施工组织设计内审表

7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；

危大工程专项方案内审表一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程规模：4. 建设单位：5. 施工单位：6. 工程概况描述：二、安全技术措施1. 是否有详细的安全管理方案？2. 是否制定了应急预案？3. 是否设置了安全监督机构？4. 是否进行了安全技术交底和培训？5. 是否有安全设施和警示标识？6. 是否制定了安全作业指导书？7. 是否进行了安全技术评估和论证？三、施工组织管理1. 施工组织是否合理？2. 是否设立了施工组织管理机构？3. 是否明确了各级施工负责人的责任？4. 是否有施工组织设计？5. 是否制定了施工进度计划？6. 是否设立了现场施工指挥部？四、质量控制1. 是否有详细的工程质量管理方案？2. 是否建立了质量管理体系？3. 是否规定了进场材料的验收标准？4. 是否制定了工程质量验收规程？5. 是否设立了质量检验部门？6. 是否进行了质量验收和评定？五、环境保护1. 是否制定了环境保护方案？2. 是否评估了工程对环境的影响？3. 是否有环境影响评价报告？4. 是否建立了环境监测系统？5. 是否设置了环境保护设施？6. 是否制定了环境污染治理措施？六、卫生安全1. 是否制定了建筑工地卫生管理方案？2. 是否进行了工地卫生检查和评定？3. 是否设置了生活垃圾处理设施？4. 是否规定了工地饮水卫生管理标准？5. 是否设立了职业卫生监测机构？6. 是否进行了职业卫生评估和检测？七、风险评估1. 是否进行了危大工程风险评估和分析？2. 是否制定了应对风险的预防措施？3. 是否建立了事故应急预案？4. 是否设置了事故应急救援组织？5. 是否进行了应急演练和评估？6. 是否设置了应急救援装备和设施？八、内部审计1. 是否制定了内部审计计划？2. 是否进行了内部审核和评估？3. 是否制定了内部审计报告？4. 是否针对内部审计结果进行了整改和改进？5. 是否检查了内部审计的有效性和合规性？以上是危大工程专项方案内审表的相关内容，内审是工程质量和安全的一项重要工作，需要严格按照相关的规定进行审查和检查，确保工程的安全和质量。

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长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。

若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。

臣不胜受恩感激。

今当远离，临表涕零，不知所言。

注：“1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
YSJL38-03内审检查表
审核员：共页第页
受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
B、施工过程检验试验：
1）是否进行了分项、分部工程质量评定、隐蔽验收、竣工验收及单位工程质量评定，是否符合工程实际，查检验记录。（工程定位测量记录；预检工程检查记录；隐蔽工程检查记录；主体验收记录；单位工程验收记录；）。
A、进货检验过程：
1）查是否对物资的检验、生产过程的检验以及最终产品的检验制订了方法，内容是否符合国家规定。
2）查对原材料、设备、半成品的检验和验证记录是否符合规定的要求。
3）查钢筋、水泥、外加剂等的批次及生产时间、试验结果，验证批次与实物的符合性。
4）查有无紧急放行情况，对紧急放行的处理结果是否符合规定的要求，放行后的检验和试验是否合格。
1)查采购文件（如试验）是否明确了规定的要求，包括规格、型号、数量、质量标准、人员素质、价格和进场日期等。
2)采购文件是否经过授权人员审批。
注：“1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
YSJL38-03内审检查表
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受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
7.4.3：采购产品的验证
注：“1”为符合；“2”为不符合；“3”为观察项。
YSJL38-03内审检查表
审核员：共页第页
受审部门
项目部
时间
年月日
标准条款
审核内容、方法
记录
评价
8.3：不合格品控制 （包括项目部自查、公司检查、监理通知的问题）