到货通知单

物资验收管理规定－、管理使命〔一〕由采购部开具到货通知单，管理部的物料组凭到货通知单通知技术部检测中心，质管员负责对进厂物资进行验收，物料组或使用部门负责交叉监督管理。

〔二〕技术部检测中心负责入库物资验收，物流科仓库保管员或相关部门监督，对符合要求的物资质监计量科质管员和物流科保管员(负责该库物资)同时在到货通知单上签字后方可入库。

〔三〕技术部检测中心的质管员对进厂原辅材料进行取样，中心化验室负责对来样进行分析化验，质监计量科质管员按标准要求或合同要求对其进行质量判定。

〔四〕采购部门〔机械、电气、仪表〕负责组织相关部门对进厂不合格物资的评审和处理。

二、范围适用于进厂的所有物资。

三、验收细则〔一〕五金、办公用品类1、常用工具的验收：常用工具一般要有厂名、厂址、合格证实、外观无显然的质量缺陷。

如属规定品牌的，还要符合品牌要求。

详见下表：2、轴承的验收：购买的轴承必必需有厂名、厂址、合格证〔有防伪码的要进行核查〕,外观无显然缺陷，如有品牌要求的,还要符合品牌要求。

3、螺栓、螺帽的验收:整箱包装的螺栓应有厂名、厂址，如为高压螺栓、螺帽则要有质量证实书，丝牙处无毛疵、伤痕。

特别材质的，如304、316L 等要提供材质证实，必需取样进行材质检测。

4、采购的一般物资要有厂名、厂址、合格证或其它质量证实，有有效期的还应检查是否在有效期范围，如三无产品可以判为不合格物资。

5、关于拖把、钢圈、竹扫帚或特别规格的非定型物资又是三无产品，只作外观检测，符合要求无显然缺陷的，则可以判为合格物资。

6、办公用品的验收：一般用的办公用品应有厂名、厂址、合格证。

外观检测无显然缺陷，关于低值、易耗品如圆珠笔、中性笔芯等应随机抽取样品当场试用，无缺陷的则为合格品。

如有特别必需要的非定型产品可以按使用要求验收，性能符合判合格。

〔二〕电器、热工仪器、仪表以及电线电缆类的验收1、电器的验收：一般电器、配件必需有厂名、厂址、合格证及使用说明书，如为以下物资还应有“三C〞认证标识。

仓库药材收发流程中药材接收、储存、发放标准操作规程1 目的制定中药材接收、储存、发放操作程序，使中药材的接收、储存、发放规范化、标准化。

2 适用范围适用于本公司所有中药材接收、储存、发放。

3 术语和定义无内容4 职责物资部及中药材管理员对本规程负责。

5 内容5.1 中药材接收5.1.1中药材接收流程图5.1.2. 中药材到货前需由采购部对物资部发出《物料到货通知单》，物资部收到采购部到货通知后作好相应验收准备。

药材到货后根据采购部《物料到货通知单》对药材进行验收。

验收包括以下几个方面：5.1.2.1药材外包装检查根据初检项目检查中药材外包装标记是否与货物相符，应注明品名、规格、产地、来源、采收（加工）日期、数量；外包装是否牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂等。

5.1.2.2药材质量检查开包验收药材性状是否符合质量要求，药材成色是否均匀，有无虫蛀、鼠咬、霉变、腐烂变质等。

开包验收药材应遵循以下原则：（1）开包验收药材应为随机抽样；（2）抽取量应根据药材总件数而定，药材总件数不足5件的，需逐件开包检查；100件以内抽取5件开包检查。

100～1000件，按总件数1%开包检查；（3）开包检查药材需对其上、中、下各部位进行逐一的检查，如有异常，需将整件药材全部打开验收，并加大检查力度。

在初检过程中外观及质量不符合初检查要求的，应立即通知采购部、质量部现场确认后作拒收处理。

拒收的中药材应填写《物料拒收单》一式两联，经质量部、采购部签字确认后，一联交采购部，另一联物资部留存。

5.1.2.3称量复核数量库管员必须对每件药材进行逐一称量，并将称量汇总结果及时填写在《物料到货通知单》上一联交采购部，一联存档。

5.1.3初检合格的中药材由库管员按《物料编码管理规程》进行编码, 填写《中药材初检记录》, 由搬运工对外包装进行清洁后，按品种、批号、规格分类分批整齐码放于垫仓板上。

5.1.4初检合格的中药材用黄色绳线围住，并挂上黄色待验状态标志牌及《物料货位卡》，由库管员及时填写《请验单》交质量部进行取样检验。

材料员管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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海典连锁医药管理系统H2操作手册V3.0版权所有2018年12月25日1.1H2初次使用简要说明【第一步】登录海典H2，在桌面上找到图标，双击打开。

出现如下登录框：由信息中心统一开放账号。

【第二步】进入主界面，首次登录必须修改密码，如下图：【第三步】检查当前登录门店是否是自己门店如果这一步检查，是自己的门店，可以直接使用新系统，不用往下看了。

如果这一步检查，不是自己的门店，继续往下看：【第四步】打开零售录入界面选择自己店的业务机构编码，选择打印方案【第五步】重启H2系统，即可正常使用。

请货流程：（门店）委托配送申请单→（总部）批发申请单（委托配送申请单审核通过自动生成）→批发销售单→委托配送单（批发销售单审核通过自动生成，且生效）→门店到货通知单→门店验收确认单→门店清斗记录单→门店装斗记录单（黑体部分是需要门店操作）找到功能【委托配送申请单】，并打开功能界面。

中药和西药必须分开请货1、点击新增按钮，增加一张空白的【委托配送申请单】2、填写主单信息，如【源业务机构】【目标业务机构】3、点击【增明细】，增加空白的商品明细行4、检索要请货的商品信息，填写请货数量5、保存并审核该请货单找到功能【门店到货通知单】，并打开功能界面1、点击新增，增加一张空白的【门店到货通知单】2、选择正确的源业务机构和收货业务机构3、调取待收货的委托配送单，将要收货的商品明细调出4、保存并审核收货单据注意：门店到货通知单，需要手工新增，且不能拒收。

找到功能【门店验收确认单】，并打开功能界面1、点击查询2、通过查询条件，检索未审核的门店验收确认单3、点击确定后，将未审核的门店验收确认单调出4、审核该单据注意：门店验收单不需要手工新增，直接查询出审核即可，不允许拒收01）对于中药，门店需要做装斗清单1、点击新增，增加一张空白【门店装斗记录单】2、输入业务机构信息（门店）3、调取对应的中药验收单4、保存该单据5、审核该装斗记录单02）门店清斗1、点击新增，增加一张空白的【门店清斗记录单】2、输入业务机构信息，自己的门店3、调取门店装斗单4、保存该单据5、审核该清斗单1.6门店退货门店退货流程：委托配送退回申请单（审核生效时自动产生生效的批发退货单及委托配送退货单）。