作废文件清单

记 录 清 单

记录编号：Q/BY-0202-01

序号 质量记录 记录编号 使用部门 保存年限 保存地点 归档时间 归档地点 备注

02

1.1 文件审查审批表 Q/BY-0201-01 质量管理部

2 文件更改审批表 Q/BY-0201-02 质量管理部

3 文件发放、回收记录 Q/BYG-002-11 质量管理部

4 文件接收记录 Q/BYG-002-12 质量管理部

5 外来文件清单 Q/BY-0201-03 技术研发部、综合管理部、质量管理部

6 作废、销毁文件清单 Q/BY-0201-04 技术研发部、综合管理部、质量管理部

7 文件借阅登记表 Q/BY-0201-05 质量管理部、

技术研发部

2.1 记录清单 Q/BY-0202-01 质量管理部

2 记录销毁清单 Q/BY-0202-02 各部门

3.1 内部审核实施计划 Q/BY-0203-01 质量管理部

2 审核检查表 Q/BY-0203-02 质量管理部

3 不合格报告 Q/BY-0203-03 质量管理部

4 纠正、预防措施处置单 Q/BYG-002-49 各部门

5 内部审核报告 Q/BY-0203-04 质量管理部 6 首、末次会议签到表 Q/BY-0203-05 质量管理部

4.1 纠正、预防措施处置单 Q/BYG-002-49 各部门

5.1 年度员工教育培训计划 Q/BY-0205-01 综合管理部

2 员工培训台帐(内培) Q/BY-0205-02 综合管理部

3 员工委外培训登记台帐 Q/BY-0205-03 综合管理部

4 操作员工绩效考核资料汇总台帐 Q/BY-0205-04 综合管理部

标 准 编 号 标 准 名 称实施日期CH/T1001-91测绘技术总结编写规定CH/T1004-99测绘技术设计规定CECS02：88超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程1988-11-22CECS03:88钻芯法检测混凝土强度技术规程CECS07-88医院污水处理设计规范1988-12-26CECS13：89钢纤维混凝土试验方法CECS14:89游泳池给水排水设计规范CECS22:90土层锚杆设计与施工规范1990-06-1CECS31:91钢制电缆桥架工程设计规范CECS38：92钢纤维混凝土结构设计与施工规程1992-06-1CECS41-92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程1992-06-20CECS80:96塔桅钢结构施工及质量验收规程1996-06-1CECS94:97建筑排水用硬聚氯乙烯螺旋管管道设计施工验收CECS102：98门式刚架轻型房屋钢结构技术规程1998-09-1CECS120:2000套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程CECS179：2005健康住宅建设技术规程CJJ1-90市政道路工程施工与质量验收规范CJJ2-90市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ3-90市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ6-85排水管道维护安全技术规程CJ13-86危险房屋鉴定标准1986-09-1CJJ14-87城市公共厕所规划和设计标准CJ16-86城市容貌标准1987-01-1CJJ17-2001生活垃圾卫生填埋技术规范2001-06-1CJ18-86污水排入城市下水道水质标准CJJ27-89城市环境卫生设施设置标准CJJ29-89建筑排水硬聚氯乙烯管道设计规程1989-10-1CJJ28-89城镇供热管网工程施工及验收标准1989-10-1CJJ30-89建筑排水硬聚氯乙烯管道施工及验收规范1989-10-1CJJ33-89城镇燃气输配工程施工及验收规范CJJ36-90城市道路养护技术规范CJJ38-90城市供热管网工程质量检验评定标准1989-10-1CJJ45-91城市道路照明设计标准CJJ47-91城市垃圾转运站设计规范1992-07-1CJJ8-85城市测量规范1985-11-1CJJ51-2001城镇燃气设施运行,维护和抢修安全技术规程CJJ58-94城镇供水厂运行，维护及安全技术规程CJJ61-94城市地下管线探测技术规程1994-06-1CJJ63-95聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ65-95环境卫生术语标准1995-06-1CJJ/T68-96城镇排水管渠与泵站维护技术规程CJJ7-85城市勘察物探规范CJJ73-97全球定位系统城市测量技术规程CJJ90-2002生活垃圾焚烧处理工程技术规范CJJ94-2003城镇燃气室内工程施工及验收规程CJ94-99饮用净水水质标准1994-06-1CJ/T13~15-99环境卫生设施与设备图形符号CJ/T12-99城市容貌标准DB/TJ08-01-92生产预应力混凝土构件用长线台座技术规程1992-10-1DB/TJ08-002-98钻芯法检测混凝土强度技术规程DB/TJ08-303-96高层建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规定1996-10-1DB/TJ08-305-96建筑排水硬聚氯乙烯管道室外埋地工程技术规程1997-01-1DBJ08-7-96建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准1996-08-1DBJ08-10-92城市煤气管道工程技术规程DGJ08-11-99上海市标准 地基基础设计规范 DBJ08-12-90普通中小学校建设标准1990-06-1DBJ08-202-92钻孔灌注桩施工规程DBJ08-203-93混凝土小型空心砌块工程施工及验收规程1993-09-11DBJ08-204-93混凝土小型空心砌块砌体工程质量检验评定标准1993-09-1DB/TJ08-204-96地下建筑防水涂膜工程技术规程DG/TJ08-205-2000住宅建筑节能设计标准DBJ08-20-94住宅建筑设计标准1994-10-1DBJ08-207-92房屋修缮工程质量检验评定标准DBJ08-209-93钢筋锥螺纹联接技术规程1994-04-1DBJ08-216-95钢结构制作工艺规程DBJ08-218-96钻孔灌注桩动力测试技术规程1996-12-1DBJ08-221-96高强度珍珠岩保温板工程应用技术规程DBJ08-223-96超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程DBJ08-225-97城市道路工程施工及验收规程1997-10-1DBJ08-227-97预拌混凝土生产技术规程DBJ08-228-97市政桥梁工程施工及验收规程1998-05-1DGJ08-233-99盾构法隧道工程施工及验收规程DGJ08-236-99市政地下工程施工及验收规程DBJ08-23-91污水泵站设计规程1992-04-1DBJ08-29-92地下救护站工程设计暂行规定1992-08-1DBJ08-302-96先张法预应力混凝土管桩制作规程DBJ08-31-92钢筋混凝土高层建筑筒体结构设计规程1993-09-1DBJ08-32-92高层建筑钢结构设计暂行规定DBJ08-33-93住宅给水管道工程防冻保温技术规程1994-04-1DBJ08-37-94岩土工程勘察规范1995-05-1DBJ08-40-94上海市标准 