下载文档原格式
四川华西集团有限公司华西云采平台履约系统使用说明（需求方自采订单）（版本：1.0）二零一七年三月目录第一章履约平台综述 (3)一、业务架构 (3)二、功能架构 (3)三、标准流程 (4)四、平台网址 (5)五、运行环境 (5)六、账号获得 (5)第二章月需求计划操作手册 (6)第三章订单管理操作手册 (10)第四章结算管理操作手册 (18)第一章履约平台综述为了贯彻落实国资委、集团公司关于提升采购管理水平的要求，促进采购管理的规范化、透明化、信息化，推动降本增效工作，集团本着“整体规划、分步实施”和“先易后难、从大后全”的推进原则，建立统一的信息化平台，实现采购交易业务活动的精细化、规范化、标准化管理。
真正在管理上、数据上和操作平台上做到高度集中，为集团长远发展发挥精准、及时的管控，同时也为下属单位的生命注入新的活力。
一、业务架构广义的采购概念包括了计划、交易、供应和支付几个环节，其中“交易(采购决策)”部分的管理可提升空间最大，同时标准化程度最高,是本次系统建设的重点目标。
二、功能架构华西云采平台履约系统，功能涵盖月需求计划，订单管理，结算管理，信用证管理等；系统功能交互流程图如下：履约系统分为平台门户、采购管理系统和供应商自助管理系统。
平台门户主要针对系统用户登录，企业外部人员了解招标公告、政策法规等相关信息，并且能够通过申请注册成为供应商用户。
履约系统的主要使用部门为各级采购单位，也包括与采购相关的其他职能部门。
采购管理系统进行授权应用，各单位和个人用户仅提供系统开展自身业务。
同时，用户主要包括人员可细分为：需求方（项目备货人员，订单管理员，验货人员，验货签字人员）；供应商（调度员，业务员，驾驶员）。
三、标准流程需求单位新建月需求计划，下达备货单。
供应商接收备货单后，需求单位建立订单并且下达订单，由供应商调度员接收订单后分配给业务人员，业务人员进行新增发货单以及选择驾驶员，发货后由需求单位验货人员验货，确认无误后由验货签字人员签字确认，发起付款。
采购员岗位安全操作规程第一章总则第一条根据《中华人民共和国劳动法》、《工作场所安全和健康规定》等有关劳动安全和职业健康的法律法规，制定本规程。
第二条本规程适用于我公司所有采购员的工作。
采购员岗位是一项涉及物资采购的重要工作，为了确保职工的生命安全和身体健康，提高工作质量和效率，遵守本规程是采购员的基本职责和义务。
第三条采购员在工作过程中必须严守职业道德，遵守国家法律法规和公司规章制度，正确履行职责，保证采购工作的安全和质量。
第四条采购员应具备良好的职业素质和专业技能，严守机密，保护公司和客户的利益。
任何单位和个人不得干扰和妨害采购员履行职责。
第五条公司将根据法律法规要求，定期对采购员进行安全培训和教育，提高他们对工作安全和职业健康的意识，以及应急处理能力。
第二章工作原则第六条采购员在工作过程中应坚持以下原则：（一）安全第一，预防为主。
在执行采购任务时，要始终将安全放在首位，确保不损害自身和他人的安全。
遵守职业道德，不得以牺牲安全为代价获得私利。
（二）依法采购，诚信经营。
采购员在采购过程中必须遵守国家有关法律法规，诚信履行合同，并确保所采购物品的质量和数量符合要求。
（三）节约用品，优质高效。
采购员要积极推动物资的合理使用和节约，遵守公司的采购政策，确保采购工作高效、优质、经济。
第七条采购员在工作中应当始终以公司的利益为重，处理和协调各方利益关系，保护公司和客户的利益。
第三章安全管理第八条采购员在工作中应严格按照公司的安全管理制度操作，做好预防措施，避免意外发生。
第九条采购员应经常检查和维护采购设备、工具和办公用品，确保其安全可靠。
第十条采购员在工作中应遵守职业道德和工作纪律，不得索取或接受供应商等利益相关人员的贿赂或回扣。
第十一条采购员应定期参加公司组织的安全培训和教育，了解采购工作和安全管理的最新要求，提高自身安全意识和应急处理能力。
第四章工作流程第十二条采购员在执行采购任务时，应按照公司有关规定和流程进行，确保采购工作的安全和质量。
采购员岗位说明书9篇采购员岗位说明书 11、能对不同时期所面临的采购难题，提出自己的分析及给出相对应的采购策略。
价格无论是涨还是降，都能提前预测到。
不会出现行情已变，却一无所知，让自己糊里糊涂。
2、能对各个供应商家有个比较清楚的了解和比较，对其产品的质量有较深的认识，最好能具备自己所采购物料的一些专业知识。
3、能在稳定老供应商的同时，引进供应商，以维持正常的供应体系，而不致使所需物料受供应商限制，以最大限度的开发新供应商。
