第二章采购申请与采购计划管理

第一章总则第一条为加强学校后勤物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保物资质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有后勤物资的采购活动。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和学校的相关规章制度。

第二章采购组织与管理第四条学校成立后勤物资采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物资。

第五条采购领导小组由以下人员组成：1. 组长：后勤部门负责人；2. 副组长：分管后勤副校长；3. 成员：财务部门负责人、资产管理部门负责人、使用部门负责人等。

第三章采购计划与申请第六条后勤部门应根据学校教学、科研、生活等需求，制定年度物资采购计划，并报学校审批。

第七条使用部门根据实际需要，向后勤部门提出物资采购申请，内容包括：1. 物资名称、规格型号、数量、单价、总价；2. 采购用途；3. 使用部门负责人签字。

第八条后勤部门对采购申请进行审核，审核内容包括：1. 采购申请是否符合学校年度采购计划；2. 采购申请是否符合学校预算；3. 采购申请是否满足使用部门实际需求。

第四章采购方式与程序第九条采购方式：1. 公开招标；2. 询价采购；3. 竞争性谈判；4. 单一来源采购。

第十条采购程序：1. 后勤部门根据采购计划，确定采购方式；2. 发布采购公告或邀请供应商报价；3. 组织评审委员会对供应商进行评审；4. 确定中标供应商；5. 签订采购合同；6. 采购部门组织验收；7. 采购物资入库。

第五章验收与入库第十一条采购物资到货后，由后勤部门组织验收，验收内容包括：1. 物资的数量、规格型号、质量是否符合采购合同要求；2. 物资的包装、标识是否符合要求；3. 物资的完好程度。

第十二条验收合格的物资，由后勤部门办理入库手续，并做好物资的登记、保管工作。

第六章采购监督与考核第十三条学校设立采购监督小组，对采购活动进行监督，确保采购工作的公开、公平、公正。

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。

第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。

第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。

第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。

第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。

第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。

第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。

第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。

第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。

第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。

第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。

第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。

第一章总则第一条为规范公司设备采购工作，提高采购效率，确保设备质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有设备采购活动，包括但不限于生产设备、办公设备、维修备件等。

第三条设备采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。

第二章采购计划第四条设备采购前，各部门应根据生产、办公、维修等需求，编制设备采购计划，包括设备名称、规格型号、数量、预算、采购时间等。

第五条各部门应将采购计划报送至采购管理部门，采购管理部门负责审核、汇总并形成公司年度设备采购计划。

第三章供应商选择第六条供应商选择应遵循以下程序：1. 采购管理部门根据采购需求，通过市场调研、供应商库筛选等方式，确定潜在供应商名单。

2. 对潜在供应商进行资质审查，包括企业营业执照、产品质量认证、售后服务能力等。

3. 组织供应商进行技术交流、报价、样品展示等，综合评估供应商的综合实力。

4. 确定合格供应商名单，报公司领导审批。

第四章采购流程第七条设备采购流程如下：1. 采购申请：各部门根据设备采购计划，填写《设备采购申请表》，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 询价：采购管理部门根据设备采购申请，向合格供应商发出询价通知，收集报价。

3. 样品验收：采购管理部门组织对供应商提供的样品进行验收，确认样品符合要求。

4. 订购：根据样品验收结果和供应商报价，选择最优供应商，签订采购合同。

5. 采购执行：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。

6. 验收：采购管理部门组织对设备进行验收，确保设备符合合同要求。

7. 付款：验收合格后，按照合同约定进行付款。

第五章监督与考核第八条设备采购过程中，采购管理部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动的合规性。

第九条设备采购完成后，采购管理部门应组织相关部门对采购工作进行考核，考核内容包括采购成本、设备质量、交货时间等。

第六章附则第十条本制度由公司采购管理部门负责解释。

物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动，维护国家和组织的经济利益，保障公平竞争，提高物资采购效率和质量，制定本制度。

第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。

第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规，确保合法合规。

第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源，倡导绿色采购和可持续发展。

第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构，明确职责分工，确保采购工作的高效运行。

第七条组织应设立采购部门或采购中心，负责组织和实施物资采购活动。

第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成，具备相关的专业知识和经验。

第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作，保证采购工作的顺利进行。

第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进，提高物资采购效率和质量。

第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。

第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量，需在采购计划中予以明确。

第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略，包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。

第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息，吸引应投标或提供报价的供应商参与。

第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价，对供应商的投标或报价进行评估，确定中标供应商或议价结果。

第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果，与中标供应商签订采购合同。

第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程，包括验收、验收报告、物资接收等环节。

第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况，进行支付或结算的过程。

第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。

第二十条组织应及时披露采购信息，提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。

采购流程与采购计划管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业采购工作的规范和高效进行，提高采购活动的本钱掌控本领和供应链管理水平，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国企业法》等法律法规，并结合企业实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动。

第二章采购计划管理第三条采购计划编制1.采购部门负责依据企业发展战略、业务需求以及各部门的需求情况，编制年度采购计划。

2.采购计划应当明确采购项目的名称、数量、规格、质量要求、交付期限、估计采购金额等信息，并提交给企业管理层审核。

3.采购计划应充分考虑市场需求、供应情况、预算限制等因素，并定期进行更新和调整。

第四条采购计划审核1.企业管理层对采购计划进行审核，重点审查采购项目的必需性、合理性及可行性。

2.采购计划涉及大额资金投入或影响企业核心利益的，需经企业董事会或相关决策机构会议批准。

第五条采购计划执行1.采购部门依据采购计划，订立认真的采购方案，包含采购方式、采购标准、采购时间节点等，并提前向相关部门征求看法。

2.采购部门依据采购方案，进行供应商的选择和评审，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货本领。

3.采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的数量、质量、价格、交付期限、付款方式等条款，并保存相关证据料子。

4.采购部门负责跟踪和监督采购的执行情况，及时处理采购中显现的问题和纠纷。

5.采购部门应定期向企业管理层报告采购进展情况，并做好采购档案的管理和归档工作。

第三章采购流程管理第六条采购需求确认1.各部门对采购需求进行明确，填写采购需求申请表，包含采购物品名称、数量、规格、用途等。

2.相关部门对采购需求进行审核，并及时向采购部门供应必需的支持和帮助。

第七条采购方式选择1.采购部门依据采购物品的性质、数量和紧急程度等因素，选择适当的采购方式，包含竞争性谈判、招标、竞争性商酌等。

2.在选择采购方式时，应充分考虑市场竞争情况、供应商的信誉度、交付期限等因素，确保采购的公平、公正和合理。

宁夏钢铁（集团）有限责任公司供应部文件N G J T/G Y002-2011采购计划管理制度宁夏钢铁（集团）有限责任公司供应部第一章总则第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。

第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。

第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。

第二章采购计划的申报第四条采购计划的分类采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。

临时采购计划。

因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。

月采购计划。

根据每月的点检结果和消耗情况，由生产厂、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。

较长期计划。

是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。

申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。

大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。

第五条采购计划的申报1、采购计划申报流程。

生产厂、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管副总（厂长）审核（三审）→月采购计划评审。

2、采购计划的制订。

生产厂、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量必须标准、准确无误）。

3、单位负责人审批。

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。

2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。

第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。

第六条采购计划一经批准，不得随意变更。

如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。

第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。

第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。

2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。

3. 具有合理的价格和优质的产品质量。

4. 具有良好的售后服务。

第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。

3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。

5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。

6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。

第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。

第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购资金的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动合法合规。

第二章采购计划管理第四条采购计划应根据公司生产经营计划、库存情况、市场行情等因素制定，经相关部门审核批准后实施。

第五条采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、供应商、预算金额等。

第六条采购计划制定部门应定期对采购计划进行跟踪和评估，及时调整采购计划。

第三章供应商管理第七条公司应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质、信誉、质量和服务满足公司要求。

