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造纸及制纸品行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB37

山东省地方标准

DB 37/ XXXXX—XXXX

造纸及纸制品行业企业安全生产风险分级

管控体系实施指南

Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk

Classification for Production Safety of Paper Making and Paper Products Industry

XXXX-XX-XX 发布 XXXX-XX-XX 实施

山 东 省 质 量 技 术 监 督 局 发 布

目

录

前 言......................................................................................................................................................................3

引 言......................................................................................................................................................................4

1 范围..................................................................................................................................................................5

2 规范性引用文件 ..............................................................................................................................................5

3 术语及定义......................................................................................................................................................5

3.1 纸浆制造 ..............................................................................................................................................5

3.2 造纸......................................................................................................................................................5

3.3 纸制品制造 ..........................................................................................................................................5

4 基本要求..........................................................................................................................................................5

4.1 成立组织机构 ......................................................................................................................................5

4.2 编写体系文件 ......................................................................................................................................6

4.3 实施全员培训 ......................................................................................................................................6

5 工作程序和内容 ..............................................................................................................................................6

5.1 风险点确定 ..........................................................................................................................................6

5.2 危险源辨识 ..........................................................................................................................................8

5.3 风险评价 ..............................................................................................................................................9

5.4 风险管控措施的制定与实施 ............................................................................................................10

5.5 风险分级管控 ....................................................................................................................................11

5.6 实施风险告知 ....................................................................................................................................12

6 文件管理........................................................................................................................................................12

6.1 建档管理 ............................................................................................................................................12

6.2 基本表格 ............................................................................................................................................12

7 最终成果与效果 ............................................................................................................................................12

7.1 成果....................................................................................................................................................12

7.2 效果....................................................................................................................................................13

8 实现持续改进................................................................................................................................................13

附 录 A （资料性附录） 风险评价方法 ........................................................................................................14

附 录 B （资料性附录） 风险点信息表、较大及以上风险点信息统计表、风险点分布统计表 .............16

附 录 C （资料性附录） 作业活动清单 ........................................................................................................16

附 录 D （资料性附录） 设备设施清单 ........................................................................................................16

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印刷企业危险源辨识、风险分级管控资料

印刷企业危险源辨识、风险分级管控资料

1

安全生产风险分级管控资料

单位名称（盖章）：印刷企业

2 目 录

1. 作业活动清单

2. 工作危害分析（JHA)及评价记录（生产作业、检维修）

3. 设备设施清单

4. 安全检查表分析（SCL)及评价记录（生产车间、公辅设施及区域）

5. 安全风险点分级管控台账（告知牌）

3 1.作业活动清单

序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 备注

1 印刷作业 使用喷墨机、柔印机、罗兰机等对纸张、纸箱等进行喷绘作业。 印刷工段

2 切纸作业 使用切纸机生产线对纸辊进行加工，将其切成不同尺寸的半成品，然后送至印刷或纸箱工序，进一步加工。 切纸工段

3 纸箱制作作业 使用纸箱生产线将瓦楞纸等经切纸、粘合等环节，生产纸箱子。 纸箱工段

4 装卸作业 车辆驶入、装车、车上码垛、结束 厂区、仓库

5 转运作业 使用叉车对货品进行转运，装车、转运、堆放等 厂区、仓库

6 机电检维修作业 日常电气设备及设施的维护、修理，准备、作业、停止 厂区、车间

7 临时用电作业 停送电，临时线路的接线、敷设、拆除等，准备、作业、停止 厂区、车间

8 高处作业 2米以上平台，坑洞临边作业，准备、作业、停止 厂区、车间

9 焊接与热割作业 使用电气焊等对设备、设施进行焊接或热割作业，准备、焊接与热割、停止 厂区、车间

4 2.工作危害分析（JHA）及评价记录（作业活动）

序号 作业步骤 危险源或潜在事件 可能发生的事故类型及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 可能性 严重性 风险值 评价级别

1

印刷作业 准备 误操作，接触运转或带电部位 触电、机械伤害 漏电保护装置

专用夹具 1.检查时，严禁通电，开启设备。启动前打信号铃，确定周围安全。

1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防静电工作服、口罩。按规定穿戴，扣紧衣襟、袖口 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 2 3 6 4 低风险 班组级

深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单(试行)(纸制品企业)

深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单(试行)(纸制品企业)

深圳市工贸企业安全生产三级标准化创建标准重点清单（试行） （纸制品制造企业）

考评说明

1. 本重点清单适用于深圳市工贸企业中纸制品制造企业开展三级安全生产标准化创建工作，即《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“223纸制品制造”企业，包括纸和纸板容器制造和其他纸制品制造企业。

