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综合办公室主要工作业绩摘要：一、综合办公室概述二、综合办公室主要工作业绩1.完善内部管理制度2.提高工作效率3.优化办公环境4.保障信息安全5.推进文化建设正文：综合办公室是一个企事业单位中非常重要的部门，负责协调、管理、服务等多项职能。
本文将重点介绍综合办公室的主要工作业绩。
首先，综合办公室致力于完善内部管理制度。
这一过程包括了制定和修订各项规章制度、流程和办法，使之更加科学合理，有利于提高工作效率和员工的工作积极性。
同时，办公室还负责对各项制度的宣传、培训和督促落实，确保公司运行在有序、规范的环境中。
其次，综合办公室努力提高工作效率。
这表现在采用各种现代化手段，例如信息化办公系统、协同办公平台等，提高信息传递的速度和准确性，减少工作环节，提高工作效率。
同时，办公室还负责对员工进行业务培训，提高员工的业务素质和技能，进一步促进工作效率的提升。
第三，综合办公室致力于优化办公环境。
这包括对办公场所进行合理规划，确保办公空间舒适、安全、卫生；对办公设备进行定期维护，保证设备的正常运行；以及合理摆放绿植，创造一个愉悦的工作氛围。
第四，综合办公室重视保障信息安全。
这表现在制定和完善信息安全制度，加强对员工的信息安全教育，防止信息泄露、篡改、损毁等安全事故的发生。
同时，办公室还负责定期进行信息安全检查，发现隐患及时整改，确保信息系统的安全稳定运行。
最后，综合办公室积极推进公司文化建设。
通过举办各类文化活动，提升员工的凝聚力和向心力，增强员工对公司的认同感和归属感。
此外，办公室还负责公司形象的宣传和推广，提升公司在社会上的知名度和美誉度。
办公室总务管理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 办公用品供应及时性后勤管理负责办公及其他用品的及时供应不能按时供应次数结合其他部门的评价各部门、办公室2 办公及其他用品采购成本按合理价格采购合格产品平均价格水平办公室3 各种杂费交纳准确及时性水电电话等各种费用及时交纳影响工作次数各部门、外单位4 水电办公设施维修及时性水电、办公设施等维修及时，保证工作顺利开展可以采用相关人员评价办公室、各部门5 后勤服务满意度后勤服务是对其他岗位工作的支持满意度调查可以采用相关人员评价方法办公室6 事务性工作完成率后勤管理负责的日常事务性工作完成时间、完成的质量办公室主任进行评价7车辆安全行使里程/安全率司机必须负责车辆的安全行使车辆安全行使里程；事故次数/出车次数各部门、外部单位办公室主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性%制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求公司环境卫生状况%检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况% 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）公司网络运行的稳定性%检查网络建设维护情况公司网络运行故障次数后勤支持投诉率% 为工作开展提供后勤保证其它部门对后勤支持不力导致工作影响的投诉数重要任务完成情况% 公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成企划部助理考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准企业文化工作% 营造良好的企业文化氛围，促进导向、约束、凝聚、统一、辐射作用的发挥企业文化建设计划明确、实施到位；每年全公司性体育赛事及文娱活动不少于[ ]次，活动安排的有序性、组织性，职工的参与程度，公司简报、宣传档是否达到宣传目的，内容更新的周期符合预定要求1组织结构、业务流程优化情况% 保证专项优化方案、措施合理有效优化方案的合理性和先进性；组织实施的具体措施是否合理、有效；法律服务% 保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益损失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果重要任务完成情况%公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成人力资源部人事管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 招聘目标完成率对招聘人才计划完成的考核实招岗位人数/计划预招岗位人数招聘人数是合格人数人力资源部/各部门2 人才流失率评估人才的保持率人才辞职人数/总人数人力资源部3 培训满意率人事管理专责必须分析培训需求，提高培训效果满意度调查结果人力资源部/各部门4 培训计划完成率对公司内不同层次人员培训计划的建立完善是人才培养、提高公司吸引力的重要措施满意度调查结果人力资源部5 