发票确认单

酒店发票签收单
背景信息
本酒店签收单旨在确保酒店与客户之间的交付过程及签收流程得到妥善管理和记录。

通过签收单的填写和签字确认，双方可以确保的准确交付和收取。

签收单内容
使用指南
1. 请在[编号]、[日期]、[客户名称]、[客户联系方式]、[酒店名称]和[酒店联系方式]栏目中填写相应信息，并确保准确无误。

2. [金额]栏目中填写实际的金额。

3. [内容]栏目中填写所涵盖的项目或服务。

4. [抬头]栏目中填写抬头的名称。

5. [备注]栏目中填写其他需要说明的事项。

6. 让收件人在[收件人签字]栏目中签字确认收到该，并填写[收件日期]。

7. 酒店负责人在[酒店负责人签字]栏目中签字确认的交付，并填写[签收日期]。

注意事项
- 在填写签收单之前，请双方仔细检查的准确性，以避免后续纠纷或问题。

- 如果有任何相关的争议，请在签收单上注明并及时与相关方沟通解决。

通过使用本酒店发票签收单，我们希望能够更好地管理和记录酒店与客户之间的发票交付过程，并确保双方对于发票的准确性和完整性达成共识。

以上所述为对该签收单的简要说明，请根据实际情况进行具体填写。

申 请 人
开票1、□是 □否种类2、□是 □否其他3、□是 □否说明
4、□是 □否
序号开票信息
12345678910
日期：
部门审核意见:
发票邮寄:
地 址邮 编财务部审核: 收票人
收件人电话
合计地址、电话*
开户行及帐号*
开票内容:合同号
客户名称
开票内容
金额(含税)
合同是否已经履行：是否已收款：
开票信息：(打“*”号的,表示开“增值税专用发票”时需填写。

)
单位名称纳税人识别号*开 票 确 认 单
请在开票前确认以下内容：
申请日期 □增值税普通发票 □营业税服务发票合同是否已签定（双方已盖章）： □增值税专用发票 □其他 。

合同是否已交财务存档：
财务总监签字：日期：。

发票签收单发票签收单1.背景发票签收单是指企业（售方）向客户（购方）提供的一种证明发票已经送达且被客户确认的文档。

发票签收单的目的是确保发票的送达和接收的可追溯性，也是购方对发票的确认和验收的证明。

2.发票签收单的作用2.1 发票的送达确认发票签收单起到了发票被送达的确认作用。

一般来说，发票签收单上会记录发票的编号、送达日期、签收人等信息，购方在签收单上签字后证明了他们已收到发票。

2.2 发票的接收确认发票签收单也起到了购方对发票的接收确认作用。

购方在签收单上的签字代表了他们已接收到发票，并且确认发票的内容和数量无误。

3.发票签收单的内容3.1 发票信息发票签收单上应包含以下发票的信息：发票编号：用于唯一标识一张发票；发票抬头：标明发票的抬头单位或个人姓名；发票明细：反映了具体的商品或服务内容；发票金额：标明了商品或服务的金额；3.2 送达信息发票签收单上还应包含以下送达信息：送达方式：标明了发票是通过快递、邮件等方式送达；送达地点：记录了发票被送达的地点；签收人：标明了签收发票的人员姓名；3.3 签收确认在发票签收单上，还应包含购方对发票的签收确认部分：购方签字：购方代表单位或个人在签收单上签字，确认已收到发票；4.发票签收单的填写流程4.1 填写发票信息，填写发票的基本信息，包括发票编号、发票抬头、发票明细、发票金额和发票日期。

4.2 填写送达信息，填写发票送达的相关信息，包括送达日期、送达方式、送达地点和签收人。

4.3 签收确认，在购方收到发票后，购方代表单位或个人在发票签收单上签字，并填写签字日期。

5.发票签收单的存档和使用5.1 存档发票签收单作为一种重要的证明文件，应当按照规定进行存档。

存档的方式可以是纸质档案，也可以是电子档案。

5.2 使用发票签收单通常用于以下场景：对于购方来说，发票签收单是他们接受发票的证明，可以作为报销、记账等业务的一部分；对于售方来说，发票签收单是他们发票送达和购方接收的证明，可以作为交易过程中的重要凭证。

发票签收确认函
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
尊敬的客户：
贵司收到发票后请核对，确认无误后请签收回传或扫描发邮件,若有任何问题请当月提出，跨月恕不受理。

谢谢贵司的支持与配合！
传真或
有限公司
财务部
确认函
致：有限公司
签收单位：有限公司
签收人：
签收日期：
尊敬的客户：
贵司收到发票后请核对，确认无误后请签收回传或扫描发邮件,若有任何问题请当月提出，跨月恕不受理。

谢谢贵司的支持与配合！
传真或
有限公司
财务部
确认函
致：有限公司
签收单位：有限公司
签收人：
签收日期：。

开具《增值税专用发票》信息确认书
XXXXX有限公司：
目，在本单位按规定支付该项目的工程款给贵司时，需贵司向本单位开具的增值税发票信息如下：
1
2、本单位全称:
3、纳税人识别号（统一社会信用代码）：
4、单位注册地址、电话：
5、开户行、账号：
6、开票工程项目所属：市（县）地址：
7、支付款项用途：工程款。