4、能处理好自己与公司的相关人员的工作关系，做好协调工作，主动做好人情化服务和配合，以及做好公司的物料供应服务保障工作。
5、能主动和领导沟通，能正确领悟领导的意思，能在不违背原则的前提下与领导搞好关系，共同降低采购成本。
6、能做到与新老供应商搞好关系，及时解决与供应商面对的相关问题。
以及搞好经济关系，能在公司所需之时，得到供应商的大力支持。
7、能让自己的采购技能及谈判技巧日益提升，多方面全方位真正降低采购成本。
8、知识面要广：材料采购与配件采购是两面事，材料采购上我同意12楼的方法，但是配件采购就有一定的难度，他分机械配件与电器配件，而且它还要求快质量也要保证，所以没法用上述的方法解决问题。
因为机器不能停，现在许多企业都提出零备件以节约成本开资，这一点是首选项，9，眼要尖——判断能力要强：一般采购都是采用定点供货，这样为了节约时间，货源和质量的保证，那就要你的观查能力以及灵活机动能力。
确定供货商。
10，为了别人能够更好的为你服务，你的信誉要好，特别是月结的或更长时间结一次帐的，11，那就是多上网了解其它行业的的信息，建产更多的采购同行的朋友们。
12，采购还要尽可能具备的，驾驶证，产品的国标及法律常识，配件的通用性(替代品)13、心态要正，要有最基本的思想道德素质。
不管是谁主管采购工作，都要以对得起企业,对得起老板，对得起自己的良知为准。
14、对自己所负责的业务范围要熟悉，业务知识要全面。
采购操作指南1. 引言本文档旨在详细阐述采购操作的流程，包括从供应商选择、采购申请、采购订单生成到货物接收的整个过程。
本指南适用于所有采购部门和相关人员，以确保采购活动的规范性和效率。
2. 准备工作2.1 确定采购需求在开始采购过程之前，首先需要明确采购需求。
与相关部门沟通，了解他们的需求，并填写《采购申请单》。
2.2 制定采购计划根据《采购申请单》上的需求，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、质量要求等。
3. 选择供应商3.1 供应商调查对潜在供应商进行调查，收集其资质、生产能力、交货时间、价格等信息。
3.2 供应商评估根据调查结果，对供应商进行评估，选择合格的供应商。
可以使用供应商评估表进行评估。
3.3 供应商谈判与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判。
4. 生成采购订单根据供应商谈判的结果，填写《采购订单》。
《采购订单》应包括订单编号、供应商信息、采购商品信息、数量、单价、总价、交货日期等内容。
5. 订单跟踪定期与供应商沟通，了解订单进度，确保按时交货。
6. 货物接收6.1 货物验收货物到达后，根据《采购订单》上的要求，对货物进行验收，包括数量、质量等方面的检查。
6.2 入库验收合格的货物，将其入库。
填写《入库单》。
7. 售后服务对于验收不合格的货物，及时与供应商沟通，协商解决办法，如退货、换货等。
8. 采购总结定期对采购过程进行总结，分析采购过程中的问题，不断优化采购流程，提高采购效率。
9. 附录9.1 采购相关表格包括《采购申请单》、《采购订单》、《供应商评估表》、《入库单》等。
9.2 采购流程图提供一份采购流程图，清晰地展示采购过程的各个环节。
10. 参考文献[如有需要，可列出参考文献]以上即为采购操作指南，希望能对采购部门和相关人员的工作提供帮助。
如有任何问题，欢迎随时提出，共同讨论。
XX集团SAP项目最终用户操作培训手册物料管理（MM）功能描述:采购申请的创建、修改、查询、货源分配事务代码：ME51N、ME52N、ME53N、ME5A、ME56手册版本：v1.0关键用户：顾问：作者:日期：2009-10—10密级：保密目录1。
功能用途 (3)2.适用的业务流程 (3)3。
操作岗位 (3)4.业务过程概述 (3)5.具体操作步骤 (3)5。
1业务场景：手工创建消耗性物料的采购申请(ME51N） (3)5.1。
1.......................................................................................................................................... 业务描述3 5.1。
