太阳能热水器公司记录表格

、回收记录 编号：BG—4.1—01 №:

文 件 名 称 编 号 版本 修改号 发放记录 回收记录

收文部门 签收人 份数 日期 发放人 签回 份数

填表人： 批准人： 日期：受控文件修订状态控制清单 编号：BG—4.1—02 №： 序号 文件号 文件名称 修订状态 归档日期 备注

填表人： 批准人： 日期： 受控文件清单 编号：BG—4.1—03 No: 序号 文件名称 文件编号 版本 修改号 备注 填表人： 批准人 ： 日期：

文件更改申请单 编号：BG—4.1—04 №： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因：

更改后内容 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期：

所在部门意见 签名： 日期： 审批部门意见 签名： 日期： 文件销毁申请单 编号：BG—4.1—05 №： 文件名称 编号 版本 份数

销毁原因： 申请人： 日期：

所在部门意见 签名： 日期： 文件保管部门意见 签名： 日期： 管理者代表意见 签名： 日期： 外来文件控制清单 编号：BG—4.1—06 №： 序号 文件号 文件名称 文件来源 归档日期 备注 填表人： 批准人： 日期： 质量记录清单 编号：BG—4.2—01 №：

序号 记 录 名 称 编号 保存期（年） 备注 质量目标考核表

名称 部门 总数 合格数 合格率 质量目标 合格否

生产技术部 采购部 办公室 销售部 质量目标考核表 名称 部门 总数 合格数 合格率 质量目标 合格否

生产技术部 采购部 办公室 销售部 管理评审计划 编号： ZJ—5.4—01 №：1

评审目的： 评审本公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审参加部门、人员：

主持：总经理 出席：本公司质量管理体系所涉及的所有部门和其负责人。 评审内容： 1、 质量方针、质量目标及质量管理体系的适宜性。是否需要更新或修改； 2、 质量管理的充分性。过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；

3、质量管理体系的有效性。过程业绩、产品符合性、顾客满意是否达到了质量方针、质量目标的要求；

4、产品过程、体系方面改进的机会和变更的需求； 5、其它需要评审的事项。 各部门需准备的资料（2003/3/15前提交管代）： 1、内部质量管理体系审核情况分析报告；（内审组长） 2、质量方针、目标实施情况及过程业绩、产品符合性、质量趋势分析报告；（质管部）

3、纠正、预防措施实施情况报告；（质管部） 4、顾客反馈、投诉、抱怨处理报告及顾客满意测量报告；（供销部） 5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管代） 6、内外环境变更情况及改进建议。（各部门） 管理评审报告 编号： ZJ-5.4-02 编制（签名）：何仲云 2003年3月20日 审批（签名）：何继云 2003年3月20日 管理评审报告 编号：ZJ—5.4—02 №：1

评审时间 地 点 办公室

评审目的：评价本公司的质量管理体系（包括质量管理方针和目标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

评审参加部门、人员：

主持：总经理 出席：体系所涉及部门的负责人。 评审内容及决定和措施摘要： 1、内审情况分析： 1、1现状： a、 2003年3月5 日，本公司进行了内部质量管理体系审核。本次审核是按ISO9001：2000版的标准条款进行的。从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、质量手册要求去运行，但也存在不足之处。此次审核共开出3 个不符合报告，大多是实施性问题。目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。

b、 质管部检测仪器检定不及时，原因是生产要用，而公司又无备用仪器。 1、2分析和建议： a、 内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对质量手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；

b、 需购置一批备用仪器，用于检测时的替换。 2、顾客反馈 2、1现状： 2002年全年没有接到顾客书面投诉（抱怨）。 2、2分析和建议： 对于顾客的口头投诉或抱怨，供销部应用《联络单》的形式转交质管部，由其进行分析，必要时采取纠正措施，保存处理记录。

3、过程的业绩和产品的符合 3．1现状： a、产品一次交验合格率 1月份为 ，2月份为 。 b、顾客满意程度统计为100%。 3．2分析和建议 a．试运行中，产品的一次交验合格率为 ，还需加强质量管理。 4．预防和纠正措施状况 4．1现状 a. 公司发出的纠正措施处理单均已采取纠正措施并以关闭； b. 公司发出的一张预防措施记录单已采取预防措施，并已关闭。 4．2分析和建议 对信息的统计、分析、确定预防措施工作开展得不充分，质管部应加强这方面的工作。 5．以往管理评的跟踪措施 本公司第一次进行管理评审，无上述项目。 6．对质量管理体系的评审意见 评审会议认为：公司的质量方针和质量目标及质量管理体系符合ISO9001：2000标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施ISO9000标准以来，公司的产品质量和顾客满意程度得以提高，质量管理体系总体上来说是有效的。存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

7．总经理的总结 各部门的负责人对公司的质量管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。根据大家的建议，现做出如下的改进决定：

a. 由管理者代表和办公室做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件； b. 由采购员再采购检测设备，作为仪器检定时的备用； c. 责令销售人员要作好顾客口头反馈的信息工作； d. 责令质管部加强信息统计分析和采取预防措施 e. 由管理者代表向认证机构提出认证申请。 各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

评审结论： 本公司的质量管理体系是适宜、充分和有效的。

改进、纠正和预防措施摘要及责任部门： 办公室、生产部、质管部、供销部。

培训记录表 编号： BG—6.1--01 №：

时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要：

考核方式及成绩： 考核合格率： 培训评价： 培训记录表 编号： BG—6.1--01 №：

时间： 培训题目： 培训教师： 地点： 培训方式： 参加培训人员名单（共 人） 培训内容摘要：

考核方式及成绩： 考核合格率： 培训评价： 培训申请单 编号： BG—6.1--02 №：

申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容：

申请部门经理意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 培训申请单 编号： BG—6.1--02 №：

申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象 共 人 申请原因： 培训内容：

申请部门经理意见： 签名： 日期： 管理者代表意见： 签名： 日期： 年度培训计划表 编号： BG—6.1--03 №： 日期 受训部门 受训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注 编制： 审核： 批准： 日期： 会议/培训签到表

编号： BG—6.1--04 №：

日期 时间 地点 主持/训人

会议/培训内容 序号 部门 签名 序号 部门 签名 01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 会议/培训签到表 编号： BG—6.1--04 №：

日期 时间 地点 主持/训人

会议/培训内容 序号 部门 签名 序号 部门 签名 01 11 02 12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 员工档案表 编号：BG-6.1-05 N0: 姓 名 出生日期

住 址 工 种 性 别 职 务 联系方式 文化程度 简 历

员工档案表 编号：BG-6.1-05 N0: