环境和职业健康安全管理体系要素职能分配表

质量、环境和职业健康安全管理体系审核检查表

审核准则：

ISO 14001:1996

OHSAS18001

相关法规 审核日期： 受审核部门：

陪同人：

要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录

4.1总要求  组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系

 环境和职业健康安全一体化管理体系文件中是否有针对环境和职业健康安全问题的组织简介、厂区或社区简图、生产工艺简介、文件受控标识、发放清单、修改记录页  最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？

 环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了ISO14001、OHSAS18001的所有条款？ 〇

〇 〇 要求事项 检查项目 提问 文件查阅 实施检查 记录

4.2环境方针/职业健康安全方针

 最高管理者是否制定了本组织的环境、职业健康安全方针

 最高管理者是否批准、签署了环境、职业健康安全方针？

 环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应？

 环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺？

 环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺？

 环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架？

 是否传达到全体员工并付诸实施？

 是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调？

 由谁主持制定的？

 何时、何地制定的？

 如何制定的？

 由谁批准的？

 何时批准的？

 组织活动的性质和环境影响及风险是什么？

 组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么？

 组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么？

 如何向全体员工传达的？

 采取了哪些方式？

 取得了怎样的效果？

 上级组织有否环境、职业健康安全方针？

 本组织的环境、职业健康安全方针是否征得上级组织的同意？

职业健康安全管理体系要素职能分配表

职业健康

安全管理体系 项目经理 总

工 生产经理 工程部 技术部 质安部 器材部 财务部 工

会 内审员

总要求 ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

职业健康安全方针 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

策划 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

危害辩识、风险评价和风险控制的策划 ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

法律、法规及其他要求 ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目标 ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

职业健康安全管理方案 ○ ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○

实施与运行 ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

机构和职责 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

培训、意识和能力 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

协商与交流 ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

文件化 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★

文件和资料控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

运行控制 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

应急预案与响应 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

检查与纠正措施 ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○

绩效测量和监测 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事故、事件、不符合、纠正和预防措施 ○ ○ ★ ○ ● ○ ○ ○ ○

记录和记录管理 ○ ● ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

审核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★

管理评审 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

注：“●”为领导职能，“★”为主控部门，“○”为协作部门。

环境管理体系要素职能分配表

环境管理体系 项目经理 总工 生产经理 工程部 技术部 质安部 商务部 器材部 工会 内审员

总要求 ● ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

环境方针 ● ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○

规划（策划） ○ ● ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○

目 录

章 节 内 容 页 码

0.1 前言 2-3

0.2 管理手册说明 4

1 范围 5

2 规范性引用文件 6

3 术语和定义 7

4.1 总要求 8

4.2 环境、职业健康安全方针、目标 9

4.3 策划 10-14

4.4 实施和运行 15-24

4.5 检查 25-27

4.6 管理评审 28-30

附录A 环境、职业健康安全管理者代表任命书 31

附录B 公司组织结构 32

附录C 环境管理体系部门职能分配表 33

附录D 职业健康安全管理体系部门职能分配表 34

附录E 产品工艺流程图 35

附录F 环境管理体系过程之间相互作用示意图 36

附录G 职业健康安全管理体系过程之间相互作用示意图 37

附录H 各部门环境、安全目标分解值 38-39

附录I 环境、职业健康安全管理体系程序文件清单 40

附录J 环境、职业健康安全管理体系支持性文件清单 41-42

0.1 前言 公司简介：

百力达太阳能股份有限公司于2008年1月注册成立，坐落于中国长江三角洲中心区域浙江省桐乡市河山工业区，距离上海、杭州、苏州均不足100公里，以独特的区位优势，深得中国经济发展先机。

公司是一家以太阳能电池生产为核心，以光伏利用为目标的太阳能电池制造企业。公司作为一家太阳能电池专业的生产企业，做专、做精、做新太阳能电池产品是我们的目标。我们与相关硅片和组件专业公司建立了稳定的战略合作关系，同时与科研机构进行科研技术合作，实现太阳能电池制造成本的下降和电池转换效率的提高，力求各项技术指标都达到同行较先进的水平。

公司自成立伊始，以“一流的设备、一流的技术、一流的管理、一流的产品、一流的服务”的标准严格要求，奉行“以人为本、科技为先”的管理理念。引进德国、美国等国际主流高科技设备，配套国内辅助设备和相关先进的试验检测设备，确保公司的技术能力和基础条件达到业内领先水平。

公司紧紧把握当今世界备受关注的绿色环保趋势，加强技术创新，强化质量管理，以严谨务实、开拓进取的态度和精神，全心致力于太阳能电池产品的开发和生产，努力为世界的绿色能源事业不断贡献自己的产品和服务。

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职能部门

体系要求 管理层 生产部 销售部 行政部 质检部 财务部 采购部 后勤部

4.1理解组织及其环境 ▲ △ △ △ △ △ △ △

4.2理解员工及其相关方的需求和期望 ▲ △ △ △ △ △ △ △

4.3确定职业健康安全管理体系的范围 ▲ △ △ △ △ △ △ △

4.4职业健康安全管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △ △

5.1领导作用和承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △

5.2职业健康安全方针 ▲ △ △ △ △ △ △ △

5.3组织的岗位、职责的权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △

5.4员工协商和参与 ▲ △ △ △ △ △ △ ▲

6.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △

6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估 △ △ △ △ △ △ △ ▲

6.1.3确定法律法规和其他要求 △ △ △ △ △ △ △ ▲

6.1.4措施的策划 △ △ △ △ △ △ △ ▲

6.2.1职业健康安全目标 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

6.2.2实现职业健康安全目标的策划 ▲ △ △ △ △ △ △ △

7.1资源 ▲ △ △ △ △ △ △ △

7.2能力 △ △ △ ▲ △ △ △ △

7.3意识 △ △ △ ▲ △ △ △ △

7.4沟通 △ △ △ △ △ △ △ ▲

7.5文件化信息 △ △ △ ▲ △ △ △ △

8.1 运行策划和控制 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

8.2应急准备和响应 △ △ △ △ △ △ △ ▲

9.1.1总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △

9.1.2合规性评价 △ △ △ △ △ △ △ ▲

9.2内审审核 ▲ △ △ △ △ △ △ △

9.3管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △

10.1改进 总则 ▲ △ △ △ △ △ △ △