人员结构比率人才梯队建设是公司持续发展的基础各职务层次人才比率符合预定目标人力资源部6 事务性工作完成率日常事务性工作的质量完成时间、完成的质量由人力资源部经理进行评价人力资源部动力运行工考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准动力、水、气等设备的维护、抢修情况% 保证公司正常生产经营，维护设备和排除安全隐患对维护工作的记录；抢修工作的及时性和完成的质量；设备的故障及时排除率达到[ ]%以上；各部门满意度生产用料的供应状况%保障正常生产进行生产用料供应的及时性和完成的质量维修用具保管情况% 确保工具完好有序用具分类管理是否合理，工具是否及时检修，有无遗失现象重大安全事故的发生率%杜绝重大事故的发生不得发生安全重大事故（否决性指标）重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间班长考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成复制车间检测员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准质量管理部抽检合格率% 检验质量质量管理部抽检合格数/质量管理部抽检数漏检数%巡检质量统计漏检数量、批量工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间操作员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成母盘车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准工时%计算完成的工作量统计工时数产品合格率%产品质量交检合格数/交检数废品率%成本控制产出数/投入数下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产调度考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准交付产品及时率%及时交付产品按期交付产品数/计划交付产品数生产成本控制情况%降低生产成本直接制造成本核算是否合理库存周转天数% 降低库存成本库存周转天数=360天/（销售成本/平均库存）不高于天重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核生产统计考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准成本分析有效性% 为控制成本提供有效建议成本分析报告成本分析清晰，提供有价值的成本控制建议生产、人员变动、考勤统计数据的完整及时性% 为生产部的管理提供决策支持统计报表的完整程度；报表提交是否及时；报表的真实性统计数据管理的完整性% 加强统计数据管理所有产成品、原辅材料、生产情况、人员变动、考勤等统计数据保存的完整性重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定重要任务完成截止时间,完成质量,期末考核印刷车间主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%下属行为管理%严格管理下属情况所管辖人员出勤率、违规事件数量重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产部主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%（否决性指标）开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%半成品库存周转天数% 降低半成品库存成本库存周转天数=360天/（半成品/平均库存）不高于天重要任务完成情况%公司下达的工艺改造等重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成生产财务副总考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准制度建设完善性% 制度建设的情况更新、制定管理制度达到预定目标要求产品供货及时率% 及时供货，提高客户满意度产品供货及时率=按时交货的总值/计划交货的总值*100%不低于%（否决性指标）开箱合格率% 保证产品质量开箱合格产品数量/交付客户的产品总量*100%不低于%废品率% 降低生产过程中的原材料浪费废品率=（生产投入-生产产出）/生产投入*100%不低于%开发任务完成情况% 产品开发任务的及时完成开发任务里程碑（包括截止期限、阶段性成果、完成质量），期末通过技术管理委员会评审情况产品的技术稳定性% 提高研发质量，追求技术先进性产品投入市场因为技术问题导致不合格的产品批次数或因为技术质量问题导致技术更改次数非成品库存周转天数% 