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仓库发、退、补料作业流程

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仓库发、退、补料作业流程_试用版
文件号 版本 编制日期 生效日期
YA·QI-17-2007A 第 A/0 版
5.1.7 其它：
a．生产部门发现《套料领料单》与实际用料不相符，BOM 出现错误，需用书面形式通知
研发部，研发部确认无误后需在当天内发技术更改单通知相关部门。生产紧急时，生
产部可手工填写一份领料单要求研发部签字确认，物控根据此份领料单作相应生产材
SHINCO
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江苏新科电器有限公司
仓库发、退、补料作业流程
文件号 版本 编制日期 生效日期
YA·QI-17-2007A 第 A/0 版
一．目 的：
以要货计划单号为主线，加强对生产用之物料出仓/退库的数量进行严格控制，既要
保证满足生产需要，又要达到物料合理控制。
二．适用范围：
仓库套料领料发料作业、欠料补发作业、生产现场作业不良及来料不良作业、生
前五至七天，淡季提前三至五天）
5.1.2 套料领料单开立完毕后 ERP 系统将自动产生欠料，采购请按生产计划表按先后顺序
跟进物料，如物料无法及时到位不能满足生产需要，采购提前二到三天通知物控，
物控再根据具体的进料时间与生产部门协商后调整生产计划。
5.1.3 仓管接收到两联《套料领料单》，经仓库主管签名审查后分发至相关发料仓。
5.2.1 因目前使用的《退料单》尚有库存，待《退料单》用完后修改格式为《物料交换送检
单》，故以下使用单据暂称《退料单》。
5.2.2 生产现场发现“厂商来料不良”或“生产作业不良”时填写《退料单》 交品保判定
结果，品保于物料交换单上注明来料不良或作业不良 生产部依品保判定后之物料
交换单，直接至仓库领料 仓管员发完料后立即将《退料单》交仓库 ERP 操作员录
3.4 品质部负责退库物料的品质检验。
四．作业流程：
4.1 仓库套料发料作业：
4.1.1 仓库套料发料作业流程：

