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酒店管理工作流程有哪些酒店的管理是很多管理者头疼的问题，所以大多数的管理者都会想要了解管理酒店有哪些工作流程。
下面为您精心推荐了酒店管理工作流程，希望对您有所帮助。
酒店管理工作流程一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：(一)班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
目录一、酒店关键经营指标解释3二、酒店业务章管理3（一)酒店业务章申请3（二）适用范围3（三）领用与保管3三、前台系统入账代码的使用4(一）消费类入帐代码4（二）结算类入帐代码5四、前台结算单据处理方式6(一）关于前台结算单据的审核与流转6（二）对于冲减、调整账项的处理6五、现金管理6（一）备用金管理6（二)营业收入现金管理7（三）现金投保险箱流程8（四）保险箱钥匙及密码掌控8(五）银行存款及现金送行的规定8（六）外币政策9六、夜核9(一）夜核的目的9（二）夜核的流程9七、前台预收订金的处理11（一）订金的收取11（二）订金收取的前台系统账务操作流程11(三）特别提示12八、小商品销售管理12九、餐厅收银/票单管理12十、发票使用和管理13（一）发票的购买13（二）发票的领用与退回13（三）发票的开具14（四）发票的保管14十一、借款与费用报销14（一）各种单据的使用14（二）借款15（三）报销15十二、采购及库存管理20(一）申购流程20(二)收货管理20（三）报废流程21（四)调拨21（五）仓库管理21（六)盘点21十三、附表22（一)总出纳现金记录表（印刷）22（二）收银袋投放/收取记录簿(记录簿)23（三）信用卡收入每日记录表（打印）24 （四）转集团总部明细表（打印）24（五）外客挂帐明细表（打印)25（六)集团已收预付款明细表(打印）26（七）报废单（打印）27（八）调拨单（打印）27(九）出入库记录卡（印刷）28（十）盘点表（打印：略）29（十一）盘点损耗表（打印：略）29（十二）申购单(打印/电子版）29(十三）订货/验收单(打印)30十四、流程/标准调整记录30一、酒店关键经营指标解释1.RevPARRevPAR是Revenue Per Available Room的缩写，指平均可出租客房收入，即每间可出租客房产生的平均实际营业收入，用实际平均房价乘以出租率即可（或用客房房费收入除以可出租客房数)。
帐务审核 (1)第一节消费帐管理 (1)1。
1消费帐查询 (2)1。
2消费帐主单 (3)1。
2.1 消费帐主单窗口 (3)1。
2.2 新建消费帐 (4)1。
2。
3 帐务处理 (4)第二节应收帐管理 (4)2.1应收帐户查询 (4)2。
2新建应收帐 (5)2。
3应收帐户主单 (6)2。
3.1 应收帐户主单窗口 (6)2。
3。
2 应收帐与档案 (7)2.3.3 帐务处理 (8)2。
3。
3.1 应收帐务主单 (8)2.3.3。
2 定金输入及定金单打印 (9)2.3。
3.3 信用卡操作 (9)2.3。
3.4 入帐 (11)2。
3.3。
5 调整 (11)2。
3.3。
6 转帐 (12)2.3.3。
7 清户 (13)2.3。
3.8 核销 (13)2。
3.4 帐务处理实例 (17)2。
4审核应收帐 (21)2。
5应收帐务查询 (22)第三节夜间稽核 (23)3。
1夜审系统操作步骤 (23)3。
2房租审核及入帐 (26)3.3费用审核 (27)4。
4报表专家 (27)帐务审核第一节消费帐管理消费帐即宾馆工作帐，可用于输入没有使用电脑的收银点的现金收入.收银点每天营业结束后,可把现金收入在总台输入该账号，再用部分结账结掉该费用，本日的该收银点的营业收入就可反映在总报表上了。
这样的收银点如：美容室、洗衣房、楼面电话等。
消费帐也可以用于记录酒店内部的各种费用开支，如内部长话费(在电话计费模块定义自动转账）、会议室、宴请客人费等。
每一个部门均可有一个固定帐号。
1。
1 消费帐查询执行审核→消费帐管理，打开如下窗口。
该窗口默认显示所有消费帐列表，包括有效的、结帐的、挂帐的等。
