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VKSOP-A0.050-2018
作业指导书
受控状态：□受控□不受控
文件名称：仓库管理作业指导书
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仓库管理作业指导书
1、目的
为了规范仓管员日常仓库物料来料预收，送检，入库，退料，发料，存储，借用，报废等操作流程。保证收料，发料及时准确，帐物一致。确保物料的安全，节约成本，最短时间的收发物料，最长期限的存储物料。
2、适用范围
适用于我司仓库的预收，送检，入库，退料，发料，借用，报废，存储，运输，安全等日常管理工作。
3、职责
3.1 财务部仓库：负责所有物料的预收，退料，入库，存储，发料，入帐，及盘点工作，保证来料及发料的及时准确性，确保帐务卡一致。
3.2 财务部采购：负责物料申请单做采购计划，物料报价，下采购订单采购，安排供应送货以及来料不良退货，供应商开发等。
3.3 品质部：负责所有来料及生产制程的物料检测及判定。
3.4 生产制造部：根据生产计划，工程项目的清单开领料单到仓库领料，核对仓库备货并完成交接。
3.5 PLM事业部：负责项目BOM清单的制定及确定审核，提供给计划进行物料申请，生产领料清单；根据生产紧急情况，生产所需物料，安排排产及生产过程中所需物料的提单申请及紧急物料的入库跟进。
4、工作内容
4.1 来料预收
4.1.1 一般物料的预收，根据供应商提供的送货单，核对物料申请单号，供应商名称，无误后，根据送货单进行清点。
4.1.2 核对物料申请单号，供应商，物料名称，物料规格，数量无误后，签收回单给供应商。
4.1.3 根据送货单开进料验收单，通知质检进行检验。
4.1.4对于钢材：如方通，钢板，圆钢收货，供应商来时通知质检员对物料先进行检验，如果是检验周期比较长的可以先收货。由于钢材是以重量来采购的，卸货是要通知生产部叉车，及员工协助称重。
4.1.5 称重完成后对于，圆钢，方通，扁通，槽钢等条型物料要计算出总长度（单位：米）入库出库以米来计算。
4.1.6 钢板3MM及以上厚度的称重后要量物料的长和宽，计算出物料的面积（单位：平方米）入库出库以平方米来计算。
4.1.7 3MM以下的电解板则要量出他的长和宽，以张来计算入库出库。
4.1.8 油漆，固化剂，稀释剂等液体物料需要计算出重量（单位：千克）出入库以千克来计算。
4.1.9 来料是以套为单位的物料，如果有清单一定要根据清单进行核对数量。
4.1.10 进料验收单则根据物料申请单上的相关信息进行送检。
4.1.11 收料时要对供应所送的物料进行初步的判定，比如包装潮湿，破损，变形，物料没有标识的可以拒收，并通知采购与供应商处理。
4.1.12 质检在检验来料产品中发现来料不良，把不良品移至指定不良品区位，做好标识，并通知仓库和采购退货处理。
4.1.13 仓库开好退货单采购通知供应商及时取走退货，退货周期不能超过一周，不能及时提走的退回由采购处理。
4.2、物料入库
4.2.1 根据进料验收单及送货单，对于品质检验合格的物料进系统里做外购入库。
4.2.2 入库时需要在实物上贴上我们公司的标签，标签上需填实物料编号，物料名称，规格型号，数量，日期及品质部的合格印章。
4.2.3 根据外购入库单对来料进行上架，记录物资出入卡，单上没有区位的要写好入库区位，如需要更新区位的在单上注明更新的区位，并在系统上进行修改。
4.2.4 所有物料入库上架后帐务仓管员负责将入库单同相对应的送货单订在一起，交接给采购员进行报帐。
4.3 物料出库
4.3.1 生产部根据项目清单及生产计划开好领料单，领料单必须填上领料部门，领料项目，领料用途，物料名称，物料规格，及请领数量，以及领导审核后交与仓库进行备货。
4.3.2 仓管员审核领料单有效后，根据领料单进行备货。
4.3.3 备完货后通知生产领料，核对交接，对于库存不足的填上实发数量，完成领料过程；另原材料领料人需完整填写《原材料去向跟踪表》后，仓库方可发料。
4.3.4 工具的借用根据员工的工种，对于员工经常性使用的工具，员工以长期借用登记，仓库根据长期借用单进行出帐，员工在职期间如工具损坏，由质检部判定无法使用，则
开具领用单，备注以旧换新进行更换，工具原则上是不可以领用，只能借用。员工在离职时应将所有借用工具归还仓库，掉失的工具根据工具的价值进行折旧赔偿，在工资中扣除。
4.3.5 对于不常用的工具，如千斤顶，液压钳，G型夹等工具采取临时借用的形式借用，使用完后及时归还仓库。当工具使用损坏，无法维修了的工具，由生产部申请报废，仓库根据报废单进行销帐。
4.3.6 对于钢材，钢板，圆钢等储存入在车间及外面的物料，生产下料人员要及时把所下的物料及时开单，签批完后给仓库进行扣帐。
4.3.7 焊接耗材导电咀，保护套，焊咀等，丝锥（Φ10以下），钻头（Φ10以下）领料需要把用坏的物料与仓库对换，Φ10以上的丝锥，钻头以借料形式从仓库借用，直到无法再用时开领料单领出出帐。
4.3.8 工衣，工鞋领用管理，每位新进员工每年2套夏天工作服，2套新冬天工作服，工作满一年后可再领1套新工作服，工鞋满半年可更换1双。满期限的可以凭工衣，工鞋领用单，经过仓库及厂长签批后可到仓库领工作服，工鞋。
4.3.9 项目工地发货，工艺工程根据工程进展制定发货计划，填写《发货指令单》给仓储部，仓库根据指令单同生产部沟通，确定要发货物料，做出《发货清单》。确定无误后仓库进行备货，生产部领出进行打包发货。
4.4 物料储存
4.4.1 所有物料根据物料的属性，大小，数量选择合适的区位进行存储。
4.4.2 物有物料做好标识，标识遵守朝外，朝上的原则。
4.4.3 做好物资出入库登记，以便物料追溯。
4.4.4 物料严格按照先进先出原则发货。
4.4.5 物料叠放遵守上小下大，小轻下重原则摆放，以免压坏物料。
4.5 盘点
4.5.1 根据物料的价值每月对A类，B类，C类进行盘点。A,B,C类物料原则上不允许出现差异。
4.5.2 每个季度要对仓库所有物料进行盘点，钢材，钢板需要质检，及生产人员配合盘点。
4.5.3 对盘点出现的差异，需要查明原因，分析原因，尽量避免下次出现类似的问题，将盘点差异报告提交给财务审批。
4.6 物料报废