2. 企业符合以下评审事项，为三级安全生产标准化达标；任意一条评审事项不符合或企业存在重大隐患时不予以达标。

序号 评审事项 评审内容 是否

符合

1 安全生产责任制及规章制度 （1）企业应实行全员安全生产责任制，明确所有层级、各岗位从业人员的安全生产责任范围和考核标准等内容；

（2）企业应建立安全生产教育培训制度、风险辨识和分级管控制度、隐患排查治理制度、设备设施管理制度、危险化学品管理制度、厂内运输车辆管理制度等安全生产规章制度和压痕机（啤机）、切纸机等设备安全操作规程；

（3）企业主要负责人必须书面承诺严格遵守安全生产相关法律法规，并向社会公示，接受社会监督。

2 安全管理机构及人员 企业应依法设立安全生产管理机构，或配备安全生产管理人员。

3 安全生产教育和培训 （1）企业应每年至少组织一次全员安全生产教育和培训；

（2）企业应对新进从业人员、转岗人员、离岗复工人员等进行安全生产教育和培训，未经培训合格不得上岗作业；

（3）企业应对涉及危险化学品作业、高处作业、临时用电作业、动火作业的岗位人员进行专项安全培训；

（4）电工等特种作业人员及企业主要负责人、安全生产管理人员需经考核合格持证上岗。

4 风险辨识和分级管控 （1）企业应当辨识本企业的安全风险,制定风险管控措施，建立安全风险清单，明确风险管控负责人； 序号 评审事项 评审内容 是否

符合

（2）企业应在生产岗位设置安全风险告知卡。

5 隐患排查和治理 （1）企业应定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，建立隐患管理台账；

（2）企业主要负责人每半年至少组织一次本单位安全生产全面检查和生产安全事故隐患排查治理。

一般工贸企业双体系明白纸

一般工贸企业双体系明白纸

一般工贸企业应知应会

风险分级管控体系

1、目的：通过开展双体系，查找作业活动、设备设施以及作业场所的风险和职业危害，从而达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

2、双体系：安全生产风险分级管控和隐患排查治理体系。

3、风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

4、风险点：风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。

5、（风险点划分原则：大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰；作业活动应覆盖生产经营全过程所有常规和非常规作业，重点考虑高风险作业）

6、危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。(分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类)

7、危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。

8、（辨识对象：潜在的人的不安全行为、物的不安全状态、环境缺陷和管理缺陷危害因素）

9、（辨识方法：设备设施采用安全检查表法（简称SCL）；作业活动采用工作危害分析法（简称JHA）；复杂工艺采用危险与可操作性分析法（HAZOP））

10、风险评价：对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。

风险评价方法:风险矩阵法（简称LS），R=L×S 或作业条件危险性分析法（简称LEC）D=L×E×C。

12、风险控制措施：企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。

（5类措施：工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置）

13、双体系开展流程：

14、危险源辨识范围应包括：

——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；

——常规和非常规作业活动； ——事故及潜在的紧急情况；

——所有进入作业场所人员的活动；

——原材料、产品的运输和使用过程； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

一、引言

安全生产是企业的生命线，对乳制品及含乳饮料制造行业企业来说更是至关重要。为了更好地管理和控制企业生产中的风险，提升安全生产水平，制定实施乳制品及含乳饮料制造行业企业安全生产风险分级管控体系是非常必要的。本指南旨在为该行业企业提供具体的实施方法和指导，以帮助企业建立健全的风险管理和控制体系。

二、风险评估与分级

1.风险评估：乳制品及含乳饮料制造行业企业应根据自身生产工艺、设备、场所等因素，全面评估生产活动中的各项风险，包括但不限于火灾、爆炸、化学品泄露、人员伤亡等。

2.风险分级：根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。高风险即存在重大安全隐患，中风险为一定风险可能导致事故或伤亡，低风险为较小风险。

三、风险管控措施

1.高风险管控：针对高风险，企业应制定详细的风险管控措施，包括但不限于建立安全警示标识系统、安装报警设备、制定应急预案、建立应急避难通道等，以及定期进行风险评估和演练。

2.中风险管控：对于中风险，企业应制定相应的控制措施，包括但不限于设立专门的安全管理部门、加强工艺和设备的监控、实行岗位责任制、培训员工安全知识等，确保风险控制措施的有效实施。 3.低风险管控：低风险的管控可以相对简化，但仍需制定相应的风险防范措施，包括但不限于定期巡检设备和场所、保障员工安全培训、制定安全操作规程等，以确保风险不升级并得到控制。

四、风险监管与改进

1.风险监管：企业应建立风险监管机制，定期对风险管控措施的实施情况进行检查和评估，以确保风险得到有效控制。

2.风险改进：根据监管的结果，及时发现存在的问题和不足，并采取相应的纠正和改进措施，确保控制风险的效果。

五、应急预案与演练

1.应急预案制定：企业应根据自身特点制定灵活、实用的应急预案，明确各级应急响应部门和责任人，明确应急处置流程和具体工作内容。

2.应急演练：定期组织应急演练，检验应急预案的有效性和针对性，使各级应急响应部门和责任人熟悉应急处置流程，提高应急处置的能力和效果。