2.......................................................................................................................................... 操作路径3 5.1.3具体步骤.. (3)5.2业务场景：手工创建外协加工物料的采购申请(ME51N) (4)5。
2。
1........................................................................................................................................ 业务描述4 5.2.2操作路径.. (4)5。
2。
3........................................................................................................................................ 具体步骤4 5.3业务场景：手工创建AFS物料的采购申请（ME51N).. (4)5。
采购员员工手册精编合集员工手册它是有效的管理工具，员工的行动指南。
以下是小编精心收集整理的采购员员工手册,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
采购员手册1第一章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本。
提高对供应商的谈判能力，以获得较优性价比的采购物资。
特制定本制度。
第二条：本制度中所称“公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司，“分公司”是指荣盛房地产发展股份有限公司派出之无独立法人资格的区域性公司。
第三条：本制度中材料(设备)领导小组是指在材料(设备)采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。
第四条：分公司设有采购部的，材料(设备)采购工作由采购部门负责;分公司未设采购部的应在工程部下增设专职采购人员负责材料(设备)采购事宜。
第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理中心人员、各分公司采购人员及其它部门直接或间接参与采购工作的人员。
第六条：材料(设备)采购的具体流程和细则在《材料(设备)采购实施细则》中予以明确。
第七条：单宗采购总额预计300 万以上(含)或统一采购能够获得较优惠的材料(设备)由公司采购管理中心实施采购工作，单宗采购总额预计 300 万以下(不含)由分公司实施采购工作。
第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。
第二章组织机构和职责第八条：材料(设备)采购组织架构：公司材料(设备)采购领导小组公司采购管理中心分公司材料(设备)采购领导小组分公司采购部(工程部)专职采购人员第九条：公司材料(设备)采购领导小组由公司总经理、生产副总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。
第十条：分公司材料(设备)采购领导小组由分公司经理、生产副经理、财务经理和工程部经理等组成;分公司经理任组长，其它人员为组员。
第十一条：公司监事会和公司审计部有权对公司、分公司采购及采购招标工作进行监督和指导。
采购申请操作手册目 录一、 业务场景： (3)二、 业务流程图： (3)三、 操作步骤： (3)1、登录系统（企业号为720000，子账号为OA用户名（邮箱前缀），密码为AD验证密码） (3)2、进入采购申请管理页面 (4)3、创建采购申请单 (4)关联功能 (5)一、业务场景：业务人员新建采购申请（采购申请立项），通过选择采购物料及对应物料在不同城市不同供应商的价格记录（集采价格），如果价格管理库中无对应商品价格信息，需经过询报价（三方比价）操作进行询价获取对应价格后，提交采购申请审批 ，审批通过后方可再转为订单。
