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附件2：
鲁能矿业集团煤矿安全生产检查情况汇总表单位：时间：
注：1、标准分为100分，实际得分为各分项检查得分之和。
2、基建矿井如有缺项，按下列公式进行折算：实际得分=检查得分之和×(100/(100-缺项分))
3、矿井安全质量标准化现场执行和落实情况按安全质量标准考核办法计算后折算：工程质量实际得分=检查得分×0.6
4、安全质量标准化标准分100分，其中通风专业满分30分，采煤、掘进、机电、运输专业满分15分，地测防治水满分10分。
检查人员：单位签字：
附件3：
隐患、三违、问题、建议汇总表
单位：时间：
检查人员：陪检人员：
3
附件4：
煤矿安全质量标准化标准及考核评分表
掘进文明生产标准及评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：
通风安全质量化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
机电安全质量标准化标准及考核评分办法
检查单位：检查人员：时间：得分：
运输安全质量标准化标准及考核评分表
检查单位：检查人员：时间：得分：。
采煤专业安全质量标准化考核评分表及实施细单位：综采工区时间：制表人：项目项目内容基本要求实施细则标准分值责任单位及负责人评分方法扣分得分一、基础管理（15分）监测预报1.监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全主要包括：1、支护质量主要是工作面支架(支柱)是否进行初撑力监测和支架(支柱)工作性能是否稳定完好。
2、开展顶板动态监测，单体液压支柱工作面每10m设一条测线，综采设5条测线（综采工作面长度大于150m时至少增加2条测线），对顶板压力等进行监测。
3、有现场监测原始记录、顶板动态状况、矿压日报表、顶板来压分析预报、并要有分管领导阅示签字、贯彻反馈、工作面开采结束后的矿压总结和数据处理、分析、汇报制度。
3查资料。
未开展动态监测和无记录资料不得分，记录资料缺1项扣0.5分2.有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录除每月定期的地质报告外，在采煤工作面遇较大断层、薄煤带及地质构造异常复杂区对正常生产造成较大影响时，应具有地质日报。
一处不合格扣0.2分，扣完为止。
3查资料。
1项不符合要求扣1分规程措施1.作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作；2.作业规程编制、审批、贯彻、实施管理制度健全，并由矿总工程师（矿技术负责人）每2个月至少组织1次复审，并有复审意见；3.有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；4.生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范五图：煤层综合柱状图、工作面设备布置及两巷支护示意图、生产系统图（通风、机电、运输、注浆排水及安全监控等）、正规作业循环图和避灾路线图；一表：工作面技术经济指标表。
4查现场和资料。
安全质量标准化评分表一安全管理— 3 —— 4 —— 5 —— 6 —— 7 —— 8 —负责人：检查人员：年月日— 9 —煤矿安全质量标准化标准及检查评分表二采煤— 10 —负责人：检查人员：年月日三掘进负责人: 检查人员：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止.2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分.4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称: 检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八:附属工程检查评分表水沟：煤矿施工单位：巷道名称: 检查位置 ~ 米检查工程量米得分：负责人：检查人员: 年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分:负责人：检查人员：年月日地坪:矿施工单位：巷道名称: 检查位置～米检查工程量米得分：负责人: 检查人员：年月日四机电负责人：检查人员: 年月日说明:本标准中所提到的机电设备是指生产设备.大型固定设备是指主副井提升机,井上下2m及以上的运搬绞车，主压风机、主通风机、主排水泵（服务水平的泵房)，瓦斯抽放泵、2t/h及以上锅炉，主提升胶带输送机,35kv及以上的主变压器.检查评比中，如有缺项，可将该项目的分数，平均折算到总项其他内容中去，折算方法如下:实得分数＝检查得分×分缺项100100五运输负责人：检查人员：年 月 日说明:1、按照《煤矿安全规程》、《煤矿矿井机电设备完好标准》、《矿井轨道质量标准及架线维护规程》和本标准,现场逐项考核，并查阅有关资料。