降低材料、半成品库存成本库存周转天数=360天/（材料、半成品/平均库存）不高于天公司环境卫生状况% 检查公司环境保持状况卫生检查、抽查不合格记录数公司安全情况% 检查公司消防、保卫、出车等安全情况发生火灾、盗窃、车祸等事件的损失情况，有无消防部门发现的重大安全隐患（否决性指标）员工满意度% 检查员工对后勤服务的满意度员工满意度调查与上年对比情况固定资产状况% 公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响显示器市场部经理任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 销售收入增长率衡量销售业绩，鼓励市场部采用各种措施增加销售收入显示器销售增长率财务部2 销售费用率总费用的控制情况销售费用/销售额财务部3 销售毛利率衡量公司的盈利空间,鼓励优质优价（销售收入—销售成本）销售收入财务部3 应收账款周转天数加速回款，缩短回款期，降低资金占用平均应收账款×90本季销售收入平均应收账款为季度初与季度末值之和的一半财务部5 坏账损失筛选客户，控制信用损失按会计准则和其他方式确定的坏账损失财务部和市场部6 薪增客户考核发展新客户的能力新发展客户的销售额总销售额财务部7 流失客户考核维持老客户的能力流失客户的上期销售额上期总销售额财务部物料部部长任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 合格物料供应的及时率物料部要及时向生产线供应合格物料，保证生产物料供应一起延误生产次数制造部、市场部2 材料成本率物料部负责部分物料的采购材料成本/总成本财务部3 材料存货数量控制材料的库存通过与目标的比较可以考虑存货周转会计部4 成品存货数量物料部负责控制库存的责任通过与目标的比较可以考虑存货周转会计部5 材料积压/报废率物料部要控制材料存货的库龄，及时提议处理积压、闲置物品积压数量/总存货数量；闲置数量/总存货数量制造部6 售出产品因材料引起的投诉率产品质量是多个部门协作的结果，物料部重视检查投诉产品数量/售出产品数量质量部7 按时交货率物料部负责最后的交货，必须保证按时交货与合同交货日期的比较客户，市场部8 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门实际费用/费用预算会计部销售采购副总考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准销售收入% 保证公司年度经营目标的实现是否达到预定的销售收入指标（否决性指标）产品结构合理性% 保证公司产品符合市场需求公司产品线是否完善；渠道合理性%保证销售渠道畅通渠道管理政策的合理性和完备性应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次采购合格率% 保证采购物资的质量合格物资数量/采购物资数量不低于%采购及时率% 及时供货，满足生产需要采购及时率=按时交货的总值/计划采购的总值*100%不低于%发货及时率%保证用户需要发货及时数/发货数发货准确性%服务质量发货合格数/发货数重要任务完成情况% 公司下达的重大活动期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成信息管理中心计算机管理员任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 网络联接及故障排除的及时性保证网络用户的正常使用不及时的次数；网络用户满意度调查结果信息管理中心、人力资源不2 病毒防范情况采取防范措施，防御病毒发作未定期检查的次数信息管理中心3 计算机操作系统维护情况衡量计算机操作系统的维护力度未定期检查的次数，出现问题解决不及时次数信息管理中心4 计算机硬件设备维护及维修情况计算机硬件保持正常运行状态未定期检查的次数，出现故障解决不及时次数信息管理中心5 常用软件安装、维护及提供技术支持的及时性及时提供软件支持不及时的次数信息管理中心6 计算机及相关外设、软硬件采购成本控制成本支出实际支出与预算的差额计划财务部7 计算机技术知识培训率提高计算机应用水平预计时间内实际培训人数/同期计划培训人数；员工满意度信息管理中心信息管理中心信息管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 局域网运行安全性、稳定性局域网高效运行网络存在不安全隐患次数、运行不稳定的次数信息管理中心网站维护情况网站安全性高网站存在不安全隐患次数信息管理中心2 网络设备维护情况网络设备运转正常网络设备因管理不善提前报废损失金额、设备不能正常工作的次数及严重程度信息管理中心、计划财务部3 系统集成及运行情况保证系统性能系统出现瘫痪或影响工作的次数信息管理中心4 网页更新及时性网页动态反映公司情况预计时间内网页未及时更新次数、数据不准确次数信息管理中心5 计算机网络知识培训率提高计算机应用水平预计时间内实际培训人数/同期计划培训人数；员工满意度信息管理中心信息管理中心信息管理中心主任任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 