二、业务流程图：三、操作步骤：1、登录系统（企业号为720000，子账号为OA用户名（邮箱前缀），密码为AD验证密码）2、进入采购申请管理页面l顶部按钮分别为新建、删除、作废、列自定义；l其中新建为创建新的采购申请，删除允许删除状态为新建或者审批拒绝状态的采购申请；l作废按钮允许作废状态为新建、审批通过、审批拒绝状态下的采购申请；l列自定义为修改关联页面展示申请清单列表的列字段是否显示和排列顺序等，可勾选和拖拽；3、创建采购申请单a、点击【新建】按钮；b、录入单据头信息l概述为申购单标题，默认为用户名+申购单，用户可手动修改；l申请单编号，系统自动生成；l申请人，系统自动带出，为当前登录子账号；l申请日期，系统自动带出；l申请单状态，默认为新建，系统自动生成；l流程分类，为申请单对应的采购申请流程分类，用户手动选择；l所属部门，子账号所在部门，系统自动带出；l是否需要签订合同，可选项；l所属公司，子账号所属公司，系统自动带出；l备注，文本框，用户手动填写备注信息；l金额，系统自动计算采购申请总金额；l采购类型选择，下拉框选项，用户对应的采购类型；l直接采购子类型，如采购类型对应为直接采购，需选择直接采购的子类型；c、采购明细页面说明；l添加、删除按钮，分别为添加、删除申购明细对应行项目；l选择物料按钮，功能为批量添加行项目；l批量设置用途按钮，功能为勾选对应的行进行批量填写用户一栏的信息；l物料行信息包括序号、物料编码、物料规格、物料分类编码、物料分类名称、物料描述、城市、单位、价格类型、申购数量等字段；l申购数量、建议到货日期为必填项；l价格类型，如果选择的物料存在价格，则不用选择；如果选择的物料不存在价格则该价格类型需要选择集采还是非集采，这个是判断三方比价是按照集采还是非集采来进行的；l库存地点，为子账号所在公司的库存地点，为下拉框选项（目前库存功能未完成）；l表单文件页签为附件上传功能，可进行附件的上传、下载、删除等；关联功能询报价管理：当选择对应物料的价格记录后，价格记录为空，需要进行询比价，可勾选对应行项目进行询比价，详见询比价操作手册；订单管理：采购申请审批通过后，可以勾选对应物料发送给供应商，详见订单操作手册；。
四川政府采购网用户手册版本号：1.0V目录1.网站信息维护登录系统 (3)2.供应商注册 (4)3.采购人注册 (6)4.代理机构注册 (8)5.用户库 (8)5.1待审核用户 (8)6.基础资源库 (9)6.1采购品目 (9)7.内容管理 (10)7.1栏目管理 (10)7.2栏目角色 (10)7.2.1栏目管理员 (10)7.2.2栏目发布员 (11)7.2.3栏目审核员 (12)7.3发布信息 (13)7.4发布静态页 (14)7.5信息审核 (14)8.企业管理 (14)8.1机构变更审核 (14)8.2资质管理 (15)9.机构管理 (15)8.1联系人管理 (15)1. 网站信息维护登录系统客户浏览器建议采用IE7以上的版本，使用前设置Internet Explorer 属性——常规——设置——检查网页的较新版本，选择每次访问网页时。
首页，点击【信息发布系统】，链接到登录页面运营管理员登录系统，用户名称：manager ，初始密码：123456，输入验证码，点击【登录】按钮，正确登录系统修改账户信息点击【信息发布系统】点击账户名称manager即可弹出以下图所示的修改账户信息的窗口，修改账户信息和修改密码。
2.供应商注册在首页，点击【供应商注册】阅读注册需知页面，点击【同意】填写基本信息和用户信息，如下图：点击 【供应商注册】点击【提交】，完成注册登记。
点击【会员中心】，登记临时用户资料提交审核，注册成为正式的用户。
除了在首页注册，还可以在登录页面进行注册，操作略，请参照采购人注册。
3. 采购人注册点击【注册】按钮进入欢迎页面，如下图：阅读注册需知页面，点击【同意】填写基本信息和用户信息，如下图：点击【提交】，完成注册登记。
点击【会员中心】，登记临时用户资料提交审核，注册成为正式的用户。
4.代理机构注册进入注册页面如实填写各项信息后提交，提交后等待管理员审核，审核通过后即可正常使用。
采购部工作手册目录1 采供部职责与权限1.1采供部部门职责……DXC-QM-021.2采供部部长岗位说明书………………DXC-QM-021.3采供部采购主管岗位说明书…………DXC-QM-021.4采供部采购员岗位说明书……………DXC-QM-022 采购工作流程与管理制度2.1采购人员行为准则……DXC-QM-CG-012.2采购项目分类管理规定DXC-QM-CG-022.3供应商开发流程与管理规定……………DXC-QM-CG-032.4采购计划和预算流程与管理规定………DXC-QM-CG-042.5招标采购流程与管理规定………………DXC-QM-CG-052.6比价和定向采购流程与管理规定………DXC-QM-CG-062.7采购合同签订流程与管理规定…………DXC-QM-CG-072.8采购结算付款流程与管理规定…………DXC-QM-CG-082.9采购信息传递流程与管理规定…………DXC-QM-CG-093 