综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表（满分100分）
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说明：
1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。
2、采煤安全质量标准化满分100分。
扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项
只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相
应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、生气，就是拿别人的过错来惩罚自己。
原谅别人，就是善待自己。
2、未必钱多乐便多，财多累己招烦恼。
清贫乐道真自在，无牵无挂乐逍遥。
3、处事不必求功，无过便是功。
为人不必感德，无怨便是德。
第 3 页。
煤矿安全质量标准化检查表格一、安全治理安全管理安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日二、采煤炮采采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日高档普采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日综采工作面安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕工作面名称：考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1、检查范畴为采煤工作面及进、回风巷〔与进、回风石门连接的所有巷道〕。
2、采煤安全质量标准化总分值100分。
扣分原那么：本项分数扣完为止，缺项不扣分。
炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。
3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。
其他正规采煤方法由各县〔市、区〕煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。
三、掘进掘进安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：考评人员：考评时刻：年月日说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止；2．要紧巷道是指开拓、预备巷道，要紧巷道必须按中腰线标准检查评分；3．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。
附表一：刚性支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表二：可缩性U 型钢支架支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表考评人员：检查时刻：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日台阶：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日地坪：矿施工单位：巷道名称：考评人员：检查时刻：年月日四、机电机电安全质量标准化标准及考核评分表〔总分值100分〕考评得分：。
-+ 懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。 —罗兰
采煤工作面安全质量标准化检查评分表
矿 队 工作面 考核得分： 评定等级： 表一 检查 项目
检查小项及质量标准 检查评分办法 检查记录 扣分及原因 标 准
分
实得分 均匀选点 任意选点 小项分 大项分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
一 质 量 管 理 工 作
10分
1 坚持支护质量和顶板动态监测（包括综采）并有健全的分析和处理责任制，有记录资料。
(1)新设支柱(新移支架)进行初撑力监测，支柱(支架)工作性能稳定完好。
