河南中烟市场营销部修订内部管理制度

烟草专卖局加强内部管理监督和整顿规范工作意见一、背景和意义烟草是我国国民经济中的重要组成部分，同时由于其对人体健康的危害性，在销售过程中需要进行严格监管。

近年来，烟草市场的竞争越来越激烈，一些企业为追求利益，不规范经营，甚至出现了一些违法行为，对烟草行业的健康发展带来了巨大的影响。

为了规范市场秩序，保证烟草业的合法性、安全性、健康性，烟草专卖局加强内部管理监督和整顿规范工作已经成为当务之急。

二、加强内部管理监督2.1 完善机构设置为加强烟草专卖局内部管理，应当合理设置机构，明确职责，提高工作效率。

具体措施如下：1.组建监管小组，专门负责对烟酒店和烟草经营企业的管理和检查，确保企业遵守相关法律法规。

2.设立投诉举报中心，收集并处理烟草领域的各类投诉和举报。

3.建立质量测试中心，对烟草产品进行质量检测和抽检，确保烟草产品的安全性和合法性。

2.2 完善内部管理制度建立健全内部管理制度，对市场和企业进行严格的管理和监督，是烟草专卖局加强内部管理的关键。

具体措施如下：1.修订并完善《烟草行业管理条例》，提高其针对性和可操作性，进一步规范烟草行业经营行为。

2.制定监督管理制度，规定不同职责部门的职责和工作流程，建立科学完善的管理机制。

3.开展内部培训，使员工了解相关法律法规和内部管理制度，并按照制度规定履行职责。

2.3 加强监督和整改为了确保内部管理制度的落实，烟草专卖局应建立健全监督和整改机制，对烟草经营企业的经营状况和管理情况进行监督和整改。

具体措施如下：1.建立监督和检查机制，对烟酒店和烟草经营企业进行全面检查和监督。

对违反相关法律法规和企业内部管理制度的行为及时予以纠正。

2.对重大违法行为及时报告上级部门，采取有效措施进行整改。

3.根据部门监督和检查结果，对相关企业及其负责人进行问责。

三、整顿规范工作3.1 推行“双随机、一公开”制度为增强监督和管理效果，加强对烟草经营企业的监督打击。

可以推行“双随机、一公开”制度。

烟草专卖县营销部内控工作实施办法为了加强县营销部内部管理监督工作，有效配合内部监管部门开展同级营销监管，促进在经营中的自我规范、健康发展。

经县营销部决定，依照卷烟经营中涉及的流程进行内控工作，特制定本实施办法。

一、指导思想以“两个至上”为指导，以贯彻省、市局全面提升内部专卖管理监督工作动员会议精神为契机，站在主动接受监管、积极配合监管的高度，按照省局内部专卖管理监督工作标准要求和卷烟销售流程规范，建立系统的工作内控管理制度，并定期对制度执行情况进行自查，为同级营销监管提供必要的监管依据，从而达到全方位内部管理控制，有效提高行业自律和规范经营水平。

二、组织领导为切实加强对营销内控工作的组织领导，保证营销内控工作顺利实施，我局成立营销部内控工作领导组。

领导组组长：县营销部经理副组长：县营销部副经理成员：内管股股长、营销部相关股长及人员岗位职责组长负责营销部内控工作的全面指导，对内控工作流程规范的执行情况进行检查，并督促整改。

副组长负责具体开展营销内控工作的具体实施、监督、考核。

成员负责依据各岗位工作制度对营销部的全体人员进行内控、文件的上传下达；痕迹化资料的整理、报表的报送；撰写内控工作报告及与专卖内管工作的配合落实、客户经理工作的规范。

