神华陕西

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- 1 - 神华陕西甲醇下游加工项目 年产60万吨MTO装置

项目管理实施策划

中石化第五建设有限公司 二零一四年三月十八日 - 2 -

尊敬的各位领导: 大家上午好! 欢迎大家来中石化第五建设有限公司检查指导工作。 下面由我代表公司简要汇报神华陕西甲醇下游加工项目年产60万吨MTO装置安装工程的管理实施规划,不妥之处,请批评指正。

一、工程概况 中石化第五建设有限公司承建的由中石化洛阳工程有限公司总承包的神华陕西甲醇下游加工项目年产60万吨MTO装置安装工程主要包括以下工作量:钢结构安装6383吨、工艺管道64000米(22万DB)、地管6800米、静止设备168台(其中现场组焊设备8台)、动设备37台、炉类3台、电气设备101台、电气电缆210km、仪表设备8070台/件、仪表电缆204km及配套的保温、防腐、防火工作。

二、工程实施的风险评估 1、工期要求紧迫,各环节相互制约。项目要在2015年5月28日中交,工期要求十分紧迫。项目所在地的地理位置决定了建设过程中要经过一个冬季、一个春节,必然对施工产生不利的影响,为此,必须采取有效手段,加强领导和协调,才有可能按时完成工程建设目标。 2、反应器、再生器的组对、吊装和衬里是施工的关键线路,施工 - 3 -

组织难度大,焊接任务重,对项目管理团队的管理、协调能力是一项挑战。 3、大件设备吊装是施工方面的重要环节,也是重点和难点所在,技术含量高,风险比较大,协调任务多。如果大件吊装工作组织不得力,将会严重影响后续安装工作的展开。 4、施工资源需求量很大。2014年7-11月5个月的时间完成22万DB的管道焊接工作量,时间紧、任务重。工艺管道的施工,影响因素多,而且处在工程施工的关键线路,组织不好,将给项目工期造成极大的影响,也将直接影响到整个中交目标的实现。 5、预计高峰期焊工的需求量在80人左右。MTO项目合金钢管线多,到货时间估计相对集中,因此大批高素质焊工的集中以及合金钢焊接也将是项目管理的重点。

三、主要应对措施 1、建议设计与采购交叉作业,以缩短整个采购制造持续时间。 2、设计与施工交叉作业,压缩设计持续时间。详细设计交付顺序要服从施工先后次序安排,EPC承包商要服从项目“总体统筹控制计划”进度要求,依据轻重缓急的施工逻辑关系提交施工图,杜绝施工等待施工图的现象,以保证施工的连续性。 3、2013年三季度已经把主要项目负责人和工程技术人员派驻到现场。并开始编制“工程项目管理实施规划”等文件。以全面协调和制订切实可行的施工方案,以指导工程建设的顺利实施。 - 4 -

4、因两器的组对、吊装和工艺管道的施工时间较长,是项目的关键线路所在,已经及早落实了各项施工资源,做好了临时设施等各项准备工作,确保各个开工点的准时实现。 5、与项目各方建立良好的沟通机制,同心协力,避免内耗。 6、公司领导靠前指挥,建立项目月度例会制度,及时解决项目建设过程当中存在的各类问题。

四、项目组织 (一)项目组织机构 针对本项目的特点,按照“界面清晰、责任明确、运转灵活、协调有力、科学管理、操作规范、创建全优” 的项目建设原则,项目部由1名项目经理和3名副经理组成,下设五个职能部室,即:行政部、施工管理部、质量管理部、HSE管理部、物资管理部等职能部门。 (二)项目关键人员 项目关键人员需求量 序号 职务 数量 来源 备注 1 项目经理 1 公司自有人员 2 项目副经理 3 公司自有人员 3 物资经理 1 公司自有人员 4 HSE经理 1 公司自有人员 5 质量经理 1 公司自有人员 6 施工经理 1 公司自有人员 - 5 -

7 行政经理 1 公司自有人员 (三)项目其他管理人员需求 序 号 项目部 施工范围 管理人员需求 1 管理人员 60万吨/年MTO装置安装工程 71 (四)施工阶段工期分析 安装工程从2014年3月份开始到2015年5月份结束,扣除冬季两个月,有效工期为12个月。 针对影响进度的各种因素(图纸、材料等)的不确定性,努力规避施工过程中不可预见的风险,进度安排必须遵循“前紧后松”、“见缝插针”的原则安排施工组织,条件具备立刻实施,确保能实施的尽快完成,为后续施工创造条件,尤其是地下工程尽量早开工、尽早完成,尽量避免地下、地上工程深度交叉的不利局面,为后续施工阶段创造条件。 工程焊接量较大、且施工要求高,对合格焊工的需求大,施工高峰期人力资源相当紧张,在施工安排上必须认真平衡焊接工程量,尽量错开各主项的焊接高峰期、削峰补齐。 针对建设地特殊的地理环境,春季多风沙,冬季寒冷,对施工影响很大,施工组织中必须充分考虑这些不利因素,合理安排施工计划,科学编制施工方案,尽量减少客观环境带来的负面影响。 (五)工程建设分阶段部署 第一阶段:施工准备阶段 2013年10月—2014年3月 本阶段主要为现场的全面施工准备阶段,完成生活和生产临时设施的建造。 - 6 -