每小项没有做到或资料不全或不真实的均视为该小项不合格，不得分。 井上下全面检查，一项不合格扣1分，扣完为止。
1 (2)开展顶板动态监测，单体支柱工作面设10条线(综采设5条线)，对顶板压力及顶底板移近量进行监测，特殊情况下可由企业自行制定监测线密度。
1
(3)有现场监测原记录、顶板动态曲线，支柱(支架)工作状况图和顶板分析预报资料，有数据处理、分析汇报制度，并有分管领导的签字认可，有重大问题处理记录台账。井上检查资料和井下检查相结合。
1
2 坚持开展对工作面工程质量、顶板管理、规程兑现及安全隐患整改情况的班评估工作。
(1)区队领导跟班指挥生产记录。 班评估工作要班班评估，有区队长阅示、贯彻落实(安全整改)资料，台账管理认真、清晰。 全面检查，一项不合格扣0.2分，扣完为止。
1
(2)新设支柱初撑力检查情况。 (3)液压系统运转、漏液情况及乳化液配比记录。
(4)按作业规程和安全质量标准化标准执行情况，制止“三违”作业情况。
(5)检查出的安全隐患以及对安全隐患的处理和交接情况。
(6)顶板事故及顶板事故分析处理报告。
3 开展工作面地质预报工作，每月至少有一次预报，并有材料向有关部门报告。 不合格该项不得分。 1
4 有合格的作业规程和管理制度。 (1)作业规程能贯彻有关技术政策和先进技术，并能结合实际，指导现场工作。 全面检查，一项不合格扣1分，扣完为止。
1
(2)从编制、审批到贯彻有健全的管理制度，并由矿总工程师组织每月至少进行一次复查，并有复查意见。 1 (3)作业规程中支护设计根据矿压观测、地质资料、顶板控制专家系统进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。
1
(4)作面有初次放顶、收尾及过地质构造带专项措施。综采有切眼安装和撤面的顶板管理专项措施。 1
5 所有支护器材有基础台帐，对规格型号、供货渠道、数量及合格证等均有记录。 全面检查，不合格该项不得分。 1 采煤工作面安全质量标准化检查评分表 表二
检查 项目
检查小项及质量标准 检查评分办法 检查记录 扣分及原因 标 准
分
实得分 均匀选点 任意选点 小项分 大项分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
二 顶 板 管 理
10分
1 工作面控顶范围内，顶底板移近量按采高≤100mm/m。 1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，量机道和放顶处顶底板高差计算合格率，三点不合格为不合格，不合格时该小项为零分；2小项全面检查，出现台阶下沉该小项不得分，一架接顶不实扣0.5分，扣完为止。4小项全面检查，一处有煤顶为不合格。 2.5 2 工作面顶板不出现台阶下沉。综采工作面支架前梁接顶严实。 2.5 3 机道梁端至煤煤壁顶板冒落高度不大于200mm，综采不大于300mm。 2.5 4 不准随意留煤顶开采，必须留煤顶、托夹矸开采时，必须有专项批准的措施。 2.5
三 工作面支护
15分
1 单体 液压 支柱 支护 (1)新设支柱初撑力：单体液压支柱∮80 mm≥60KN，∮100 mm≥90KN；金属摩擦支柱必须使用≥5吨液压升柱器。 沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格扣1分，扣完为止,合格率低于70％不得分。查新设支柱每点不少于3根，一根不合格为该点不合格，任意点在漏液柱处必查。底板松软时或分层开采的中下分层面，单体液压支柱穿鞋后初撑力仍达不到规定值时，应制定安全技术措施在满足安全的条件下实施，必须经企业技术负责人审批。 6
(2)支柱全部编号管理，牌号清晰，不缺梁、少柱。 全面检查，一处不合格该小项不得分。 3
(3)工作面支柱要打成直线，其偏差不超过±100 mm(局部变化地区可加柱)。柱距偏差不大于±100 mm，排距偏差不超过±100 mm。 检查直线度，拉线分段长度不小于50m。沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格扣一分，扣完为止。顶板变化处可加柱。
3 (4)底板松软时，支柱要穿柱鞋，钻底<100 mm。
主要查放排支柱。工作面内
空载支柱视为失效支柱，一棵扣1分，扣完为止。 3
2 液压 支架 (1)初撑力不低于规定值的80％(立柱和平衡千斤顶有表显示)。 1、3小项沿工作面各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一点不合格扣1分，扣完为止。合格率低于70％不得分。检查直线性，拉线分段长度不小于50m。2、4小项全面检查，一处不合格扣0.5分，扣完为止。