地基处理技术规范DBJ08-42-95屋面雨水排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程1995-05-1DBJ08-47-95智能建筑设计标准1996-03-1DBJ08-49-96平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-52-96网架结构技术规程DGJ08-55-2002城市居住区公共服务设施设置标准DG/TJ08-502-2000预拌砂浆生产与应用技术规程DG/TJ08-502A-2000干粉砂浆生产与应用技术规程DBJ08-6-91聚氨酯(851)防水涂膜屋面设计与施工规程1992-08-1DBJ08-61-97基坑工程设计规程DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程DBJ08-63-97焊接钢筋网混凝土结构技术规程DBJ08-64-97建筑工程设计文件编制深度规定DBJ08-65-97城市天然气管道工程技术规程DBJ08-68-97轻型钢结构设计规程DBJ08-73-2002民用建筑锅炉房设置规定2003-04-1DGJ08-76-99市政工程设计文件编制深度规定DBJ08-7-90停车场(库)设置标准1990-12-1DGJ08-83-2000防静电工程技术规程DGJ08-87-2000市政道路，排水管道成品与半成品施工及验收规程DGJ08-88-2000民用建筑防排烟技术规程DBJ08-9-92上海市标准 建筑抗震设计规程1992-09-1DGJ08-20-2001住宅设计标准DGJ08-94-2001民用建筑水灭火系统设计规程2001-10-1DGJ08-113-2005住宅建筑节能工程施工质量验收规程DL454-91水利电力建设用起重机试验方法1992-05-1DL/T458-91板框式旋转滤网1992-05-1DL/T5005-92碾压混凝土坝设计导则1992-11-1DL5033-94送电线路对电信线路危险影响设计规程1994-10-1DL/T5044-95火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定1995-12-1DL/T5049-96架空送电线路大跨越工程勘测技术规定1996-07-1DL/T5050-96水利水电工程坑探规程1996-07-1DL/T5063-96送电线路对电信线路干扰影响设计规程1997-05-1DL/T5083-98水工隧洞预应力混凝土衬砌锚束施工导则1998-11-1DL/T524-93继电保护专用电力线载波收发信机技术条件1994-05-1DL/T526-93静态备用电源自投入装置技术条件1994-05-1DL/T527-93静态保护继电装置逆变电源技术条件1994-05-1DL/T537-936～35KV箱式变电站订货技术条件1994-05-1DL/T555-94气体绝缘金属封闭电器现场耐压试验导则1995-05-1DL/T600-96电力标准编写的基本规定1997-03-1DL401-91高压电缆选用导则1991-08-1DL/T402-99交流高压断路器订货技术条件1999-10-1DL403-9110~35KV户内高压真空断路器订货技术条件1991-08-1DL/T404-97户内交流高压开关柜订货技术条件DL405-91进口220-500KV高压断路器和隔离开关技术规范1991-08-1DL407-91农村电气化标准1991-07-1DL413-9135KV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件1992.4.1DL415-91带电作业用火花间隙检测装置DL416-91用于测量直流高电压的棒-棒间隙1992-04-1DL417-91电力设备局部放电现场测量导则1992-04-1DL421-91绝缘油体积电阻率测定法DL423-91绝缘油中含气量测定--真空压差法DL426-91SZH数字频率继电器检验规程1992-04-1DL436-91高压直流架空送电线路技术导则1992-03-1DL445-91水轮机基本技术规范1992-04-1DL448-91电能计量装置管理规程1992-05-1DL/T452.1~7-91能源部机关及有关单位名称代码等DL460-92电能表检定装置检定规程1992-10-1DL463-92带电作业用盘形悬式绝缘子卡具1992-11-1DL464.1～464.5-92额定电压1KV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件(1)～(5)1992-11-1DL474.1~6-92现场绝缘试验实施导则1993-04-1DL475-92接地装置工频特性参数的测量导则1993.4.1DL477-92农村低压电气安全工作规程1992-07-1DL478-92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件1992-10-1DL/T484-92静态零序补偿型电抗继电器技术条件1992-10-1DL486-92交流高压隔离开关订货技术条件1993-02-1DL487-92330KV及500KV交流架空送电线路绝缘子串的分布电压1993-02-1DL488-92带电作业用盘形悬式绝缘子卡具1993-02-1DL489-92大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程1993-02-1DL/T491-99大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置运行，检修规程 DL/T492-92发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则DL496-92水轮机电液调节系统及装置调整试验导则1993-04-1DL499-92农村低压电力技术规程1993-05-1DL500-92电压监测仪订货技术条件DL5002-91地区电网调度自动化设计技术规程1991-12-24DL5003-91电力系统调度自动化设计技术规程1991-12-24DL/T5004-2004火力发电厂热工自动化试验室设计标准DL5006-92水利水电工程岩石试验规程DL5010-92水利水电工程物探规程1992-12-1DL5013-92水利水电工程钻探规程1993-03-1DL5014-92330~500KV变电所无功补偿装置设计技术规定DL5016-93混凝土面板堆石坝设计导则1993-07-1DL5017-93压力钢管制造安装及验收规范1993-02-18DL/T5018-94水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范1994-06-1DL5020-93水利水电工程可行性研究报告编制规程DL5021-93水利水电工程初步设计报告编制规程DL/T5024-93火力发电厂地基处理技术规定1993-06-1DL5025-93电力系统微波通信工程设计技术规程DL/T5035-94火力发电厂采暖通风与空气调节设计技术规定1994-06-1DL/T5040-95高压送电线路对无线电台影响设计规定1995-11-1DL/T5042-95河流水电规划编制规范DL/T5043-95火力发电厂电气试验室设计标准DL/T5045-95火力发电厂灰渣筑坝设计技术规定1996-05-1DL/T5050-2000水电水利工程坑探规程DL/T5055-96水工混凝土掺用粉煤灰技术规范DL/T5056-96变电所总布置设计技术规程

