睢宁农委实施方案
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睢宁县秸秆多种形式利用离田收储补助第三方核查实施方案
徐州市华龙会计师事务所有限公司
2018年7月25日
项目实施方案
项目实施方案
我公司为更好的保质保量、及时完成本次秸秆多种形式利用离田收储补助第三方核查项目工作，在中标后，与委托方签订合同，接受该项目委托时，即选派项目经理了解单位基本情况，制定项目实施方案、工作计划，协助并进行风险评估。
并即时开展以下工作：
一、成立项目组
建立以公司总（或）副经理为组长的7-9人项目评估组，根据工作量的需要分别配备注册会计师、评估师、高级工程师和助理人员（详见参加项目经理、技术负责人及助理人员名单）。
本次核查我们成立3个核查小组，具体人员名单如下：
二、配备相应的核查工具：如GPS测亩仪、钢尺、照相机、摄像机等仪器设备。
三、进度安排:
夏季核查2018年8月15日前结束，秋季核查2018年12月5
日前结束，并提交与核查有关的资料、（核查过程记录表、汇总表、影像），按要求形成核查报告。
其余事项满足委托方要求。
四、具体工作程序：
1、项目概况：：秸秆多种形式利用离田补助第三方核查，是对重点区域麦稻秸秆多种形式利用离田收储利用面积核查、离田质量核查、离田面积核查、有关工作程序等方面核查。
核查形式采取现场核查、台账资料核查、电话核查等方式。
2、质量标准：：符合《关于印发〈睢宁县秸秆秸秆多种形式利用考核办法（试行）〉的通知》（睢农〔2018〕118号）文件要求。
3、核查范围：全县共有18个镇、街道，2018年实施麦稻秸秆多种形式利用离田总面积55万亩。
分为夏秋两季核查具体如下：
夏季小麦秸秆是睢城街道、睢河街道、金城街道、庆安镇、姚集镇、王集镇、双沟镇、岚山镇、桃园镇、梁集镇、魏集镇、古邳镇、官山镇、李集镇、邱集镇、凌城镇、沙集镇、高作镇总面积为229500亩（核查费用以实际核查面积确定)；
秋季水稻秸秆是睢城街道、睢河街道、金城街道、庆安镇、姚集镇、王集镇、双沟镇、岚山镇、桃园镇、梁集镇、魏集镇、古邳镇、官山镇、李集镇、邱集镇、凌城镇、沙集镇、高作镇总面积为326054亩(核查费用以实际核查面积确定)。
4、核查形式
以《关于印发〈睢宁县秸秆秸秆多种形式利用考核办法（试行）〉的通知》（睢农〔2018〕118号）文件要求为依据，以村为单位，开展核查工作。
（一）现场核查。
第三方核查单位要深入各镇（街道）进行现场核查，对现场离田收储进行拍照，做好检查记录、影像照片和离田面积统计等相关资料的收集和归档工作。
填写《秸秆离田收储核查记录表》。
重点核查作业离田设备、离田质量和实际离田面积。
（二）电话抽查。
第三方核查单位要电话核查到实施村，重点核实秸秆离田作业面积和作业质量满意度等情况。
（三）台账检查。
重点检查《秸秆机械化离田补助资金申请表》、《秸秆机械化离田补助政策告知书》、《秸秆机械化离田确认单》和《秸秆机械化离田情况镇（园区）汇总表》等，核实台账数据真实性。
（四）比照质询。
对照政策文件、离田标准和实施方案进行质询。
5、核查、工作底稿的归集
现场核查比例应不低于总核查面积的50%，并且要覆盖全部实施村（社区）。
要求深入村组和作业田块，进行现场核查。
实地查勘的重点是实际还田面积和作业质量。
现场核查要有必要的影像资料。
电话核查要随机抽取申报表上的农机手、秸秆机械化还田作业确认单中的农户（实际种植者）电话号码进行电话调查。