状态含义I 有效O 本日结帐S 临时挂帐D 昨日结帐功能按钮介绍：窗口右边是常用功能快捷按钮，大多是跟帐务相关的，只需单击这些按钮或使用按钮前的快捷键（如1，2等)就可使用相关功能,介绍如下:〖新建〗：新建一消费帐主单;〖联房〗：打开『联房设置』窗口，增删联房；〖主单〗：打开消费帐主单，可修改主单信息;〖入帐〗：打开『入帐』窗口，可快速入帐；〖固定支出〗：打开『固定支出』窗口，可增删固定支出；〖帐务处理〗：打开帐务主单,可进行帐务处理；〖允许记帐〗：打开『定义允许记帐费用』窗口，可选择设置允许记帐费用;〖定义帐户〗：打开『定义帐户』窗口，可增删子帐户；〖打印帐单〗：打开『单据打印』窗口，可打印各类已经设置好的单据。
酒店日审操作流程第一篇：酒店日审操作流程一，首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1，前日离店报表2，前日夜审交易审核报表3，前日营业收入分析报表4，前日财务试算平衡报表 5，前日应收转账报表 6，前日应收回款报表二，根据打印的报表做收入报表: 1，做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。
2，做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。
3，做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。
三，审核前台账单: 1，到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。
2，拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。
3，在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。
或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。
4，审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。
尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。
四，审核餐饮账单:1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。
酒店收银岗位流程：夜审稽核操作规范第三部分夜审稽核操作规范一、接替前台收银工作，为客人办理入住、退房手续(具体业务流程参考前台收银部分，略)。
二、夜审前准备工作。
A、检查已收档收银点帐单、报表是否全部上交，是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单，如有以上现象，则将其收银员记录下来，上交收银主管待处理。
B、检查前台有无各个部门送来的尚未入帐的单据，如有，将其输入电脑，并放入各自房间的帐夹里。
C、与接待、楼层核对房态、房价，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房，客人已退电脑未退等现象，如有应及时查明原因。
三、电脑夜间稽核。
A、执行房租预审及入帐，选择否查看房租预审报表中入帐情况是否存在房租不正常现象，核对完后，再执行房租预审及入帐，过房租，生成房租入帐报表后打印。
B、执行夜间稽核及其他处理，查看电脑是否执行了客人续住，正确无误后，电脑自动稽核，稽核完毕后，查看系统是否自动更改营业日期。
C、在执行夜间稽核转日期之后，早上6：00以前有客人到酒店入住，在早上6：00整再次执行房租预审及入帐，让电脑自动过房租。
四、审核A、*打印当日IC卡系统报表，并入千里马IC卡系统打印当日IC卡减值报表，两表相核对，查看其差额是否与收据金额是否一致，发现错误及时补救，并记录下操作收银。
B、*打印IC卡消费报表，餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表、客房收入及财务记录日报表，客房、餐厅、娱乐转AR帐报表，核对IC卡消费数是否一致。
C、核对餐厅收入及财务记录日报表、娱乐收入及财务记录日报表与客房收入及财务记录日报表上前台客帐数是否一致。
D、打印前台、综合收银招待明细表，与实际帐单核对，查看招待是否符合手续。