物控产生物料控制档
物控开立套料领料单
套料领料单一式三联： 仓库联、生产联、物控联
仓库依套料领料单备料
与生产部门交接物料
仓库将套料领料单返回物控
物控于系统过帐
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5.1.4 仓管员接到《套料领料单》，依据“生产计划”按物料先进先出原则进行备料作
业，并将发料实际数量标注在《套料领料单》中“实发数量”档（实发数量不可
大于应领数量），在仓库与生产部门双方清点数完毕后，生产部门对〈套料领料
单》签字确认。黄色联留生产部门留底备查。
5.1.5 发料员凭已交接确认后的《套料领料单》之实际发料数量登记“查存卡”及做手
产现场发生的供应商来料短少作业、生产退好料作业。
三．职责：
3.1 物控负责《套料领料单》下达，并负责对《套料领料单》的检查及维护，控制《套
料领料单》的领料情况；物控负责对以要货计划单为单元的物料的出入状况进行
控制。
3.2 仓库负责生产用材料的备料及发放。
3.3 生产部门负责生产用材料、半成品数量的清点、确认。
仓库 ERP 操作员。（若采购员确认供应商可立即补回短少物料，仓管员直接跟进短少补
回即可不需作采购退料处理）
5.3.2 仓库 ERP 操作员在收到《领料单》后，直接于“验收入/退单”中开立《采购退货单》，
输入厂商编号、采购单号后调出需退货的物料，请注意入库数量中输负数，仓库填良
品仓。仓库 ERP 操作员将《采购退货单》及“物料短少之《领料单》”交仓管员确认签
标 题 仓库发、退、补料作业流程_试用版
4.1.2 不良交换作业流程：
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生产部开
品质部
仓库办
立申请单
检验判定
理退/补
4.1.3 生产部
定
发现供货商短少，仓库补料作业流程
仓库录入 ERP 系统
仓库过帐并 开立补料单
生产部填单 五．作业流程说明：
仓库确认补料
ERP 中补单
办理退货交采购
5.1 套料领料说明：
5.1.1 物控依据《要货计划》和 BOM，根据生产计划提供对《要货计划》产生《物料控
制档维护及发套料》，分析该产品的物料状况，打印《套料领料单》交仓库及生
产部（《套料领料单》一式三联，白联及红联交仓库，黄联交生产部），以便仓库
根据生产计划备料及与生产部门交接物料。（《套料领料单》开立时间为：旺季提
入计算机。
5.2.3 仓库 ERP 操作员录入计算机至产生《欠料补发单》之过程：
a）.“厂商来料不良”于“生产退料申请”中开立《来料不良退》，输入领料单位、制令
单号、物料编号及数量.仓库应选不良品仓后存档，立即审核后产生《欠量补发单》
签名确认后随《来料不良退》交仓管员。（《欠量补发单》交仓管员之作业方式同《套
料领料单》作业）
b）.“生产作业不良”于物控/仓库管理系统之“生产退料申请”中开立《生产损坏退》，
输入领料部门、制单批号、在数量栏输入正数，在存档前再选仓库为“废品仓”后存
档，立即审核后产生《欠量补发单》签名确认后随《生产损坏退》单一起交仓管员。
5.3 生产现场发生的供应商来料短少作业：
5.3.1 生产部门发现供应商来料短少填写“供应商来料短少单”（因《领料单》目前库存仍较
工帐将《套料领料单》红色联交回物控于 ERP 系统中过帐。
5.1.6 物控部门根据<套料领料单>中仓管员所填”领料数量”更改《物料控制档维护及
发套料》及《套料领料单》数据，如仓库没有整批发完料，物控负责从系统输出
《欠量补发单》一式三联，作业流程完全同《套料领料单》。
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多，故暂以《领料单》代），提供相关证明（如外箱标签等）贴于《领料单》反面，经
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生产部主管签名确认后 生产部门与仓库发料经办人确认后直接领料，同时仓库经
办人需报备仓库主管及相关采购，仓管员发完料后，立即将物料短少的《领料单》交
料补发及交换。
b．仓库当天发料完成的《套料领料单》必须当天交回物控过帐，不得拖至隔天处理。
c．仓管员在日常整理物料时如发现仓库实物与帐面数量不符（超出或短少），仓管员应第
一时间填写《仓库帐物差异调整申请表》，经仓库主管，物控副部长及副总经理签名
确认后，方可交物控作帐物调整。
5.2 不良交换作业流程说明：

