件。

审核时间：2010年12月30日

14、认证机构现场审核

审核时间：2011年1月6日—2011年1月8日

ISO程序期间管理制度及处罚条例

制 度

1、各部门应积极配合此次ISO各项程序工作，不得消极怠工，找由拖延。

2、各部门应及时整理好本部门应对ISO审核材料，做到条款清晰、表单明确、言档统一。

3、各部门严格按照公司规定时间完成自身工作，不得延误。

4、各部门在ISO程序期间要服从、配合ISO领导小组的工作安排。 吉林兄弟集团有限公司

- 8 - 处 罚

5、在规定时间内各部门做好自身各项材料的整理、存档、提交工作，延误1天部门领导罚款10元，延误3天以上罚款100元。

6、不服领导小组安排，不参加ISO各项会议、培训的人员每次罚款100元。

7、初审不合格各项不能及时改正的，部门领导罚款100元。

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2010年8月9日

编制：王 威

审批：解燕山