电话调查覆盖全部实施村（社区），要重点核查作业面积和作业质量满意度。
台账资料核查要按10%的比例检查农机户的作业台账资料，重点检查作业机械、作业地点、作业面积。
做好核查过程记录。
无论是现场实地查勘，还是检查台账资料，按“谁核查，谁签字”的要求，建立核查结果签字确认制度，必须形成工作记录并妥善保存。
具体内容包括核查时间、核查人员、被核查对象、实际核查结果，需说明事项等内容的核查工作记录，其中现场核查有必要的影像资料。
核查形成的全部记录要妥善保存。
6、保障措施
（一）成立相应工作机构，相互协作将责任落实到部门和专人。
保障核查的相关费用（包括档案资料费、核查人员生活补助费、车辆加油费等）支出，确保核查工作顺利进行。
（二）明确核查内容，加强核查人员培训。
围绕核查对象、核查内容、核查标准、核查形式等内容组织专门培训，让核查人员全面掌握核查的具体做法和要求。
制定科学的核查实施细则，明确人员分工和责任，利用科学手段进行核查，保证核查结果不错、不重、不漏、不虚。
（三）强化监督检查，确保核查质量。
对不符合秸秆利用主体、虚报利用量等情况必须坚决核减，强化核查纪律，确保核查质量。
7、出具核查报告
核查结束后，按要求及时向县农机局、财政局上报核查报告，移交所有核查台账资料及影像资料，分镇通报核查情况。
核查报告包括核查任务介绍、核查人员组成、核查前期准备、具体工作安排、核查标准认定、核查采取方式、核查工作结果等内容。
徐州华龙会计师事务所有限公司
2018.07.25
项目服务承诺
承诺书
我公司保证在与贵单位的合作中，愿承诺如下：
1、我公司保证具有相关业务的法律资格，否则，因此而引发的相关责任由我公司独自承担。
2、严格按照离田补助政策和有关规定要求，独立实施核查；
3、对核查数据及资料、报告的客观性、准确性、真实性负责；
4、按规定时间完成受托承担的核查工作任务；
5、在核查工作中，甲方须指定专人负责配合、协调乙方的工作，并积极参与乙方的工作组织，提供咨询服务；
6、核查报告、数据以及相关资料未经甲方同意，乙方不得擅自对外公布和发表；
7、按照核查协议，严格核查纪律，独立、自主地开展核查，提高核查工作成效，保证核查结果不错、不重、不漏、不虚。
8、按照核查办法要求，制定科学的核查实施细则，明确人员分工和责任，配备必要的核查工具仪器，利用科学手段进行核查。
9、按“谁核查，谁签字”的要求，开展好现场实地查勘、台账资料检查和电话核查，建立核查结果双签字确认制度，形成包括核查时间、核查人员、被核查对象、申报离田情况、离田作业质量、实际核查结果、需说明事项等内容的核查工作记录，其中现场核查有必要的影像资料。
核查形成的全部记录要妥善保存。
10、核查结束后，按要求及时向县农委、财政局上报核查报告，移交所有核查台账资料及影像资料，分镇通报核查情况。
核查报告包括核查任务介绍、核查人员组成、核查前期准备、具体工作安排、核查标准认定、核查采取方式、核查工作结果等内容。
11、保证配备至少7名以上相应技术人员，确保在规定的时间内完成核查任务；项目负责人需参加省（市、县）秸秆机械化还田核查工作培训会，全程参与所负责片区秸秆核查工作，离开片区需征得农委分管领导同意。
12、核查工作分夏季、秋季两次进行，夏季要在8月15日前完成，秋季要在12月5日前完成。
13、自觉接受县农委、财政局、纪检检查部门、秸秆禁烧及禁抛巡查督查组共同组成考核组对出具的核查报告和核查清册按100%的比例进行复查审核，并承担相应的责任。
特此承诺
徐州华龙会计师事务所有限公司
2018.07.25。
