合同订单评审流程图

合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。

5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。

2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，
未通过返回合同承办人。

3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。

4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。

5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。

6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。

7）公司正式签订合同。

8）结束事件。

6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。

7.流程图
合同审批工作流程图
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合同审查管理流程及文字说明一、合同审核流程图（另附详细文字说明见下)二、合同审核流程文字说明1、合同申请人与合同对方谈判后，根据谈判内容起草合同，尽量使用我公司合同范本；2、经有签署权的领导书面确认后，合同申请人将合同草本以电子邮件方式发送给法律部合同审查人员.电子邮件中应同时注明以下事项：1）项目背景；2）合同紧急程度(一般情况下，合同草本应该提前3个工作日交法律部审查，法律部将在3工作日内进行合同的审查和修改);3）合同申请人联系方法。

4) 合同申请人部门领导批准该合同立项的邮件或在合同送审表（格式见附件）上签字. 5）如涉及到金额(包括收入、支付、分成）,应将合同同时抄送给财务部相关审核人员。

3、法律审核人员将合同编号并进行审查、修改，并在收到合同申请邮件之日起3个工作日内,将审查修改后的合同以电子邮件方式发送给合同申请人，特别紧急的1个工作日。

涉及金额的合同需得到财务部确认。

4、合同申请人和合同对方确认合同文本，如合同申请人及合同对方有任何修改意见，必应通知法律审核人员，经法律审核人员审核后方能最终定稿。

定稿后的合同除经法律审核人员同意外不得任意修改.5、所有的合同均应提供合同对方的营业执照（或身份证、户口本及其他相关资质）复印件给法律部备案。

如果法律审核人员需要确定合同对方的某些特定资格，要求申请人提供关于合同对方的证照或授权书等相关文件，申请人应按照要求提供,否则合同不能签署。

上述文件应与合同送审表一起提交法律部备案。

三、合同签署1、填写合同送审表后，合同申请人需填写合同送审表并请授权签署人在合同送审表上签字，注明签字日期。

2、合同经授权签署人签字后，应加盖公司合同专用章,原则上不得以公司公章、人事印章、财务印章或者分公司印章代替.3、如涉及到金额（包括收入、支付、分成)，应请财务审核人员在合同送审表上签字；涉及其他故门的，应请其他部门在合同送审表上签字。

4、申请人将定稿合同、合同送审表以及合同对方当事人营业执照副本复印件和其他法律部认为必要的相关资质证明交法律部审核，法律审核人员审核同意后,在合同送审表上签字，并在核对无误的合同上每页页脚小签.5、按合同金额及其他管理规定,请相应权限领导在用章申请表上签字批准。