三、工作内容根据卷烟经营业务流程各个环节工作，建立系统的内控管理制度，包括基础信息维护管理、需求预测管理、特殊用烟管理、社会库存采集工作管理、千条大户管理五项。

每月将上述制度的执行情况，作为内控的主要内容进行检查，并按要求报内部专卖管理监督股，主动接受和配合内部专卖管理监督股对此项工作的检查考核。

四、工作要求1、要进一步强化配合观念，在思想上树立主动接受监管的意识，在行动上积极地配合专卖内管工作的开展。

2、完善内控管理工作体系。

内控制度的制订一定要认真体现省局有关文件的指示精神，要进一步结合工作节点细化工作制度，要从实际出发，突出操作性。

真正将企业发自内心的遵纪守法的愿望付诸实践，成为营销人员强化自律的自觉行为。

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GG县卷烟营销部规范经营管理制度
为搞好卷烟规范经营，确保我部卷烟100%入网销售、100%落户销售、100%落地销售,制定本制度。

一、对容易发生问题的卷烟品牌加大监管力度，杜绝内部不规范经营行为的发生。

二、对进货不正常的零售户要密切关注，尤其是月订货量在前30名的零售户，在必要的时要进行销售跟踪，实地察访卷烟的流向。

三、客户经理从微机上查阅自己所管辖的零售户订货是否正常，对有问题的零售户要及时以书面形式向营销服务科科长汇报情况。

四、营销服务科科长对每条访销线路的销售情况及时了解，发现异常销售，向主管领导汇报，并采取必要的措施。

五、营销服务科副科长对送货到位、零售户到货确认情况定其抽查，及时与行唐中转站与物流中心联系，防止代订、截留卷烟等不规范行为发生。

六、统计分析员与证件管理员每月末做好客户信息核对，发现专卖系统与营销系统客户信息不符，要查明原因，及时处理。

七、客户经理在日常拜访中，发现停歇业户后，及时督促其办理停歇业手续，对不办理手续的，报专卖部门处理。

八、专卖部门尚未处理的已停歇业客户，客户经理要密切关注其停歇业期是否订货，一旦发现客户订货，要查明原因，报内管派驻组调查处理。

九、本制度自二〇一七年七月一日起开始执行。

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第一章总则第一条为加强烟店人员管理，提高服务质量，确保烟店运营的规范性和有序性，特制定本制度。

第二条本制度适用于我店全体员工，包括但不限于收银员、店长、销售员等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规和烟草行业相关规定。

第二章基本要求第四条员工应具备以下基本条件：1. 遵守国家法律法规，具有良好的职业道德和社会公德；2. 具备烟草行业相关知识和技能，熟悉烟草市场行情；3. 具有较强的责任心和团队协作精神；4. 具有良好的沟通能力和服务意识。

第五条员工入职前应接受岗前培训，培训内容包括但不限于：1. 公司规章制度、企业文化、烟草行业政策法规；2. 烟草产品知识、销售技巧、客户服务规范；3. 安全生产、消防安全、应急预案等。

第三章工作纪律第六条员工应严格遵守以下工作纪律：1. 严格执行国家烟草专卖法律法规，严禁非法销售烟草制品；2. 严格遵守公司规章制度，服从领导，听从指挥；3. 保守公司商业秘密，不得泄露客户信息和公司内部资料；4. 不得利用职务之便谋取私利，严禁收受贿赂；5. 不得在工作时间从事与工作无关的活动。

第七条员工应保持良好的工作状态，按时上下班，不得迟到、早退、旷工。

第四章考核与奖惩第八条公司对员工实行绩效考核制度，考核内容包括但不限于：1. 工作态度、工作纪律、职业道德；2. 销售业绩、客户满意度、市场开拓能力；3. 团队协作、创新能力、综合素质。

第九条对表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励；对违反规定的员工，公司给予警告、记过、降职或解聘等处罚。

第五章退出机制第十条员工因个人原因离职，应提前向公司提出书面申请，经批准后方可离职。

第十一条员工违反国家法律法规、公司规章制度或严重损害公司利益，公司有权解除劳动合同。

第六章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条本制度如需修改，由公司人力资源部提出修改意见，经公司领导批准后实施。