采购单位操作手册新编

2024版采购合同条款与操作手册本合同目录一览1. 采购商品及服务1.1 商品描述1.2 服务质量1.3 交付日期和地点2. 数量和质量2.1 数量2.2 质量标准3. 价格和支付条款3.1 价格3.2 支付方式3.3 支付时间表4. 交货4.1 交货方式和时间4.2 验收程序5. 保证和承诺5.1 卖方保证5.2 买方承诺6. 违约责任6.1 卖方违约6.2 买方违约7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决地点和适用法律8. 合同的生效、变更和终止8.1 合同生效条件8.2 合同变更8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密义务9.2 保密期限10. 适用法律和争议解决10.1 适用法律10.2 争议解决11. 其他条款11.1 通知11.2 完整协议11.3 附加条款12. 合同的附件12.1 商品技术参数12.2 服务流程说明13. 合同签署日期和地点14. 合同双方信息第一部分：合同如下：1. 采购商品及服务1.1 商品描述本合同采购的商品为，具体技术参数和性能指标见附件一。

1.2 服务质量卖方应按照合同约定的服务标准和要求提供服务，确保服务的质量和效率。

具体服务流程和要求见附件二。

1.3 交付日期和地点卖方应按照合同约定的交付日期和地点交付商品。

交付日期为年月日，交付地点为。

2. 数量和质量2.1 数量本合同采购的商品数量为，具体数量见附件一。

2.2 质量标准商品的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定的要求。

具体质量标准见附件一。

3. 价格和支付条款3.1 价格商品的总采购价格为元，具体价格见附件一。

3.2 支付方式买方支付商品采购价格的方式为银行转账，具体支付方式见附件一。

3.3 支付时间表买方应在合同签订后个工作日内支付商品采购价格的%，即支付金额为元。

剩余的%作为质保金，在商品交付并验收合格后支付。

4. 交货4.1 交货方式和时间卖方应按照合同约定的方式和时间交付商品。

采购合同管理操作手册本操作手册为公司采购部门的相关操作流程和管理规范，旨在确保采购合同的有效管理和执行。

请所有采购部门的工作人员严格按照本操作手册的要求执行工作。

1. 采购合同管理流程1.合同起草：采购部门根据公司采购政策和需求，起草合同草案。

2.合同审核：合同由采购部门的主管审核并提出修改意见，确保合同符合法律法规和公司要求。

3.合同签署：经过审核的合同提交给公司法务部门进行法律审核，并由法务部门协助采购部门进行签署。

4.合同归档：合同签署后，采购部门将合同归档并备份，建立合同管理档案。

2. 采购合同管理要求1.合同起草要求：–合同中必须包含双方的名称、地质和联系方式。

–合同中需明确交付货物或提供服务的时间、地点和数量等详细要求。

–合同中应明确付款方式、发票要求和违约责任等条款。

2.合同审核要求：–审核人员应具备一定的法律和商务知识，并熟悉公司政策和采购流程。

–审核人员应仔细审查合同的每一项条款，确保合同的合法性和完整性。

3.合同签署要求：–采购部门应与供应商共同签署合同，并将合同副本交给法务部门备案。

–签署合同前，需确保合同的内容与公司政策和相关协议一致。

4.合同归档要求：–采购部门需建立合同管理档案，确保合同能够方便快速地检索和查找。

–合同归档应按照合同的类型、供应商和有效期等进行分类。

3. 合同履行和变更管理1.合同履行：–采购部门应严格按照合同要求执行采购计划和采购过程，并确保及时完成交付或服务。

–如果出现供应商不能按时交货或无法提供满足要求的产品或服务的情况，采购部门应及时与供应商协商解决，并记录沟通过程和结果。

2.合同变更：–如需对合同进行任何变更或修改，采购部门应与供应商协商，并进行相关合同修改和补充协议签署。

–变更合同前，需与法务部门确认变更的合法性和可行性。

4. 合同执行监控和评估1.合同执行监控：–采购部门应建立合同执行监控机制，及时了解合同执行情况和供应商履约情况。

–如发现供应商存在履约问题或违约行为，采购部门应及时采取相应措施，保护公司利益。

【关键字】手册目录采购作业计划：采购作业计划的抛转关系图为：作业时机一：采购作业计划是经MRP运算后采购件所生成的单据，采购人员在做采购单前可以先查看一下采购作业计划，依据采购作业计划生成采购单操作步骤为：点击‘采购’->‘采购作业计划’，操作如图所示：点击‘采购作业计划’，加入如图所示：通过‘日期’或者‘制单’人来查找刚刚MRP运算后所生成的单据，将鼠标放至所要选择的单据上面，点击‘详细资料’，加入如图所示：采购人员可以通过该界面查看要生成采购单的产品名称、产品数量、产品价格等。