公司信息系统运行效率信息系统运转高效，快速、准确提供信息各部门对信息提供的满意程度满意度调查统计人力资源部2 信息管理费用控质信息管理费用支出、提高营运效率用于信息管理的总费用含硬件设备购置费用、软件购买费用计划财务部3 网站管理效率衡量网站维护效率因维护不当，网站不能正常运作的次数各部门4 网页更新及时性信息及时传递预计时间内网页更新次数信息管理中心5 组织计算机及网络的培训率提高员工信息化工作效率受培人数/计划培训人数人力资源部6 印制板新厂CAM数据管理系统任务完成率衡量对公司战略的支持力度任务按进度完成程度信息管理中心、印制板事业部7 部门费用控制所管部门的费用，提高效率、降低成本部门管理费用与预算的偏差计划财务部办事处货运员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准供货的及时率%保证用户需要及时发货数/发货数供货的准确性%服务质量发货合格数/发货数车辆维护情况%爱护公司财产车辆使用中出故障的次数车辆的整洁情况%爱护公司财产车内的干净度、车身的清洁度重要任务完成情况%公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成办事处主任考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准销售收入% 保证公司年度经营目标的实现是否达到预定的销售收入指标（否决性指标）客户满意度% 保证公司业务正常运行由于营销人员服务原因的客户投诉次数应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次市场信息的收集、整理与分析% 提高公司在市场竞争中的应变能力及时捕捉商机信息收集的广度和深度，无重大遗漏；信息分析的透彻度、正确性重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成货运员考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准供货的及时率%保证用户需要及时发货数/发货数供货的准确性%服务质量发货合格数/发货数车辆维护情况%爱护公司财产车辆使用中出故障的次数车辆的整洁情况%爱护公司财产车内的干净度、车身的清洁度客户满意度%保证公司业务正常运行由于供货原因的客户投诉次数重要任务完成情况% 公司下达的重要任务期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成战略发展部固定资产管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 固定资产计划购置率确保公司需要一定期间实际购置的固定资产数量/同期计划轨质数量战略发展部2 固定资产清查盘点和实物统计的及时性准确掌握固定资产现状及使用情况不及时的次数战略发展部3 固定资产管理效率提高对固定资产管理的力度因管理不善造成的固定资产被盗、提前报废比例战略发展部4 固定资产使用效率提高固定资产利用率固定资产闲置数量的比例战略发展部5 固定资产台账、资料的完整性健全台账，如实反映固定资产的情况记录不完整、差错次数战略发展部6 固定资产维护保养的支出衡量费用控制情况实际支出与预计的差别战略发展部战略发展部投资项目管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 项目调研报告和可行性论证报告的质量按时、按质提供报告延迟天数、数据不全面、不准确的次数战略发展部2 项目立项相关资料准备及手续办理的及时性提高项目前期工作效率不及时的次数战略发展部3 项目落实情况衡量对项目的组织和过程管理力度实际与计划相比的完成程度战略发展部4 及时完成的项目竣工后评估率考核对竣工后项目的评估力度实际评估的项目数/同期应评估的项目数战略发展部5 项目招投标、设备购置、资金近结算等工作的管理项目管理相关工作及时、有效不及时的次数、差错次数战略发展部战略发展部行业研究任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 行业研究报告的质量对行业现状、未来趋势准确把握满意度调查结果人力资源部2 竞争对手经营状况的跟踪迅速、准确摸清竞争对手各项经营策略，提供对公司决策有价值的信息提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元3 对客户需求分析的质量准确把握客户需求特点及变化趋势提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元4 对行业供应商研究的质量及时了解供应商特点及变化趋势提供信息滞后、不准确、不全面的次数及严重程度战略发展部、业务单元证券部证券管理专责任务绩效指标序号指标权重采用原因指标解释说明数据来源1 