GMA-ES-MA-IN-020 隐患排查治理制度 A-1
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主题(Title):
隐患排查治理制度
文 件 编 号 :
GMA-ES-MA-IN-020
版 本 : A 修订： 1
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总 页 数: 7
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审 核 ：
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批 准 ：
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相关部门批准
APPROVALS / CONCURRENCE
审计法务部: 日 期:_____________
物 流 部: 日 期:_____________
质 保 部: 日 期:_____________
技术研发部: 日 期:_____________
经 营 部: 日 期:_____________
信 息 部: 日 期:_____________
人 事 部: 日 期:_____________
财 务 部: 日 期:_____________
行政环安部: 日 期:_____________
项 目 部: 日 期:_____________
机加工车间: 日 期:_____________
模 具 部: 日 期:_____________
压 铸 车间: 日 期:_____________
设 备 部: 日 期:_____________
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文 件 修 改 记 录
REVISION HISTORY
版本号 Rev. 修 改 内 容 Description/Changes 修 改 人 Originator 日 期
Date
0 第一次发行 First Release 朱朝勇 2012-06-11
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隐患排查治理制度
为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，推进公司安全隐患排查治理工作，彻底消
除事故隐患，有效防止和减少各类事故的发生，特制定本制度。
第一条 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较
小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应
当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因
素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第二条 对于一般性事故隐患，行政环安部应要求有关部门限期排除。
第三条 对于重大事故隐患，行政环安部应联系相关部门技术人员做出暂时局部、全部停产或
停止使用的强制措施决定，并督促有关部门进行限期彻底整改。
第四条 事故隐患的范围
1、危及安全生产的不安全因素或重大险情。
2、可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷等。
3、建设、施工、检修过程中可能发生的各种能量伤害。
4、停工、生产、开工阶段可能发生的泄漏、火灾、爆炸、中毒等。
5、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境和作业条件。
6、在敏感地区进行作业活动可能导致的重大污染。
7、丢弃、废弃、拆除与处理活动（包括停用报废装置设备的拆除，废弃危险化学品的处
理等）。
8、可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务。
9、以往生产活动遗留下来的潜在危害和影响。
第五条 行政环安部每月应会同各相关部门，对厂区进行隐患排查一次，每年进行一次安全大
检查。
第六条 对所排查的安全隐患，由行政环安部会同相关部门编制整改措施，并下发《事故隐患
整改通知书》，由各车间、部门负责人负责落实整改。
第七条 对难以立即整改的重特大事故隐患，应制定整改方案，方案需包括：治理的目标和任
务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和
要求、安全措施和应急预案。
第八条 在隐患治理过程中，负责整改的部门应采取相应的安全防护措施，防止事故发生，事
故隐患在排除前或排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并
疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止使用或停车，对难以停止使用或
停车的相关生产装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。
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第九条 对于重大事故隐患，各部门负责人应及时向公司行政环安部及安全监管监察部门等有
关部门报告，报告包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难以程度
分析、隐患的治理方案。
第十条 事故隐患坚持“谁存在事故隐患，谁负责监控整改”的原则，由存在事故隐患的车
间、部门组织整改，整改责任人为各车间、部门主要负责人。
第十一条 各部门和相关人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施。定措施、定
负责人、定资金来源、定完成期限，凡当班组能整改地不准推向车间，凡车间能整改
地不准推向公司主管部门的原则按期完成整改任务。
第十二条 整改责任单位要按照《事故隐患整改通知书》（见附件一）要求，对事故隐患认真整
改，并于规定的时限内，整改单位要填写《事故隐患整改反馈报告单》（见附件
二），向公司行政环安部报告整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行
专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。
第十三条 整改工作结束后，整改部门要按要求写出隐患整改回复报告，由行政环安部组织检查
验收。
第十四条 对整改措施不到位，检查验收不合格，事故隐患未消除的应停止其相关设施、设备的
运行和操作使用。直到检查验收合格后方可恢复运行。
第十六条 行政环安部每月应对公司隐患排查治理情况进行统计分析，建立《安全生产事故隐患
排查治理台账》（见附件），并交公司主要负责人签字备案。
第十五条 处罚
1、对不及时报告、隐报、瞒报重大事故隐患的部门主要负责人处500元罚款。
2、对查出的事故隐患，在整改过程中不制定治理方案的部门主要责任人处500元罚款。
3、对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，擅自生产作业的部门主要责任人处500元罚
款。
4、对不及时报送事故隐患排查治理统计分析表的，处行政环安部主要负责人500元罚款。
第十六条 本制度解释权归行政环安部，每年修订一次，本制度自发布之日起执行。
附件一：《事故隐患整改通知书》
附件二：《事故隐患整改反馈报告单》
附件三：《安全生产事故隐患排查治理台账》
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附件一：《事故隐患整改通知书》
事故隐患整改通知书
第 号
受检部门 名 称 受检部门
负责人签字
受检部位
名 称
收件日期
年 月 日
经检查存在下列隐患和问题：
处理意见：按下列意见 第 条执行。
1、停工整改，在未整改完毕及验收合格之前不得继续生产、施工、。
2、限在 月 日前整改完毕，整改期限完二日内书面报告环安部。
检查 部门 检查 人员 发出
日期
年 月 日
注：本通知书一式2份，行政环安部、受检部门各l份。
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附件二：事故隐患整改反馈报告单
事故隐患整改反馈报告单
：
你部门签发的第 号《事故隐患整改通知书》中提出的隐患和问题，我们按照规范、规定要
求进行了整改，现将整改情况报告如下：
报告部门(盖章)： 部门(项目)负责人： 年 月 日 复查情况：
复查人：
复查部门(盖章)：
年 月 日
本报告单应在规定时问内反馈给检查部门，经检查部门派人复查认定隐患已消除后方为结束。
注：本报告单一式2份，报告部门、复查部门各1份。
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附件三：
安全生产事故隐患排查治理台账
序号 排查时间 隐患简述 整改措施 隐患分类 隐患等级 治理期限 治理部门 验收情况
治理部门负责人 验收部门
负责人
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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