采购部绩效管理3.1采供部绩效指标……DXC-QM-023.2采供部绩效考核办法DXC-QM-024 常用表单4.1申购单……（在生产部门）……DXC-QM-024.2采购计划……DXC-QM-024.3供方评审表…DXC-QM-024.4供方业绩评定表……DXC-QM-024.5供方档案……DXC-QM-024.6合格供方名录DXC-QM-024.7比价单…DXC-QM-024.8采购谈判记录DXC-QM-024.9采购合同评审记录表………………DXC-QM-02 4.10合同信息统计表……DXC-QM-02……4.11合同台帐……DXC-QM-02……4.12采购付款进程表……DXC-QM-02……4.13采购报表……DXC-QM-02……1 采供部职责与权限部门职责一、基本信息部门名称采供部部门编号11 部门负责人岗位采供部经理部门分管领导岗位分管总助二、部门定位负责原辅材料、设备、备品配件、仪器仪表等物资采购，负责供应商开发与管理。
江苏宏宝五金股份有限公司
用友ERP管理软件岗位操作手册
一、物流采购中心业务流程图
二、登陆ERP 系统
1、点开登陆窗口
2、展开主界面后，点开“供应链”
三、供应商管理
1、点开“采购管理”
2、点开“供应商管理”，打开“供应商供货审批”，展开“供应商供货审批表”
3、填制“供应商供货审批表”，蓝字栏目是必填项目
4、保存、审核“供应商供货审批表”，确认审核成功
三、请购
1、在“采购管理”中点开“请购”，展开“请购单”
2、增加、填制、保存、审核“采购请购单”
3、要点指示 步骤编号 步骤名称
四、采购订货：采购订单
1、在“采购管理”下点开“采购订货”，选取“采购订单”
2、展开“采购订单”，点选右上角的“打印模板”，选择适用的模板（通用合同格式）
3、展开“采购订单”，点选右上角的“打印模板”，选择适用的模板（外箱内盒合同格式）
4、如有“请购单”，则点开“生单”下拉菜单，选取“请购单”。
如无“请购单”则本步骤省略
5、选取“请购单”后展开“过滤条件选择”窗口，输入最便合适的过滤的条件，点“过滤”
6、闪出过滤结果，双击选择需要的单据的“选择”栏，出现“Y”，确认后点击“确定”
7、生单成功，过滤后选取的结果自动进入新的采购订单中，如需局部修改直接点击后即可进行修改，
确认后进行保存并审核
8、审核后需要再修改的，点选“修改”按钮后进行修改，在“保存”和“审核”
9、要点指示
步骤编号步骤名称
五、采购订货：历史订单查询、修改、再打印
1、需查询已下的订单、修改、再打印，在“采购订货”下点击“采购订单列表”查找
2、展开“过滤条件选择”窗口，进行日期、业务员等条件输入，点“过滤”
3、出现“订单列表”，点选所需查询的采购订单前的“选择”栏
4、双击该行即可打开该订单进行查看或修改、打印。
也可用
翻找前后的采购订单
5、以日期起止和供应商为过滤条件，得到的“采购订单列表”，点击
按钮输出成Excel 文件可
用于每周五与供应商的“物流信息反馈”，进行订单明细核对和所列项目交货情况的再确认。
附1：物流信息反馈流程（包材类）
附2：物流信息反馈流程（自产品类）
附3：物流信息反馈流程（外购成品类）
附4：物流信息反馈流程（五金辅料类）
五、采购订货：采购订单执行统计表
1、在“采购订货”下，点选“采购订单执行统计表”，出现“过滤条件选择”窗口，点击 “过滤”
2、出现“采购订单执行统计表”，跟踪订单执行的进程状况
六、库存管理：采购入库单
（***仅供采购员参考，由货仓部经办）
1、在“供应链”下点击“库存管理”，选择“入库业务”的“采购入库单”
2、出现“采购入库单”，表头蓝字项目为必填项目
3、点击“生单”的下拉菜单，选择“采购订单（蓝字）”〈***不须点“”〉
4、出现“过滤条件选择”窗口，输入过滤条件，点击
5、生成“订单生单列表”，点击“订单生单表头”的项目，出现订单明细内容，确定后点
6、生单成功，所选订单导入入库单，点“保存”后点“审核”，出现审核成功窗口，点“确定”
．上述操作完毕后，点击右上角的
即可退出。
七、采购发票
1、在“供应链”下点击“采购管理”，点选“采购发票”
2、点选“普通采购发票”
3、点击“增加”，出现新表单，点选“生单”下拉菜单的“入库单”
4、出现“过滤条件选择”窗口，输入过滤条件，点击
5、生单过滤展开“发票拷贝入库单表头列表”，点击“表头列表”的相关项目，出现订单明细内容，确定后点