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物料退补管理制度

物料退补管理制度

物料退补管理制度一、背景为规范物料退补流程，提高物料管理效率，减少资源浪费，特制定本物料退补管理制度。

该制度适用于公司所有部门、项目组等单位，旨在确保物料的正常流转和合理使用。

二、管理要求1.物料退补流程（1）申请：各部门如有需要申请物料退补，应向物料管理部门提交书面申请，申请中需明确物料名称、数量、用途以及预计退补时间等信息。

（3）退补手续：物料管理部门根据审核结果，若申请符合要求，则责令仓库人员按照领料流程进行退补操作，同时更新物料记录。

若申请不符合要求，则应向申请部门说明理由并协商解决方案。

（4）退补汇总：物料管理部门应将每月的物料退补情况进行汇总，将汇总报告上报给上级主管部门，以便于上级部门掌握物料使用情况和管理效果。

2.退补准确性（1）物料退补申请需明确物料名称、规格型号、数量和用途等信息，确保退补准确无误。

（2）物料管理部门应根据实际库存情况进行核对，确保退补数量与申请数量一致。

（3）物料管理部门应在退补操作完成后进行盘点，将退补情况记录在盘点表中，以便于核准和管理。

3.退补监督与考核（1）上级主管部门应定期对物料退补情况进行抽查，以确保操作的合规性和规范性。

（2）物料管理部门应建立完善的物料追踪和监控机制，及时发现退补过程中的问题和隐患，并提出改进意见和措施。

（3）根据物料退补情况和管理效果对物料管理部门进行考核，将考核结果作为部门绩效考核的重要参考依据。

4.退补使用原则（1）退补的物料应按照合理用途进行使用，不得私自挪用或转借。

（2）如需更换或调整退补物料的用途，需事先向物料管理部门申请并获得批准。

（3）不符合质量要求的物料不得退补或使用，应及时通知供应商或退回原仓库。

三、制度执行1.对于违反本制度的行为，物料管理部门有权进行纠正，并向上级主管部门汇报处理情况。

2.上级主管部门有权对违规行为进行处理，并视情况给予相应的纪律处分。

3.物料管理部门应定期对本制度进行评估和修订，确保其符合公司实际需要和管理要求。

发料、领料、退料

发料、领料、退料


三.退料缴库：
生产工厂为使制造现场生产活动顺利进行，必须妥善拟定发料与领料制度 。然而 使制造现场井然有序，实在有必要将存放在现场里久不用得物料退料缴库，退料缴库 是指由制造现场将多余的物料不良品退回物料仓库管理部门缴库。通常制造现场进行 物料退回缴库的对象包括下列数项：规格不符的物料、超发的物料、不良的物料、呆 料、废料。就一般工厂而言，由于生产计划稳定，物料控制适当且严格，故制造现场 呆料的情形很少发生，因此除超发物料外，其他退回缴库的物料均视为报废品，故处 理上容易很多。但为节约起见，退回缴库的物料不应轻易视为报废品，而必须经过品 管检验，将退回缴库的物料区分为良品、不良品与报废品。其中良品可再用，不良品 退库还厂商，而报废品以残值出售。
一.发料与领料
仓库中村村的物料必须通过发放和零用，制造部门才能进行产品的制造工作。 然而有物料发放和零用，必有物料的退库与缴库，因为物料的发放或领用于物料的 退库与缴库是一体两面。 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 1.含义与功能：发料是指物料管理部门或仓储单位根据生产计划，将仓库储存的物料直 接向制 造部门的生产现场发放的现象。领料是指制造部门的现场人员在某项产品 制造前，填写领料单向仓库单位领料的现象。就物料管理的有效性而言，发料远比 领料适当，因为发料有下列五项特点： 1）仓库部门能够积极、主动、直接掌握物料。仓库部门根据生管部门开出来的 制造通知单备料发料，只要生管部门生产计划稳定，则仓库发料自然能够顺利，于 是仓库部门对于发料也就能直接掌握。 2）仓库管理较为顺利：仓库部门根据生产计划或制造通知单备料并一次发料， 如此仓储人员工作较顺利，能腾出更多的时间去仓库整理，实施各种仓储管理的改 善措施。 3）促使制造部门加强对用料、损耗、不良的控制：由于仓库部门直接根据制造 通知单一次发料，促使制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。若制造现 场由于某项因素造成损耗、不良高于既定标准，那么制造部门势必要前往仓库补料， 否则生产目标无法达成，而由于损耗、不良的增加引起的补料往往需要上级的批准 或提供厂务会议检讨，因为制造部门不得不加强对用料、损耗、不良的控制。 4）有利于成本会计的记账 ：既然物料的数据容易掌握，成本会计自然容易记账。 5）有利于生管部门制造日程的安排：既然无聊、用料、损耗、不良易于控制， 生管部门的制造日程安排当然也愈发顺利。
物料申领补退控制程序

物料申领补退控制程序

1 目的1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料工作逐步规范化、程序化。

1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。

2 范围本程序适用于所有生产物料的申领、补退。

3 定义生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。

4 涉及部门4.1 物流部4.2 生产部4.3 质量部4.4 财务部5 一般原则5.1 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原则。

5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指定人员开具。

5.3 申领、补退物料时要使用程序规定的单据，经办人员在填写单据时要清楚、规范并在单据上签章确认。

5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。

5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料异常情况要予以统计、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。

6 程序6.1 物料的申领与发放6.1.1 生产部各课必须有固定的领料员负责领料。

6.1.2 生产部领料员或其它指定人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前1个小时开具一式三联的ERP限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据交仓库员签收，计划内领料由生产部当班班组长或课长指定人员核签。

车间实际生产较计划提前生产或超计划数生产，要将信息提前反馈仓库。

仓库可以根据此信息进行备料或补订物料。

6.1.3 仓库要设定专门的领料区域，仓库员根据签收的《领料单》，将物料在规定的时间内备于领料区域内，以便于生产部领料员快速领料，物料要予以明确标识，具体标识要求见《产品标识与可追溯性管理》。

6.1.4 发料时，仓库员要把《领料单》和《日计划单》进行核对，确认《领料单》无异常后进行发料。

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。