原材料入库作业指导书
一、制定目的：
为规范原材料入库的作业程序，使原材料入库的每个环节中都有据可依。同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库入库程序达到安全、快速、
准确和合理。
二、适用范围：
原材料入库全过程
三、职责：
3.1 采购部：负责提前至少一天知会原材料仓库来料计划明细表，并跟踪原材料异常的
后续工作；
3.2 原材料仓：负责来料的核对、入库及抽查；
3.3 品质部：负责来料的检验及判定。
四、作业流程：
Y
准备工作通知质检清点收货标识开单理货
N
异常处理让步接收
四、作业流程内容描述：
4.1准备工作
4.1.1知会采购部提供准确无误的来料计划(包含供应商、到货时间、到货明细等)。
4.1.2根据来料计划，提前安排卡板、仓位或待检区等；
4.2通知质检：
4.2.1 供应商送货时，到采购部签单确认各项信息，无误后方可通知仓库准备收货；
4.2.2 仓管员接到送货单，及时填写“验货通知单”并通知质检检验各项指标，质
检判定合格后方可收货；
4.2.3 物流或快递送货时，仓库可先暂收货（签收前需确认原材料外包装有无损坏，
货运单号、件数是否一致，必须严格核对数量，正常后方可收货），并通知
质检检验；
4.2.4 未检验的原材料必须挂待检牌，并存放于待检区；
4.2.5 原材料在检验期间，生产车间不得随意领用（如需急用，可知会质检部优先
检验，同时跟进检验进度，争取在最短时间内获得检验结果）；
4.2.6 不合格品的处理：
4.2.6.1对于检验不合格的原材料，质检部应填写“品质改善要求书”通知仓库原材
料不合格，并跟踪采购部处理最终结果；
4.2.6.2检验不合格的原材料，如经相关部门评审判定“让步接收”的，品质部在“品
质改善要求书”上注明处理方式并交仓管员，仓管员应依据此表单作合格入
库处理；
4.2.6.3检验不合格的原材料，如经相关部门评审判定退货的，仓管员依据“品质改
善要求书”把原材料退回供应商。原则上要求供应商不超过6个工作日处理
掉，对于超过规定期限的上报采购部处理。
4.3清点收货：
4.3.1 仓库收货依据：
4.4.3.1 采购部提供的来料计划与供应商的送货明细一致；
4.4.3.2 质检部检收合格证明或报告；
4.4.3.3 供应商的送货清单（无送货单，仓管可拒收货原材料）；
4.4.3.4 以上三者缺一不可，如特殊情况，需各部门经理书面确认后方可收货；
4.3.2 卸货摆放：
4.3.2.1 物料摆放规定，物料包装不允许超过卡板的边缘；
4.3.2.2 垛堆时尽量错位堆放，且超过4至5层时需加垫板加固；
4.3.2.3 堆放时依据物料摆放制度，不允许超过限定的高度；
4.3.2.4 堆放时需摆放整齐、有规律，否则仓管员有权要求重新摆放；
4.3.2.5 卸货人员应轻拿轻放，如因卸货导致物料损坏，仓管员拒收货；
4.3.3 清点并抽查数量：
4.3.3.1 卸货时仓管员必须在场监督，并清点数量；
4.3.3.2 所有原材料，需按送货量的5%比例进行抽查数量（手点、计数称）；
4.3.3.3 抽查明细需记录下，日报表中必须体现此项数据；
4.3.3.4 清点及抽查无误后，指导卸货人员把原材料放到相关区域或待检区；
4.3.3.5收货过程中，如发现所送原材料与送货单数量不相符，以实物数量收货；
如发现所送原材料与送货单实物不相符，仓管员可拒收并知会采购部；
4.4 标识开单：
4.4.1 标识：对每板物料或每桶原料必须进行标识，标识卡填写清晰、完整；
4.4.2 开单：
4.4.2.1 仓管员填写原材料入库单，保证字迹清楚、信息填写完整；
4.4.2.2 交于送货员确认，无误后，让其送货员确认签字，并把回单交于送货员带回；
4.4.2.3 原材料入库单一式四份，一份仓库存根，一份供应商回单，一份交采购部销
帐（附上供应商送货清单），一份交财务核数；
4.4.2.4 提醒送货员，务必将本公司回单交于供方作对帐依据，对帐时，无回单财务
部有权暂缓支付货款；
4.5 理货：
4.5.1 将检验合格的原材料，归类放到相应仓位上，并填写存卡信息；
4.5.2 按物料摆放制定，及时清理库位上的余料，保证做到原材料先进先出原则；
五、相关表单：
1.送货单
2.入库单
3.品质改善要求书
4.物料标识卡
5.让步接收单
6.数量抽查记录表
7.验货通知单
8.来料通知单
