质量环境和职业健康安全管理体系职能分配表
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质量环境和职业健康安全管理体系职能分配表
文件编号：
序
号 GB/T
19001
质量 GB/T
24001
环境 GB/T
28001
职业健康安全 标准条款名称
程序文件名称 总
裁 管代
/
运
营 行政财
务 外贸部 工程技
术 综合信
息 生产管
理 质量管
理 生产车
间 仓
库 质量 环境 职业健康安全
1 4.1
4.1 理解组织及其环境
总要求
管理手册
● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2 4.2 理解相关方需求和期望 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3 4.3 确定管理体系的范围 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4 4.4 管理体系及其过程 环境管理体系 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
5 5.1.1
5.1 领导作用承诺/总则 领导作用和承诺 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 5.1.2 以顾客为关注焦点 ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 5.2 4.2 方针 环境方针 职业健康安全方针 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
8 5.3 组织的岗位职责和权限 ● ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
9 6.1.1
4.3.1 应对风险和机遇的措施 总则 危险源辨析、风险评估和控制措施确 环境因素、危险源辨识与评价控制程序 ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 6.1.2 环境因素 风险和机遇应对措施控制程序 ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
11 —— 6.1.3/4 4.3.2 合规义务/措施的 法律法规和其它要 合规性评价控制程序 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
12 6.2 4.3.3 质量、环境目标及其实现的策划 目标和方案 方针、目标实施控制程序 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 6.3 —— —— 变更的策划 风险和机遇应对措施控制程序 ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
14 7.1.1
7.1
4.4.1 资源/总则
资源 资源、作用、职责、责任和权限 人力资源控制程序/基础设施控制程序/运行环境控制程序/监视和测量设备控制程序/劳动保护控制程序/消防安全管理程序 ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 7.1.2 人员 ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
16 7.1.3 基础设施 ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
17 7.1.4 过程运行环境 ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
18 7.1.5 监视和测量资源 ● ▲ ▲ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
19 7.1.6 组织的知识 ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
20 7.2
4.4.2 能力
能力培训和意识 ○ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
21 7.3 意识 ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
22 7.4 4.4.3 沟通 信息交流 沟通参与和协商 信息交流控制程序 ▲ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
23 7.5 4.4.4/5 成文信息 文件化信息 文件/文件控制
文件化信息控制程序 ○ ● ● ▲ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
24 —— —— 4.5.4 记录控制 ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
25 8.1 4.4.6 运行的策划和控制 运行控制 安全环境控制程序 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
26 8.2 —— 产品服务要求 市场业务运作控制程序 ● ▲ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 —— 8.2 4.4.7 应急准备与响应 应急准备和响应控制程序 ● ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
28 8.3.1 —— —— 设计和开发/总则
产品设计开发控制程序 ● ● ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○
29 8.3.2 —— —— 设计和开发策划 ○ ○ ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ○
30 8.3.3 —— —— 设计和开发输入 ○ ○ ○ ▲ ● ○ ○ ○ ○ ○
31 8.3.4 —— —— 设计和开发控制 ○ ○ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ○
32 8.3.5 —— —— 设计和开发输出 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○
33 8.3.6 —— —— 设计和开发更改 ○ ○ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
34 8.4 —— —— 外部提供过程产品控制 供应商管理、物料组织控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ● ● ▲ ○ ▲
35 8.5.1 —— —— 生产和服务提供的控制 生产运行控制程序 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ● ● ● ▲
36 8.4.3
8.5.2 —— —— 标识和可追溯性
产品和物料的贮存和防护程序 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ● ● ● ▲
37 8.5.3 —— —— 顾客或外部供方的财产 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ● ● ▲ ▲
38 8.5.4 —— —— 防护 ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ● ● ● ▲
39 8.5.5 —— —— 交付后活动
生产运行控制程序 ○ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
40 8.5.6 —— —— 更改控制 ○ ○ ○ ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
41 8.6 —— —— 产品和服务放行 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
42 8.7 —— —— 不合格输出的控制 不合格输出控制程序 ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
43 9.1.1 4.5.1 监测分析评价/总则 绩效测量和监视 监视与测量控制程序 ○ ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
44 9.1.2 4.5.2 顾客满意 合规性评价 顾客满意度监测控制程序 ○ ● ○ ● ▲ ○ ▲ ▲ ○ ○
45 9.1.3 4.5.3.1 分析与评价 事件调查 事件报告、调查和处理程序 ○ ● ▲ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○
46 9.2 4.5.5 内部审核 内部审核控制程序 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
47 9.3 4.6 管理评审 管理评审控制程序 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
48 10.1
4.5.3.2 改进/总则
不符合、纠正措施和预防措施 改进控制程序 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
49 10.2 不合格和纠正措施 ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
50 10.3 持续改进 ○ ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ▲
归口主管标识： ● 执行标识：▲ 配合标识：○ 注：工程技术包括技术发展中心和各分公司工程技术职能；生产管理、质量管理、生产车间、仓储指各分公司相关职能。