6、 生单成功，入库单内容导入发票中，确认后“保存”，点击“
”，发票左上角出现
，
ERP 中形成“应付款”进入“财务会计”的“应付款管理”
．上述操作完毕，形成应付款，点击右上角的
即可退出。
八、采购发票：采购付现
1、如该次采购是现金结算，则点击“”，出现“采购付现”窗口，应付金额在左上角
2、双击“结算方式”，闪现“参照”窗口双击选择“结算方式”（现金/转帐/电汇/结汇）
3、填入“金额”、（发票）“票据号”、（供货单位）“银行账号”，双击“项目大类编码”，闪出“参照”窗口选择“项目大类编码”显示出资金用途大类
4、双击“项目编码”，闪出“参照”窗口选择“项目编码”显示出资金用途明细小类
5、填选输入“订单号”或“合同号”，点击“确定”
6、普通发票左上角的出现红章，完成采购付现
7、“已付现”后发现结算错误，可点击“”按钮，撤消“已付现”，货款进入“财务会计”，由财务部进行“应付款管理”。
．上述操作完毕后，点击右上角的即可退出。
九、应付款管理：应付单据处理
（***仅供采购员参考，由财务部经办）
1、进入“财务会计”，点开“应付款管理”，进入“应付单据处理”
2、点击“应付单据审核”，闪出“应付单过滤条件”窗口，输入采购普通发票过滤条件，点“确定”
3、生单过滤展开“（采购普通发票）应付单列表”，双击相关项目出现“Y”
4、生单成功，采购普通发票内容导入发票中，确认后“审核”，出现“是否立即制单”窗口点“是”
5、闪出“填制凭证”窗口，填制“记账凭证”，生成凭证，点击“保存”，应付款单据完成
．上述操作完毕后，点击右上角的
即可退出。
十、应付款管理：付款单据处理
（***仅供采购员参考，由财务部经办）
1、进入“财务会计”，点开“应付款管理”，进入“付款单据处理”
2、点开“应付单据录入”，点击“定位”键，闪出“收应付款单定位条件”窗口，输入条件，点“确定”
3、展开“付款单”，填写内容，点击“保存”
4、点击“审核”，出现“是否立即制单”窗口，点击“是”
5、闪出“填制凭证”窗口，确认内容，点击“保存”
6、“记账凭证”左上角出现“已生成”红章，点击“保存”，点“确定”确认凭证生成
．上述操作完毕后，点击右上角的
即可退出。
附件：
三单合一式采购订单使用规定
良好的管理是在目标不变的基础上，通过简练过程、简化流程、简单操作，从而使工作更加有效率和结果更加准确。
特将采购部的“采购订单”、供应商的“送货单”和货仓部的“入库单”三个表单合并成一个表单流通使用，使单据内容精确的从前向后传达，准确无误的为ERP 系统提供原始信息。
本规定自2007年8月1日开始试行。
一、“采购订单”是本公司唯一承认的采购工作开展的书面依据，也是货仓部按单收货和供应商按
单结款的凭证。
没有“采购订单”的采购行为视为非法。
二、“采购订单”由采购员从ERP 系统中制定，经物流采购副总经理签名盖章生效。
三、供应商收到“采购订单”后，必须在24小时内签名、盖章、回传，确认接受本订单（逢周日
顺延至下周一）。
逾时未签章回传，则该“采购订单”自动作废。
四、为便于本公司货仓部和品管部向供应商提供及时的收货、检货服务，请在送货前24小时致电：
0512 - 5871 5039
电话预约，告之厂商名称、订单号码、送货品种、数量及预估到达时间。
五、供应商仓库在送货前复印2份有双方签章的“采购订单”，填好送货记录并签名盖章，“采购订
单”即从性质上转变成为“送货单”。
如一次性送完此订单的某项货物，则该项的“本次送货”不填，只填“累计送货”即可；如分多次交货，则必需每次填写“本次送货”和“累计送货”，直到“累计送货”等于采购数量为止；如送货时，该单有的货物早已交齐则在“累计送货”填OK 即可，有的货物还没交过货，则可直在“累计送货”填0即可。
六、供应商在交完货后，由本公司收货仓仓管员在两张“送货单”
上签收，收货仓留存一张“送货单”，送货人持另一张“送货 单”到货仓部办公室总帐处加盖“收货专用章”，即完成送货。
该“送货单”仅盖鲜章联是有效请款凭据。
七、货仓部总帐文员在审查供应商“送货单”上的品管员和仓管员签
名后，加盖“收货专用章”，并将该单复印一张作ERP 入库帐的 凭据，录入完成后加盖“入库单”印章确认入库完成，该单据 即从供应商的“送货单”转变成“入库单”。
该“入库单”仅盖鲜 章联是有效入库凭据。
八、供应商在增值税发票后附“增值税应税货物或劳务销货清单”和盖鲜章联的“送货单”进行发
票审核入帐，财务部据此结算应付帐款。
物流采购中心
2007年8月1日。