1

附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单

序 号 质量记录名称 表格代号 备注

一、质量体系运行记录清单

1 文稿审批单 TY-15-JL-01

2 文件发放（回收）登记表 TY-15-JL-02

3 收（发）文登记表 TY-15-JL-04

4 文件处理单 TY-15-JL-05

5 文件修改审批单 TY-15-JL-06

6 文件作废审批单 TY-15-JL-07

7 作废文件和资料销毁记录 TY-15-JL-08

8 受控文件清单 TY-15-JL-09

9 文件和资料查（借）阅记录 TY-15-JL-10

10 施工图纸发放记录 TY-15-JL-11

11 质量记录查（借）阅记录 QMS-P03.QR1

12 质量记录复印审批记录 QMS-P03.QR2

13 质量记录移交记录 QMS-P03.QR3

14 职工培训申请计划 TY-12-JL-01

15 员工能力评价表 TY-12-JL-08

16 外聘工考核评价表 TY-12-JL-09

17 临时设施申报审批表 QMS-P06.QR1

18 临时设施实施表 QMS-P06.QR2

19 进货产品验收及检验计划 QMS-P07.QR1

20 特殊过程资源计划 QMS-P07.QR2

21 工程项目质量信息沟通表 QMS-P07.QR3

22 供方能力调查评价表 TY-04-JL-01

23 合格供方名录 TY-04-JL-03

24 器材需用计划表 TY-04-JL-04

25 采购产品合同会签表 TY-04-JL-05

2

26 采购合同台帐 TY-04-JL-06

27 器材检验、试验委托清单 TY-04-JL-07

28 进货产品质量信息反馈单 TY-04-JL-08

29 进货产品不合格品报表 TY-04-JL-09

30 器材验收记录 TY-04-JL-10

文件和资料销毁清单

指标 商 平 月 品 均 份

序 名 价号 称 格 销 售 收 入（元）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

1

2

3

4

5

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