E、打印餐饮打折、服务费变动表，赠送免单、单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常帐单报表，审查餐娱帐单，审核其是否符合规定手续。
F、打印上日(如还没有执行电脑中夜间稽核则为本日)菜单统计报表与每张账单核对，查看账单金额与报表上对应统计数是否一致(如有不一致的现象应立即上报)，是否有账单未上交，并审核每一个账单，是否存在少收、多收的现象,审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
PMS管理手册速伯艾特（北京）国际酒店管理有限公司2009年9月第一章前台管理第一节预订管理1.1 散客预订1.总台在收到各项预订，应在15分钟内将相应的预订信息输入PMS系统。
2.预订单信息必填项目：住客姓名、抵店日期、离店日期、房间类型、房间数、保留时间、房价代码、联系电话。
3.将客人要求填入预订单的“特殊要求”栏。
1.2 团体预订1.总台在收到团体预订，应在30分钟内将相应的预订信息输入PMS系统。
2.预订单信息必填项目：团体名称、抵店日期、离店日期、房间类型、房间数、房价代码、订房人信息、订房人联系电话。
3.将接待人相关信息填入预订单的“接待备注”。
第二节接待管理2.1 散客步入登记登记信息必填项目：客人姓名、离店日期、房价代码、证件种类、证件号码。
2.2 散客预订入住1.必须核对预订单与入住客人的信息是否一致。
2.填写相关必要的登记信息。
2.3 团体预订入住1.在团体抵店半小时前完成排房。
2.提前做好房卡。
注意事项：1．入住登记时，需明确鉴别“客人来源”和“市场类别”，否则将影响数据分析的准确性。
2．散客团及团体入住后，应在15分钟内将“帐户设置”界面中，“散团包费”或“团体包费”填写完整。
第三节收银管理3.1 收取押金1.必须明确入帐“项目”分类。
2.录入界面“单号”为必填项目。
3.办理信用卡预授权应在“帐户设置”的“收银备注”栏内填入“预授权号”、“预授权发生日期”和“发生金额”。
3.2 收人民币收取人民币用于客人购买小商品或其它零星消费，在“入帐”界面中，“项目”栏选定“人民币收费”，“金额”栏填入金额，此数据在收银入帐报表中体现，属直接消费类收入一般情况不予退给客人。
3.3 退人民币押金在“入帐”界面中，“项目”栏选定“人民币押金”，“金额”栏填入负数金额，此数据在押金报表中体现，同时在收银入帐报表中体现。
3.4 退人民币在“入帐”界面中，“项目”栏选定“人民币退款”，“金额”栏填入负数金额，此数据在押金报表中不体现，在收银入帐报表中体现。
酒店工作流程管理5篇一．保管箱的启用当住店客人提出要求酒店代为保管贵重物品时，应启用安全保管箱，其工作程序如下：1．问候客人，向客人表示欢迎。
2．查核客人的住房卡，已确认是否住店客人。
3．取出安全保管箱记录卡，将内容逐项填写，请客人签字，同时，在电脑上查看房号与客人填写的是否一致。
4．向客人介绍规定和注意事项。
5．取出保管箱，请客人存入贵重物品。
6．当着客人的面用两钥匙将保管箱锁好，一把客用钥匙交给客人保管，总钥匙由接待员保管，并礼貌地提醒客人注意其钥匙的保管与安全。
7．向客人道别。
8．将填好的记录卡正卡放入纸袋里，标上箱号、客人姓名、房号保存在规定的器物内。
二．中途开箱客人存入物品后，如要求再次使用保管箱时，工作程序如下：1．问候客人，向客人表示欢迎。
2．请客人出示保管箱钥匙，然后，取出安全保管箱记录卡副卡，请客人逐向填写，签字。
3．取出其填写过的正卡，巧妙而又仔细地核对客人的签字。
4．如签字相符，当着客人的面用两把钥匙将保管箱打开，请客人使用。
5．客人存取完毕，再当着客人面用两把钥匙将保管箱锁上。
6．将客用钥匙交还客人保管，并礼貌地提醒客人注意钥匙保管和安全。
7．向客人道别。
8．将填写过的正卡与副卡一起存在规定的器物中（如客人再次前来使用保管箱，其接待程序同上）。
但是每次填写都得使用一张新的副卡，并一起存放。
三．保管的退箱客人退房后，酒店规定不予延时保管贵重物品。
当客人要求退箱时（最后取走贵重物品），其工作程序如下：1．请客人出示保管箱钥匙。
2．当着客人的面用两把钥匙将该箱打开，请客人取出其贵重物品。
3．客人取出其贵重物品后，收银员再次检查一遍保管箱，以防有遗留物品。
4．请客人填写记录卡在卡反面签字。
5．检查记录卡正卡反面填写内容，核对签字。
6．收回该保管箱的客用钥匙，锁上该箱。
7．向客人道别。
8．将该正卡与其填写过的副卡一起存档，以备查核。
1、仓库补仓物品的采购工作流程仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料：(1)货品名称，规格；(2)平均每月消耗量；(3)库存数量；(4)最近一次订货单价；(5)最近一次订货数量；(6)提供本次订货数量建议。
一、房态核对房态核对，是指在应用“酒店管理软件系统”的前提下，“酒店管理软件系统"中的房态同客房实际中的房态是否真正对应的核对，核对时间依据客人离店情况对房态变化的影响,分为早、中、晚三个时间段进行。
1、房态核对时间为三次,分别为:上午8:00、下午14：00和晚上18：00;2、上午8：00、下午14：00和晚上18:00核对房态信息的时间段分别为：1)前一天18：00-次日8：002)当日8：00-14:003)当日14：00—18:00；3、房务中心和值班人员在三个时间段要将所有客人的入住、退房及其它信息要清楚地写在“电话记录本”及“交接本”上,以便下一班人能清楚地了解房间的基本动态变化情况；4、根据记录的信息和交接情况填写“房态核对表”;5、在表格内填写相对应的单位、房型数量、入住及退房时间和房号；6、在规定的时间与前厅部做好核对工作;7、在核对房态时,发现问题及时纠正；并将问题及时反馈给客房服务员，以便做好各种服务工作；8、核对房态时，须由房务中心人员亲自核对；9、双方确认后，签字生效。
二、白班、夜班服务员程序(一)白班服务员白班服务员主要工作是负责迎送客人,安全、准确、及时的为客人服务；确保楼层的安全工作。
其工作内容为：1、上、下班按时到值班室签到,参加晨会,并到值班室领取房卡、钥匙和清洁报表;2、留意值班室张贴的通知；3、到岗后，交接好各种服务事宜及遗留问题,尤其做好钥匙的交接及VIP房的交接情况；4、对领班负责，完成领班分派的工作，注意与相关岗位密切配合，做好服务工作；5、负责布草、杯具等的清点、保管、交接、送洗领用工作;6、负责迎送客人，为客人及时的提供客房服务;为客人准确、及时、安全的提供各项输送服务；7、负责钥匙的的保管，下班前巡视一次关门情况,及时向领班汇报发生的异常情况，确保安全；8、完成一定数量的房间清扫和计划卫生及VIP房的小整理工作;做好布草储备、工作车物品的补充工作，并保持工作车的整洁；9、保持好工作间、公共区域的卫生,并于每天中午11：00-12：00和下午在清扫工作完毕后，各进行一次走廊地面的吸尘；每星期日会同其他班一起彻底清扫消毒间、公共区域卫生10、负责维修房、参观房的监护工作，做好安全工作；11、负责检查和清洁离店客人的房间，负责客人送洗衣物的收取，归还工作，并按洗衣单检查洗衣的质量及衣物的数量等情况;12、做好与夜班人员的交接工作，完成“清洁报表"的填写。
餐饮企业的会计核算流程摘要：餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础……一、餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一.它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。
其工作内容主要包括：（一）班前准备工作1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行.4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够.5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题,以便及时处理。
（二）正常操作工作程序1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单,首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。
输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名,然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名.3、客人结账现付的,厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