对股东、证券公司接待与股东、证券公司维持良好的关系股东和证券公司不满意的投诉次数、接待及回复不及时次数股东、证券公司调查问卷证券部2 信息批露资料的质量确保信息批露真实、及时提供资料不及时次数、不真实的次数、差错次数证券部、外部相关单位3 证券市场筹资、派发红股红利等事项的准备情况提高工作效率因资料准备的不充分而耽误工作进程的次数证券部、外部相关单位4 公司在二级市场的表现监测及证券市场向关心息的搜集情况及时发现异常情况汇报不及时、不准确的次数证券部5 股东大会组织工作保证股东大会顺利召开会务准备不及时、不完整的次数证券部6 文件资料的完备性保证档案资料的完整性归档资料出现缺失的次数及严重程度证券部总经理考核指标任务绩效：指标项考评目的/内容考评标准战略制定及组织实施情况% 巩固竞争地位，保证公司持续、健康、稳定发展公司是否有清晰的愿景、使命和战略；战略是否有助于公司目标的实现；公司发展战略是否与企业内部资源相匹配，是否适应外部环境的发展和变化；战略在执行过程中，是否得到贯彻；利润额% 满足股东盈利性要求是否完成董事会下达的年度利润指标（否决性指标）资产保值增值% 保证国有资产保值增值是否完成董事会下达的资产保值增值指标应收帐款% 保持合理的现金流量，防止财务危机应收账款周转率=销售收入/当年平均应收账款：大于次重要任务完成情况% 董事会下达的其它任务，如上市等任务目标与完成情况对比。
综合办公室主要工作业绩
目录
一、综合办公室的工作概述
二、综合办公室的主要业绩
三、综合办公室的未来展望
正文
【一、综合办公室的工作概述】
综合办公室是一个企业或机构中的核心部门，负责协调和处理机构的日常事务。
它的工作内容繁杂且至关重要，涉及行政管理、人力资源、财务管理、物资采购等多个方面。
综合办公室的工作目标是为机构提供高效、优质的服务，保障机构各项工作的顺利进行。
【二、综合办公室的主要业绩】
1.行政管理：综合办公室负责机构的日常行政管理工作，包括办公环境维护、设备采购及维护、会议组织等。
通过严格的行政管理，提高了机构的工作效率和员工满意度。
2.人力资源：综合办公室负责人力资源管理工作，包括招聘、培训、考核、薪酬等。
通过有效的人力资源管理，提高了员工的工作积极性和机构的整体竞争力。
3.财务管理：综合办公室负责机构的财务管理工作，包括预算编制、财务报表制作、成本控制等。
通过精细的财务管理，保障了机构的财务健康和可持续发展。
4.物资采购：综合办公室负责机构的物资采购工作，包括办公用品、设备、原材料等。
通过合理的物资采购，降低了机构的运营成本，提高了经济效益。
【三、综合办公室的未来展望】
随着社会经济的发展和企业竞争的加剧，综合办公室在未来将面临更多的挑战和机遇。
为了更好地服务机构，综合办公室需要进一步提升自身的管理水平，运用先进的管理理念和技术，提高工作效率和服务质量。
财务指标1、费用预算完成率=实际费用/预算费用*100%2、费用利润率=利润总额/成本费用总额*100%3、利润总额完成率=实际利润总额/目标利润总额*100%4、毛利完成率=实际毛利额/目标毛利额*100%5、成本完成率=实际成本/目标成本*100%6、人均产值完成率=实际人均产值/目标人均产值*100%7、销售收入=总收入-顾客退款-减价-折扣-其它赔偿款8、销售收入增长率= (当期销售收入-上期销售收入) /上期销售收入*100%9、销售费用率=销售费用/销售收入*100%10、回款率=实际回款额/应收款11、应收帐款周转率=销售收入净额/平均应收帐款余额*100%12、平均赋税降低率= (同期税赋-当期税赋) /同期税赋*100%13、设备维修费用降低率=(基准费用-当期设备维修费用)/基准*100%14、采购成本下降率= (采购成本基准值-当期采购成本) /采购成本基准值*100%15、存货周转率=销售成本/平均存货成本*100%16、资金周转次数=销售收入/资金占用额*100%17、预算计划完成率=实际支出总额/预算总支出额*100%18、融资计划完成率=实际融资总额/计划融资总额*100%19、行政费用完成率=行政费用实际发生额/行政费用预算额*100%20、人力成本完成率=人力成本实际发生额/人力成本预算额*100%21、招聘成本完成率=实际招聘成本/计划招聘成本*100%22、培训成本完成率=实际培训成本/计划培训成本*100%23、投资成本回收完成率=投资成本实际回收金额/投资成本计划回收金额*100%24、广告费用完成率=广告费用实际发生额/广告费用预算额*100%25、销售任务完成率=实际销售额/计划销售额*100%26、营运利润完成率=营运利润实际总额/营运计划利润总额*100%27、营运成车完成率=营运成本实际总额/营运计划成本总额*100%28、采购成本完成率=实际发生的采购成本/采购计划成本*100%29、营销费用完成率=实际发生营销费用/预算营销费用*100%30、工程费用完成率=工程实际费用金额/工程费用预算金额*100% 