6 (2)支架要排成一条直线，其偏差不得超过±50 mm。中心距按作业规程要求，偏差不超过±100 mm。 3
(3)支架顶梁与顶板平行支设，其最大仰俯角<7º。 3
(4)相邻支架间不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)，支架不挤、不咬，架间空隙不超过规定(<200 mm)。 3
采煤工作面安全质量标准化检查评分表 表三
检查 项目
检查小项及质量标准 检查评分办法 检查记录 扣分及原因 标 准
分
实得分 均匀选点 任意选点 小项分 大项分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
四 安全 出口 与 端头 支架 10分 1 工作面上下机头处坚持正确使用好4对8根长钢梁或双楔调角定位顶梁（不少于6架）支护，支柱初撑力∮80 mm≥60KN，∮100 mm≥90KN；综采工作面要使用端头支架或其他有效支护形式，在作业规程中说明。
(1)上、下两对钢梁要对齐机头的两边，中间两对要均匀布置。 1、梁柱全面检查，一处不合
格该小项不得分。 2、特殊情况下，可使用经企业技术负责人批准的其他类型的端头支护形式。 3、综采工作面暂未使用端头支架的，可根据实际情况，使用经企业技术负责人批准的其他类型的端头支护形式。 4
(2)钢梁要成对使用交错迈步前移。
(3)钢梁要有一定长度，保证在4架长钢梁抬棚下完成机头移动。
(4)机头移完，梁下要及时补齐支柱。一梁不少于3柱，移机头时一梁不少于2柱。
2 工作面上、下出口的两巷，超前支护必须用金属支柱和铰接梁（或长钢梁），距煤壁10m范围内打双排柱，10－20m范围内打单排柱。 检查不少于10个点，一个点不合格扣1分，扣完为止。 2
3 上、下顺槽自工作面煤壁超前20m范围内支架完整无缺，高度不低于1.6m，综采不低于1.8m，有0.7m宽人行道。 0.7m宽人行道内不应有管线影响。检查不少于10个点，一个点不合格扣1分，扣完为止。 2
4 超前支柱初撑力不低于50 KN。 检查不少于10个点，一个点不合格扣1分，扣完为止。 2 五 1 控顶距符合作业规程要求，回风、运输顺槽与工作面放顶线放齐(机头处可根据作业规程放宽1排)。 全面检查，一处不合格扣1
分，扣完为止。 3 回 柱 放 顶
10分
2 用全部陷落法管理顶板的工作面，采空区冒落高度普遍不小于1.5倍采高，局部悬顶和冒落高度不充分(<(2×5)m2)，用丛柱加强支护，超过的要进行强制放顶。特殊条件下不能强制放顶时，要有强支可靠措施和矿压观测资料及监测手段。 全面检查，一处不合格该小项不得分。工作面内观察采空区冒落岩石超过采高并接顶，采空区出现局部悬顶和冒落不充分但采取了加强支护措施并符合作业规程要求的均可视为合格。 3
3 切顶线支柱数量齐全，无空载和失效支柱，挡矸有效。特殊支护(戗柱、戗棚)符合作业规程要求。放顶时按组配足水平楔(每组不少于3个)。 梁下的基本柱不缺，采空区矸石不能窜过放顶排支柱，不埋柱，矸石不碰单体柱的活柱镀层面。全面检查，一处不合格扣1分，扣完为止。 2 4 无空载支柱。 工作面内空载支柱视为失效支柱，一棵扣1分，扣完为止。 2
采煤工作面安全质量标准化检查评分表 表四
检查 项目
检查小项及质量标准 检查评分办法 检查记录 扣分及原因 标 准
分
实得分 均匀选点 任意选点 小项分 大项分 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
六 煤 壁 机 道
10分
1 煤壁平直，与顶底板垂直。伞檐长度超过1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1 m以下时，伞檐最突出部分，薄煤层不超过200mm，中厚以上煤层不超过250mm。 煤壁可参照三大项3项拉线检查。伞檐要全面检查，一点不合格扣1分，扣完为止。 4 2 炮采工作面及时挂梁，破碎顶板要掏窝挂梁，悬壁梁到位，端面距≤300mm；机采工作面挂梁不得落后机组10m(停机要及时跟上)，梁端要接顶，不得在无柱悬臂梁上再挂悬臂梁(综采要及时移架，端面距最大值≤340mm，前梁接顶严密)。 各小项全面检查，一点不合格扣1分，扣完为止。 2 3 靠煤壁点柱按作业规程要求架设及时、齐全。 2 4 机道内顶梁水平楔数量齐全(每梁一个)，用小链与梁联挂。有冲击地压工作面选用防飞水平楔。 2 七 两巷与文
1 巷道净高不低于1.8m。 巷道要保持畅通，人行道无杂物和浮碴。 各均匀选5点和在各点间任选5点，共10点，一处不合格扣1分，扣完为止。 2 2 支柱完整，无断梁折柱，拱形支架、卡缆、螺栓、垫板齐全。无空帮空顶，刹杆摆放整齐、牢固。架间撑木（或拉杆）齐全。锚网支护完整有效。 1
