年度内审计划
审核目的：
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括：1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防雷技术服务。
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。
3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。被审核部门（岗位）：
主任，副主任，各科室；
审核方法：集中式审核
审核时间、持续时间：
2017.04.01-2013.04.25
编制: 审核: 批准: 批准时间：年月日
编号：DSQCDC/JH-ZX-410-2013
审核实施计划
审核组组长: 组员: 日第页，共页
1.审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审;
2.审核依据：质量手册和程序文件
3.审核覆盖：各部门业务水平；
4.审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6.审核安排：
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
内审检查表
共页第页
内审检查表
编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013 共页第页
5 . 3询问质量方针与质量目质量方针标，了解其理解程度
5 . 4 . 1
质量目标询冋检验科在质量管理7 . 1体系中的作用？
7 . 5
询问如何获得样品信息
7.5
询问员工是否经过培
训，查阅相关培训记录
询问关键过程与特殊过
程有哪些，询问如何对
关键过程和特殊过程进
行控制
8 . 2 . 3查看关键岗位的培训记
录
询问如何对检验过程进
行控制
抽查一个检验日志，看
过程是否符合质量体系1样品一次交验合格率95%，返工率5% ;
负责按样品的要求进行检验；负责对检验设备的维护及保养；
负责检验质量、安全的宣传、教育检查、监督、服务工作；
落实中心各项管理制度；
负责主管检验不合格的控制；
负责对检验过程的监视和测量；
负责协助其他科室对样品的采集能力以及检验报告交付进行评审。
样品采集、样品运送、天气情况
查看了上岗前的岗位培训记录，新进的员工有无相关培训记录。
对特殊过程，关键过程，从人员，设备、作业指导书，对关键过程应留下相应的记录，符合质量体系要求
查看2013年培训记录，符合要求
人员、设备、作业指导书、记录
是否符合标准要求
检验日志，检验计划，样品检验记录，合格供评定
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
审核员:
内审检查表编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013
5 . 3
5 . 4 . 1 4 . 2
4 . 2 , 3
4 . 2 . 2 4. 2 . 4
5. 5 . 3询问质量方针与目标
查看体系文件，看是否符合
质量体系要求
询问文件保管有哪些注
意事项？
询问质量手册如何形成
与发放。
查看质量手册的发放记
录
查看《受控文件清单》，
抽查2-3个文件，查看
其是否为受控状态，是否为
有效文件
询问什么是记录
记录保管有哪些要求？
正确阐述岀对质量方针的理解。
对文件控制的准确度100%
查看质量手册，程序文件是否符合质量体系要求。
被审人员回答岀：将文件分类编号管理。各科室将
本科室的文件列入《受控文件清单》，并
按《文件配备表》明确分发的科室或科员。经综合
信息科负责分发文件并控制其版本。质量
管理体系文件原稿由综合信息科统一保存。各
科室负责保存相关的带有受控标识的文件，文
件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查
阅。
被审人员回答质量手册由综合信息科组织各部门共
同编写，在形成、发放、更改、回收、使用的时候
都由审批人员签字后批准发放。符
合标准要求。
被审人员严格按照〈质量记录控制程序〉要求的保
管。并规定了保存期限。抽查了质量手册的发放记
录、文件发放、回收登记表加以验证。
抽查〈受控文件清单〉中的3个文件。均为受控
状态，是有效版本。
被审人员正确回答岀记录的概念文件在受控
状态下允许修改，记录不允许修改。和记录保管的
具体要求，保管期限、保存地点，防护要求等。
被审人员阐述岀具体的沟通方法，符合标准要求。
内审检查表编号：DSQCDC/JH-ZX-001-2013
审核员：
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
审核员：
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
精品
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
内审检查表编号：DSQCDC/ZL-ZX-001-2013