作业时机二：如果有内部请购单，可以通过新增或者修改‘采购作业计划’的方式将‘内部请购单’抛转到采购作业计划中，抛转关系图为：操作步骤为：点击‘采购’-‘采购作业计划’加入如图所示：点击‘新增’加入如图所示：点击‘抛转’->‘转入’->‘内部请购单’操作如图所示：点击‘内部请购单’加入如图所示：点击‘内部请购单’栏中的产品信息行，点击‘’加入如图所示：采购数量如若不做更改，点击‘’将其保存即可。

采购单：采购单的抛转关系图为：‘采购单’是由‘采购作业计划’抛转而来的作业时机：当客户下达销售订单车间需要生产而原料库存又不足时，由采购部人员在系统中进行录入操作步骤：点击‘采购’-‘采购单’操作如图所示：点击‘采购单’加入如图所示：点击‘新增’按扭，加入如图所示：厂商代码：选择本次采购的供应商代码。

选择完厂商代码后点击‘抛转’-‘采购作业计划’，操作如图所示：将MRP运算后生成的‘采购作业计划单’转入‘采购单’，点击‘采购作业计划’加入如图所示：日期生效：将其前面的勾去掉。

厂商代码：将期后的值清空。

采购计划单：如果知道此单号可以直接将单号录入准确查出该单号的信息点击‘查询’将所有的采购计划信息查出，选择本次需要采购的计划的单号，点击‘取回’按扭，加入如图所示：数量：依据实际需采购数量进行修改。

单价：依据实际询价结果进行修改。

采购部工作手册范本1. 介绍本工作手册旨在为采购部门提供指导，帮助员工了解并执行他们的工作职责。

它包含一系列的工作准则、流程和最佳实践，以确保采购部门的高效运作。

2. 采购部门职责采购部门的职责是负责采购组织的日常运营。

他们应该负责以下任务：- 与供应商进行接触和沟通，以获取产品和服务的最佳报价。

- 根据公司的需求和预算要求，制定采购计划。

- 确保采购流程的透明和公正性。

- 负责谈判和签订供应合同。

- 监督供应链，确保供应商按时交付产品和服务。

- 处理供应商的投诉和纠纷。

- 维护采购记录和文档。

- 定期评估和筛选供应商。

3. 采购流程采购部门应遵循以下流程来完成采购活动：1. 识别需求：与相关部门合作，了解公司的需求和预算限制。

2. 寻找供应商：使用不同的渠道，比如询价和招标，来寻找合适的供应商。

3. 评估供应商：评估供应商的信誉、质量、交货时间等因素。

4. 获取报价：与供应商协商并获取详细的报价。

5. 谈判和签订合同：与供应商进行谈判，并签订合同以确保双方权益。

6. 监督交付：确保供应商按时交付产品和服务。

7. 评估绩效：评估供应商的绩效，以便将来做出更好的决策。

4. 采购准则和最佳实践为了确保采购流程的透明和公正性，采购部门应遵循以下准则和最佳实践：- 遵循公司的采购政策和程序。

- 遵守行业和法律的相关规定。

- 消除潜在的利益冲突，确保采购过程的公正性。

- 定期更新供应商数据库，以确保有充足的选择和竞争。

- 对供应商进行评估和筛选，确保他们具备所需的能力和信誉。

- 建立有效的合作关系，与供应商保持良好的沟通。

- 定期进行采购绩效评估，以提高采购效率和质量。

- 不断提升员工的采购技能和知识。

5. 采购记录和文档为了维护透明和可追溯性，采购部门应建立并维护以下记录和文档：- 需求文件和规范。

- 供应商报价和谈判记录。

- 合同和协议文件。

- 供应商评估和筛选报告。

- 采购订单和交付记录。

- 投诉和纠纷处理记录。

政府采购系统6.2 ( 预算单位)操作手册目录目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 目录----------------------------------------------------------------------------------------- 错误！未定义书签。

第一部分业务流程介绍 ---------------------------------------------------------------------------------------- 31、政府采购业务流程 ----------------------------------------------------------------------------------- 31.1、政府采购计划管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 32.2、政府采购合同管理流程图 ------------------------------------------------------------------------- 4 第二部分初始安装--------------------------------------------------------------------------------------------- 51. 配置软件安装-------------------------------------------------------------------------------------------- 52. 清电脑缓存 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 6 第三部分预算单位简明操作手册-------------------------------------------------------------------------- 7 1．系统初始登陆 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.1用户登录 ------------------------------------------------------------------------------------------- 71.2系统功能 ------------------------------------------------------------------------------------------- 82．单位操作说明 ------------------------------------------------------------------------------------------- 92.1单位用户、岗位一览表 ----------------------------------------------------------------------- 102.2系统业务操作页面介绍 ----------------------------------------------------------------------- 103、系统通用操作 ------------------------------------------------------------------------------------------ 113.1、流程跟踪---------------------------------------------------------------------------------------- 113.2、新增 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 113.3、删除 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.4、修改 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 123.5、收回 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 133.6、打印 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.7、查看 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 143.8、单页显示全部及翻页查看------------------------------------------------------------------ 153.9、列表视图点击排序 --------------------------------------------------------------------------- 154．采购计划管理 ------------------------------------------------------------------------------------------ 154.1、采购计划录入 --------------------------------------------------------------------------------- 154.2、采购计划变更录入 --------------------------------------------------------------------------- 224.3、采购计划追加录入 --------------------------------------------------------------------------- 254.4、采购计划追减录入 --------------------------------------------------------------------------- 304.5、采购指标替换录入 --------------------------------------------------------------------------- 324.6、采购计划、变更计划、追加录入、追减录入、采购指标替换录入审核 ------ 365、合同管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 385.1、合同备案录入 --------------------------------------------------------------------------------- 385.2、追加录入---------------------------------------------------------------------------------------- 425.3、合同审核（合同追加审核）--------------------------------------------------------------- 46第一部分业务流程介绍1、政府采购业务流程1.1、政府采购计划管理流程图2.2、政府采购合同管理流程图第二部分初始安装1. 配置软件安装首先，打开IE浏览器后，在地址栏中输入地址：http://10.16.112.67：8001/gfmis/index.jsp进入政府采购网页界面,如图：左下角选择相应的电脑版本控件，点击『』下载安装JRE软件。

2024版采购合同条款与操作手册本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求1.2 采购方的定义及资质要求1.3 合同项下的产品或服务的定义第二条：合同标的2.1 产品或服务的描述2.2 数量与质量标准2.3 交付时间和地点第三条：价格与支付3.1 产品或服务的价格3.2 支付条件与方式3.3 发票开具与税务事项第四条：交付与验收4.1 交付义务及交付凭证4.2 验收程序及标准4.3 交付异常的处理第五条：质量保证5.1 产品质量标准5.2 供应商的质量保证措施5.3 质量问题的处理流程第六条：售后服务6.1 供应商的售后服务承诺6.2 售后服务的内容与方式6.3 售后服务问题的处理第七条：合同的变更与解除7.1 合同变更的条件7.2 合同解除的条件7.3 变更与解除的程序第八条：违约责任8.1 供应商的违约行为及责任8.2 采购方的违约行为及责任8.3 违约责任的计算与赔偿第九条：争议解决9.1 争议解决的方式9.2 仲裁地点与机构9.3 仲裁结果的执行与强制执行第十条：合同的生效、终止与失效10.1 合同的生效条件10.2 合同的终止条件10.3 合同失效后的权利义务处理第十一条：保密条款11.1 保密信息的定义与范围11.2 保密义务及期限11.3 保密违反的后果第十二条：法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的方式与地点12.3 法律变更对合同的影响第十三条：合同的附件13.1 附件的构成与效力13.2 附件的修改与补充13.3 附件的失效条件第十四条：其他条款14.1 合同的完整性与互斥性14.2 合同的修改与补充14.3 合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1 供应商的定义及资质要求供应商是指依法设立，具有独立法人资格，具备履行合同的能力和信誉，按照本合同约定向采购方提供产品或服务的法人或其他组织。