第八条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

第九条供应商应签订供货合同，明确双方的权利和义务。

第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。

第四章采购流程管理第十一条采购流程包括采购申请、审批、询价、比价、采购合同签订、验收、付款等环节。

第十二条采购申请应填写采购申请单，经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。

第十三条采购部门应通过询价、比价等方式，选择最优供应商。

第十四条采购合同签订前，采购部门应进行合同评审，确保合同条款合法、合理。

第十五条采购合同签订后，采购部门应及时组织验收，确保采购物资符合合同要求。

第十六条采购物资验收合格后，财务部门应及时办理付款手续。

第五章采购成本控制第十七条采购部门应严格控制采购成本，降低采购费用。

第十八条采购部门应加强采购价格谈判，争取合理价格。

第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。

第六章采购档案管理第二十条采购部门应建立采购档案，包括采购申请单、询价记录、比价记录、采购合同、验收报告等。

第二十一条采购档案应按照规定的保存期限进行保存，确保采购档案的完整性和可追溯性。

第七章监督与考核第二十二条公司设立采购管理委员会，负责对采购活动进行监督和考核。

采购管理办法（拟稿）目录第一章总则 (5)第二章采购总体要求 (3)（一）采购要求 (3)（二）采购申请 (3)（三）子公司及部门自行采购权限 (4)（四）询价、比价、议价 (4)（五）合同签订 (5)（六）采购经办人行为规范 (5)第三章采购计划流程管理 (6)（一）管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (6)第四章采购作业控制管理 (6)（一）管理范围 (6)（二）相关程序及业务流程 (7)第五章大宗物资和设备采购管理 (8)（一）管理范围 (8)（二）采购程序 (8)（三）评审机构 (9)（四）相关要求 (9)第六章采购合同管理 (10)（一）管理范围 (10)（二）相关程序及业务流程 (10)第七章采购验收管理 (11)（一）管理范围 (11)（二）相关程序及业务流程 (12)（三）质量验收标准 (12)第八章采购报销管理 (14)（一）管理范围 (14)（二）相关程序及业务流程 (15)第九章供应商信息管理 (16)（一）管理范围 (16)（二）相关程序及业务流程 (16)第十章附则 (17)第一章总则第一条为加强集团公司及子公司各项采购活动的管理和控制，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及子公司下列物品的采购：1、固定资产：房屋及建筑物，机器、机械和其他生产设备，生产经营有关的器具、家具、工具，大型游乐设备，电子设备和运输工具等。

2、存货：商品、包装物、委托代销商品和各种工程材料等。

3、低值易耗品：日常办公用品、低值易耗物资材料等第三条采购活动的执行部门公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行，原则上采取“管理使用与部门职责对应”。

具体规定为：1、综合部：负责固定资产、办公用品、低值易耗品的采购。

2、工程物业部：负责工程物料、工程维修工具、器具等采购。

3、市场部：负责营销推广、广告宣传产品采购。

4、营运服务部：负责运营服务、票务、讲解、演艺道具及场馆设施等采购。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

情景二：采购申请与采购计划编制（答案）一、名词解释：1、采购申请：是指由企业各需求部门向负责采购的部门提出在未来一段时间内所需物品的种类以及数量等相关的信息，并填制一定的表格交由采购的部门。

2、采购申请单：指由使用部门、仓储部门(列入存量管制之物料)、生产部门或扩建专案小组等，所签发的单据。

3、采购市场调查：指企业运用科学的方法，有系统有目的地搜集市场信息，记录、整理、分析市场情况，了解市场的现状及其发展趋势，为市场预测提供客观的、正确的资料。

4、经济订购批量(EOQ)：是通过平衡采购进货成本和保管仓储成本核算，以实现总库存成本最低的最佳订货量。

二、填空题：1、请购单一般可以由使用部门、仓储部门、生产管制或物料管制部门、专案小组和总务部门的人员提出。

2、采购申请主要有确定需求及内容、成本归属、有利于管理和节省费用四个功能。

3、采购申请单比较适用于一般消耗性的物料采购的申请或机器设备的申请维修。

4、采购申请单涵盖了请购、采购、验收三种签核流程。

（B卷也有）5、采购的范围除了有形的物品之外，还可包括无形的劳务。

6、市场调查一般可分为调查准备、调查实施和调查结果处理三个阶段7、采购市场调查的具体方法有询问法、观察法、实验法三大类。

8、采购需要量确定的三个关键因素是生产计划、用料清单和库存量信息。

9、决定最适当的采购需要量常用的方法有经济订购数量法(E0Q) 、固定期间法(FPR) 、固定数量法(FOQ) 、批对批法(LFL) 和物料需求计划法(MRP) 。

10、固定期间法(FPR)是基于订购成本较高的考虑。

11、固定数量法(FOQ)不考虑订购成本和储存成本这两项因素。

12、如果订购成本不高，在进行采购需要量确定时批对批(LFL) 方法最适用。

13、采购计划的编制主要分为准备、平衡和编制计划三个阶段。

14、物资平衡内容主要是指资源与需要在数量、品种、规格上的平衡，以及各类物资之间的平衡衔接。

15、采购计划的制订可以保证物料及时供应，同进降低库存及成本、减少紧急订单、降低风险采购率。

第一章总则第一条为规范生产单位采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于生产单位内部所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。

第二章采购计划管理第四条生产单位应根据生产计划、库存情况及市场变化，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、供应商等。

第五条采购计划需经相关部门审核，经总经理批准后执行。

第六条采购计划执行过程中，如遇特殊情况需调整，需重新履行审批程序。

第三章供应商管理第七条生产单位应建立供应商库，定期对供应商进行评审和筛选，确保供应商资质、质量、服务等方面的优良。

第八条供应商评审标准包括：企业资质、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。

第九条供应商评审结果分为合格、不合格两个等级，不合格供应商不得参与公司采购活动。

第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据生产需要，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报送采购部门。

第十一条询价：采购部门根据采购申请，向供应商询价，获取报价。

第十二条议价：采购部门与供应商进行议价，争取最优价格。

第十三条采购审批：采购部门将询价、议价结果报送总经理审批。

第十四条下单：总经理审批同意后，采购部门与供应商签订采购合同。

第十五条采购验收：采购部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。

第十六条入库：验收合格的物资入库，并办理入库手续。

第五章采购成本控制第十七条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购价格，降低采购成本。

第十八条采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款的合法性和有效性。

第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，查找成本控制点，提出改进措施。

第六章监督与考核第二十条生产单位应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督。

第二十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。