内部运营指标1、计划目标完成率=实际完成目标/计划目标*100%2、工作任务完成率=实际完成量/计划完成量*100%3、及时性：实际完成的时间与制度规定时间相比较4、差错率/次数=差错金额/当期总金额；差错笔数/总笔数5、制度建设完成率=发布执行的制度数量/应出台的制度数量*100%6、政令传达及时性=实际传达时间与制度规定时间相比较7、办公物资完好程度=办公物资的破损情况8、卫生检查完成率=合格项数/总检查项目*100%9、安全消防事故次数=实际发生次数10、组织员工调配及时性：实际到岗时间与制度规定应到岗的时间相比较；实际到岗人数与制度规定应到岗人数相比较11、资产使用率=使用的固定资产总额/固定资产总额*100%12、不良资产率=期末不良资产总额/期末资产总额*100%13、会计核算完成率=会计核算实际完成基数/应会计核算总项数*100%14、仓库5S 检查合格率=合格项数/总检查项目*100%15、营销方案的质量16、负面报导的数量：刊登的数量17、设备故障率=设备发生故障时间/设备应运行时间*100%18、设备维修费用降低率=(基准费用-当期设备维修费用)/基准*100%19、采购物资合格率=合格物资数/物资总数；合格物资总值/物资总值20、招投标采购金额比例=招投标金额/总采购金额*100%21、部门违规次数=实际违规次数22、重大接待工作效果=接待投诉23、车辆管理效果=车辆管理投诉24、偷盗事件发生次数=偷盗事件次数25、工具保管完整性=工作用品、用具是否完整26、文件资料保管完好性=文件资料保管是否完整无缺27、文件收传及时性=接收到文件是否及时转交给相关部门或者个人28、行车安全性=违规和交通事故次数29、每公里耗油量=耗油量/内行走路程数*100%30、档案借阅的合规性=档案的借阅是否符合规定、手续是否齐全31、建议的执行比例=建议的执行数/总建议数(以分析报告数为准) *100%32、可行性报告的分析质量=主级主管评价报告分析水平33、KPI 指标的更新率 (当期KPI 手册指标数-上期KPI 手册指标数) /上期KPI 手册指标数34、投诉处理周期=投诉时完成的时间/总投诉的次数35、部门员工出勤情况=部门员工出勤人数/部门员工总数*100%36、信息采集全面性、时效性=信息采集数量与正确性37、集中采购金额占总金额的比率=集中采购金额/总采购金额*100%38、宣传策划效果=公司正面报导在主流媒体浮现次数39、客户档案的完整性=客户档案是否完整是否分类存档40、工作内容完成质量=项目完成收尾的修改次数41、工作内容检查验收发现问题数=项目检查验收发现问题次数42、工作问题处理及时性=处理延迟数43、服务的规范性=发现服务的不规范性44、货物摆放的合理性=货物检查杂乱次数45、主题活动的完成率= (实际的宣传活动次数-计划的活动次数) / 计划的活动次数*100% 46、公司战略规划的合理性与有效性=战略规划在执行的过程中发现不合理之处的次数47、协调公司各部门之间关系的力度= 因协调不到位而使部门间浮现不配合的次数48、安全事故次数=实际发生的安全次数客户类指标1、客户增长率= (当期客户总量-前期客户量) /前期客户量*100%2、客户投诉次数=实际投诉次数3、定单增长率= (当期定单数量-历史同期定单数量) /历史同期定单数量4、客户满意度5、市场美誉度知名度6、员工满意度7、员工投诉次数8、部门投诉次数9、主题活动的完成率 (实际的宣传活动次数-计划的活动次数)/计划的活动次数*100%10、后勤服务满意度11、投诉后流程(制度)改进率=流程制度建设的完善性和执行性12、宣传策划效果=媒体对企业的正面报导评价次数13、客户投诉解决的满意度=客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量*100% 14、单位供应商采购金额增长率= (当期采购总金额/当期供应商数量-上期采购总金额/上期供应商数量) /上期采购总金额/上期供应商数量15、供应商信息更新率=更新信息量/总信息数量*100%16、客户接待满意率17、会员同比增长率=当月会员数/上年同期会员数*100%学习与成长类指标1、培训体系健全性=课程体系完善性，教材完备、实用，人均培训课时数，每门课有固定讲师2、部门培训计划完成率=实际培训次数/计划培训次数*100%3、个人参加培训次数=实际参加培训次数4、工作失误重发次数= 同样的错误重复发生5、人材合格率=满足岗位责任说明书任职资格人数/总人数*100%6、人员流动率=变动人数/总人数*100%7、关键人材流失率=关键人材离职数/公司关键人材数*100%8、员工文化活动完成率=实际举办员工活动次数/计划举办员工活动次数*100%9、培训考核完成率=考核的培训次数/总培训次数*100%10、系统人均培训时数=培训总时数(小时) /系统总人数*100%11、建议采用率= (被采用的建议数量/部门建议总数量) *100%12、员工培训满意度=培训满意度调查评估13、培训参预率= (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数) *100%14、培训计划完成及时性=培训计划延迟天数。