第二阶段:地下管网施工阶段2014年3月—2014年7月 这个阶段是整个项目的基础阶段,正点完成地下主管网及配合土建单位进行设备基础施工。科学合理地安排好这个阶段的工作十分重要。为保证工程建设的连续性和不间断进行,在“总体控制进度计划”的指导下,认真平衡和落实后续施工图的交付时间,以最大限度地满足上述项目开工和连续施工需要。 第三阶段:安装阶段 2014年4月—2014年11月 本阶段以安装工程为重点,结构施工、设备、工艺管道、电气仪表安装全面展开,本阶段主要以结构施工、设备吊装、管道预制安装、电仪安装工作为重点,基本完成全部安装工作。 第四阶段 工程收尾中间交接阶段2015年3月—2015年5月 本阶段的主要工作包括装置三查四定、施工尾项整改、中间交接等一系列工作。本阶段是施工与生产准备深度交叉、相互配合的重要时期。主要以安装扫尾、管道试压、动设备单机试车、仪表系统安装调校、系统清洗、防腐保温、“三查四定”和整改消缺及中间交接等为主要内容。 在具体建设进度安排上,认真参照国内外大型石化项目计划进度管理控制模式及实际工程建设工期,努力结合本项目建设管理特点,紧密衔接项目策划、设计、采购、施工和开车等各个阶段,切实执行土建与安装、施工与生产深度交叉的原则,严格履行“先深后浅、先地下后地上、先大型后小型、先关键后次要”的施工程序,充分考虑工程试车网络逻辑关系,重点把握关键线路和关键控制点,以确保工程最 - 7 -

终建设目标如期实现。 五、施工资源计划及组织 (一)人力资源 1、需求计划 进过初步测算,项目高峰期总共需要投入人力资源680人,其中管理人员50人,辅助生产人员30人,作业人员600人。

高峰期人力资源需求计划 序号 项目高峰期所需人力资源 1 管理人员 安装工程施工人员 辅助生产人员 2 80 600 30 小计 80 600 30 合计 710 2、来源方式

序号 岗 位 项目高峰期 所需人力资源 来源方式及比例

来源方式 数量

1 管理人员 (80人) 关键岗位管理人员 9 公司派遣 9 主要岗位管理人员 15 公司派遣 15

一般岗位管26 公司派遣 26 - 8 -

理人员 一般岗位管理人员 30 分包商 30

小计 80 公司派遣 50 分包商 30

2 安装工程施工人员 大件 设备吊装 30 机施公司 30 关键传动设备安装 20 机电仪工程公司 20 电气、仪表安装、调试 150 机电仪工程公司 150 特殊 材料焊接 30 安装工程公司 30

一般 安装工程 370 安装工程 分包商提供 370

小计 600 公司派遣 230 专业分包 370

3 辅助 生产人员 30 业务外包 30 小计 30 4 合计 710 - 9 -

(二)机械资源 序号 施工设备种类 来源方式 1 80吨以下吊车 市场租赁

2 80吨以上吊车 1.公司自有调遣 2.集团公司内部资源市场协调 3 管道自动焊接设备 公司自有调遣 4 电焊机 安装工程专业分包商自带 5 阀门试压设备 公司自有调遣 6 管道水压试验设备 公司自有调遣 7 液压扳手 公司自有调遣 8 热处理设备 热处理专业分包商自带 9 小型施工工具 安装工程专业分包商自带 10 各种运输车辆 市场租赁

11 厂内交通工具 1.公司自有调遣 2.市场租赁

六、项目生活和生产临设规划 项目生活和生产临设规划的总体原则是:业主统一规划、建造、集中管理、有利施工、符合安全要求。 (一)项目生活临时设施规划 生活临时设施建设面积预计为:2585*1.1=2843m2 序号 岗 位 项目高峰期 生活临设面积 - 10 -

所需人力资源 人均 数量 1 管理人员 关键岗位管理人员 9 10m2 90m2

主要岗位管理人员 15 7m2 105m2

一般岗位管理人员 26 5m2 130m2

分包管理 30 5m2 150m2 小计 80人 475m2

2 安装工程施工人员

公司专业公司人员 230 4m2 920m2

一般 安装工程 370 3m2 1100m2

小计 600人 2020m2 3 辅助 生产人员 30人 3m2 90m2 小计 30人 90m2 4 合计 710人 2585m2 (二)项目生产临时设施规划 1、编制总平面图规划 根据设计区域布置图,以及项目的平面布置图,厂区目前环境地