1.2 采购方的定义及资质要求采购方是指依法设立，具有独立法人资格，根据本合同的约定接收供应商提供的产品或服务的法人或其他组织。

一、采购业务处理流程:1、初始化设置：1)供应商档案维护:原则：供应商分类＋四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【往来单位】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面:红色“*”的内容是必输项，如图所示:供应商分类为“01”，所以供应编码为“０10０01”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。

单击【联系】可维护专属部门与业务员。

2、采购业务处理流程:采购业务分为三种情况：一种为本月货到票到的情况;一种为本月货到票未到的情况;还有一种为以前月份暂估入库本月票到的。

2．１月货到票到的处理流程：1）首先对仓库的填制的采购入库单进行核对。

2）到发票录入表体界面点鼠标右键,参照入库单生成发票,补充发票相应信息如：发票号、价税合计等等,保存发票,点击发票表头上的结算即可。

3）到存货模块中点[正常单据记账]-选择要记账的入库单点[记账］即可。

2。

２本月货到票未到的处理流程：采购入库单暂估成本录入单据记账生成凭证1）首先填制并核对采购入库单(必须录入采购价格)2）如果月末才来单价，可以点击[存货核算］－-[业务核算]—［暂估成本录入],选择仓库和勾上［包3）录入单价,也可以把存货档案中预制的计划价填过来，点击保存即可。

4)到存4）存货核算模块中点［正常单据记账]－选择要记账的入库单点[记账］即可。

2．3以前月份暂估入库本月票到的处理流程：1）首先到采购模块中录入采购发票（货未到)或参照拷贝采购入库单(货到).方法前述。

点击[结算］。

2）到存货模块中点击[业务核算］-[结算成本处理]-选择好仓库,在弹出的界面中选择刚才已结算的入库单的记录，点击［暂估]。

这个时候软件会自动生成蓝字回冲单。

如下图2）采购发票:采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。

企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理,待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版采购协议条款与操作手册版本合同目录一览1. 采购协议概述1.1 协议范围1.2 协议双方1.3 协议目的2. 定义与解释2.1 术语定义2.2 解释规则3. 采购商品与服务3.1 商品描述3.2 服务质量4. 数量与交付4.1 采购数量4.2 交付期限4.3 交付地点5. 价格与支付5.1 价格条款5.2 支付方式5.3 支付期限6. 质量保证6.1 质量标准6.2 质量控制7. 售后服务7.1 售后服务政策7.2 售后服务流程8. 合同的履行与变更8.1 履行义务8.2 合同变更9. 违约责任9.1 违约行为9.2 违约责任承担10. 争议解决10.1 争议解决方式10.2 争议解决地点11. 合同的解除与终止11.1 解除条件11.2 终止条件12. 保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限13. 法律适用与争议解决13.1 法律适用13.2 争议解决14. 其他条款14.1 合同的生效14.2 合同的修订14.3 合同的解除第一部分：合同如下：第一条采购协议概述1.1 协议范围1.2 协议双方甲方：____________乙方：____________1.3 协议目的本协议旨在明确双方在采购过程中的权利和义务，确保采购过程的顺利进行，并建立长期稳定的合作关系。

第二条定义与解释2.1 术语定义（1）甲方：指需要购买商品或服务的个人或组织。

（2）乙方：指提供商品或服务的个人或组织。

（3）商品：指本协议中乙方提供给甲方的货物。

（4）服务：指本协议中乙方提供给甲方的各类服务。

（5）交付：指乙方按照本协议约定的时间、地点和方式，将商品或服务转移给甲方。

2.2 解释规则本协议未尽事宜，双方应本着公平、公正、合理的原则协商解决。

对本协议的解释适用中华人民共和国的法律。

第三条采购商品与服务3.1 商品描述（1）品牌：____________（2）型号：____________（3）规格：____________（4）数量：____________3.2 服务质量（1）符合相关法律法规的规定；（2）符合行业标准和规范；（3）满足甲方的合理期望。