8、本项目计税方法：简易计税方法，增值税征收率3%。

9、开票类型：增值税专用发票（合同、资金、结算等均按规定做到“三
流合一”，并对收到贵司开具的专票按规定进行税务认证等工作）。

发票及办理相关事项。

本单位确认以上信息真实、准确、合法有效。

若由此产生的全部责任均由本单位负责。

特此证明。

发包单位（公章）：
日期：
附：1、营业执照（三证合一）复印件1份。

（复印件加盖公章，下同）
2、“一般（小规模）纳税人资格”税务事项通知书复印件1份。

3、被委托经办人身份证复印件1份。

发票签收单模板(发票签收单模板)发票签收单发票签收单是一种用于签收发票并确认收货的单据，以证明收货和签收货物的真实性和有效性。

以下是发票签收单的一个最新最全的文档模板范本。

标题：发票签收单编号：______________收件人（签收人）姓名：______________收件地址：______________联系电话：______________邮编：______________发件人姓名：______________发件地址：______________联系电话：______________邮编：______________发票类型：______________发票号码：______________送货单号：______________发票金额：______________币种：______________签收日期：______________签收人：______________备注：______________本单据为收件人（签收人）签收发票并确认收货的单据，收件人（签收人）应当子细检查货物在运输途中是否发生损坏，并在发票签收单上填写相关情况。

如果收件人（签收人）发现货物在运输途中发生损坏，应当在收到货物后即将通知发件人，并在本单据上注明货物情况。

本单据签字后即视为签收并确认货物已收到，如有异议请及时联系发件人解决。

简要注释如下：1. 发票类型：指发票的种类，如增值税普通发票、增值税专用发票等。

2. 发票号码：指发票的编号，普通由发件人在发票上注明。

3. 送货单号：指运输公司对货物进行标记的编号。

4. 发票金额：指发票上标注的货物金额，普通以人民币计算。

5. 币种：指发票标明的货币种类，如人民币、美元等。

法律名词及注释：1. 运输途中：指货物从发件人运输到收件人的过程。

2. 损坏：指货物在运输途中发生破损、碰撞、压花等情况导致货物质量发生变化。

3. 签字：指收件人签署本单据表示签收和确认货物已经到达并符合质量要求。

一、发票基本信息1. 发票代码：XXXXXXXXXXXXXXXX2. 发票号码：XXXXXXXXXXXXXXXX3. 开票日期：XXXX年XX月XX日4. 开票单位名称：XXXX房地产开发有限公司5. 开票单位纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXX6. 联系电话：XXXXXXXXXXXXXXXX7. 开票单位地址：XXXXXXXXXXXXXXXX二、发票内容1. 商品房基本信息：- 项目名称：XXXX项目- 房屋坐落：XXXXXXXXXXXXXXXX- 房屋类型：住宅- 房屋面积：XX平方米- 房屋单价：XX元/平方米- 总房款：XX元2. 付款方式及时间：- 首付款：XX元，于XXXX年XX月XX日前支付 - 首付比例：XX%- 首付时间：XXXX年XX月XX日- 按揭贷款：XX元，于XXXX年XX月XX日前支付 - 按揭比例：XX%- 按揭时间：XXXX年XX月XX日3. 交房日期及违约责任：- 交房日期：XXXX年XX月XX日- 违约责任：- 开发商未按时交房，每逾期一日应向购房者支付XX元违约金- 购房者未按时付款，每逾期一日应向开发商支付XX元违约金4. 面积差异处理：- 面积误差：XX平方米- 面积误差处理方式：按实际面积结算5. 产权登记：- 产权登记手续由开发商负责办理，购房者需提供相关资料- 产权证领取时间：XXXX年XX月XX日6. 争议解决：- 双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，可向人民法院提起诉讼三、网签确认1. 买卖双方已就购房合同达成一致，并已签订《商品房买卖合同》。

2. 双方同意通过网上签约系统进行合同备案，确保交易透明化。

3. 买卖双方确认已按照《商品房买卖合同》约定支付首付款及按揭贷款。

4. 买卖双方确认已核实房屋信息，包括房屋坐落、面积、交房日期等。

5. 买卖双方确认已了解合同条款，包括付款方式、违约责任、面积差异处理等。

四、发票用途本发票用于购房者支付购房款、开发商收取购房款及合同备案等相关费用。

增值税发票签收表
Xx客户：
尊敬的客户，您好！首先感谢您长期以来对我司的大力支持。

为确保开具给贵单位的发票能够准确、及时地交到您的手中，请您及时核对所收到的发票，并在签收栏上签字，并盖财务专用章用以确认。

如果开出的发票有不妥之处，请速告知，签收完毕后请及
时将此确认函传回我公司。

谢谢您的合作！
联系人：
联系电话：
传真：
收到发票后，不论以何种方式退票，为避免因经手人过多造成发票遗失，请在发票退回后及时与上述联系人确认。

如有何疑问，请及时与我司人员联系，我们将竭诚为您服务。

序
项目编号开票日期开票金额发票类别发票号码号
1
合
计
再次对您的合作致以衷心的感谢！
签收人：__________________
公司盖章：
签收日期：
xx技有限公司
年月。