安徽洽洽集团成品出入库作业指导书
文件类别: 作业指导书
文件编号： w-02-010
编写单位：生产中心
版本： A/O
发行日期： 2006年1月1日
机密
合计页数：共 3 页
一、目的
为加强成品出入库控制，保证合格产品在出入库作业过程中安全、及时、准确，并维护产品品质。
二、范围
适用于集团各子公司成品出入库作业。
三、名词解释
先进先出原则：对于任何有保质期的原物料和成品，按照最先生产最先发放的原则，称之为先进先出。
四、职责
1.计划订单科负责成品的提货单的制定。
2.仓储部门负责成品的出入库作业。
3.搬运工负责成品的整理码放、装车。
4.品管部门负责成品抽检，并出具质量报告单。
五、工作内容
1.成品入库作业
1.1生产车间每班将需入库成品数量同仓储部门确认后，填写《产品交验统计
表》后，由仓管员办理负责入库的操作过程。
1.2品管部门每天将包装车间生产的前一天的成品抽样检验或交于化验室检验后，根据检验结果开具《质量报告单》。
1.3检验合格后，包装车间将生产合格后的成品转至成品仓库，填写《质量报告单》；仓管员接《质量报告单》办理入库手续
1.4仓管员每天对前日早、夜班的《产品交验统计表》核对，旬后开具《入库单》完成成品入库过程。
2.成品出库作业
2.1成品发货员接到《提货单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和盖章，是否经财务审核。
2.1.1《提货单》经过成品发货员审核通过后，成品发货员按《提货单》开据配货单并注明客户编码给配货员，配货员依配货单按先进先出进行配货。
2.1.2配货完毕，发货员核对成品的生产日期、规格、数量、以及客户编码是否正确。如确认无误，安排装卸工用数字章滚码后装车。
2.1.3发货员在装车完毕后，确认发货无误，请驾驶员共同核对装货数量，并签字确认。
2.1.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。
3.礼品的发放
3.1成品发货员接到《礼品单》后，首先审核单据的可行性，是否具有相关领导签字和核决权限。
3.2《礼品单》经过成品发货员审核通过后，安排依《礼品单》上的品种、规格、数量出货。
3.3发货完毕后，请提货人员确认。双方确认无误，提货人与出货员共同在《礼品单》上签字。
2.4发货员另开具“出门证”，加盖出门专用章，车辆方可放行。
六、相关文件资料及记录
6.1《生产控制程序》 P-05-006
6.2《包装产品交验情况统计表》 AQJT-QR-07615
6.3《质量报告单》 AQJT-QR-08201
6.4《入库单》 AQJT-QR-07813
6.5 《礼品单》 AQJT-QR-07806
料进行入库入帐处理（包括入手工帐和电脑帐），其中的《送货单》连同《原材料入库单》的财务联交采购后转交财务部，同时仓管对物料进行储存防护、标识和分区摆放。
4.1.
5.生产各课根据生产工单要求开《原材料领料单》进行领料，《原材料领料单》须有相关主管和领料人签名，仓管核实无误后予以签发物料。
4.1.6.仓管进行单据处理及手工帐和电脑销帐工作，并将《原材料领料单》的财务联交财务部，其中仓库联留底备查。
4.2 成品的进出仓步骤：
4.2.1 包装车间将包好的成品拉进成品仓摆放到规定的位置，并开《成品入库单》交于成品仓仓管。
4.2.2 成品仓仓管依《成品入库单》核实数量无误后，予以签收。
4.2.3 成品仓仓管对所入库之成品进行入帐和单据处理，同时对成品做好标识，标识上注明生产工单号或物料编号、产品名称、入库数量、入库日期等。
4.2.4 成品仓仓管将《成品入库单》交品质部QA，以便QA对成品进行检验，检验合格，则QA人员在成品标识卡上盖“QA PASS”章，以示检验合格，可以出货。对检验不合格的成品，依《不合格品控制程序》处理，即QA人员将开出相应的“不合格品检验报告”第一时间交于成品仓管，以示不合格成品严禁出货，必须经返工重验合格后方可出货。
4.2.5 对检验合格的成品，依《出货通知单》要求，货仓送货员拉货
装车（柜），予以出货。
4.2.6 成品仓仓管进行单据处理及帐务销帐工作，同时制作《国润公司成品出货表》，并将《国润公司成品出货表》复印两份，其中一份交财务部，一份交计划课生管，原件留底备查。
5.注意事项：
5.1 对原辅材料的收货，仓管对所来物料进行细数清点（抽样点数），若发现短装现象，则供应商必须及时补回，否则将对其予以扣数或扣款处理。
5.2 生产车间在领料时，领料员应将所领物料的数量和仓管交接核对清楚再签收领料单，以免事后发生数据争执。
5.3 对检验不合格的物料或成品，品检员应在第一时间将“不合格品检验报告”交给相应仓管，以示禁止发货。
6.相关文件：
6.1. 《不合格品控制程序》
6.2. 《仓库物料收发控制程序》
6.3. 《物品防护控制程序》
相关表单：
7.1. 《原材料入库单》
7.2. 《原材料领料单》
7.3. 《成品入库单》
7.4. 《出货通知单》
7.5. 《国润公司成品出货表》
