半成品退料补货控制程序

1 目的：对本公司的退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。

2 范围：适用于公司规格不符和超发以及不良之物料和呆料。

3 职责3.1生产部：负责物料的退料与补料工作。

3.2物控部：负责退料的清点与入库工作。

3.3技质部：负责退料的品质检验工作。

4 作业程序4.1车间领料员负责将退料按品种、规格进行分类、统计，做好标识，开好《物料退仓单》，注明退料原因后交生产主管审核，物控主管确认。

4.2生产主管负责审核《物料退仓单》上内容中的退料是否正确属实，补料是否真实必要，若无误，签名确认，否则退回领料员进行纠正；4.3车间领料员将生产主管审核后的《物料退仓单》连同退料一起报技质部IQC进行检验；4.4 IQC负责检验退料，在120分钟内对退料做出品质判定，并将检验判定结果记录在《物料退仓单》的备注栏，同时对不合格物料要做明确不合格标识（在不合格标识中注明退补原因和处理意见）；4.5检验如不符合退料标准（如退料不符合要求，良品与不良品混在一起等），则要求车间领料员重新整理后再报检；退料属人为损坏的，需在退补原因栏中注明责任人或部门；4.6补料重新填写《领料单》经生产主管审核后，领料员开始领料4.7领料员将经审批有效的《物料退仓单》及须退物料送至仓库，仓管员接收退料并于12小时内将退料按品质、品种规格等分类入仓；4.8需补料的，仓管员按有效的《领料单》进行补料发放；若需补的物料数量不足时，则仓管员在《领料单》上写明“实补数量”并签名，以及立即将欠料情况作好记录及时上报；4.9仓管员按实际退、补物料品种、规格、数量于当天内办理卡帐、台帐的记录工作；5 处罚规定5.1未按规定时间完成的计入绩效考核参考。

6 相关文件及表单《物料退仓单》《领料单》附件：仓库退料管理流程图。

一、目的为了规范生产车间退补料管理，提高物料利用率，确保生产顺利进行，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生产车间内所有退补料活动。

三、退补料管理原则1. 退补料活动应遵循“及时、准确、节约、合理”的原则。

2. 退补料活动应确保产品质量，不得影响生产进度。

3. 退补料活动应严格控制成本，降低损耗。

四、退补料流程1. 退料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成不合格，需退料的，由操作员填写《退料申请单》。

（2）《退料申请单》经组长审核后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《退料申请单》及退料物品送至仓库进行退料。

2. 补料申请（1）生产过程中，如因原材料、辅料、半成品等原因造成短缺，需补料的，由操作员填写《补料申请单》。

（2）操作员将《补料申请单》报组长审核，组长审核通过后，报生产主管审批。

（3）生产主管审批通过后，将《补料申请单》及所需补料物品送至仓库进行补料。

3. 退补料审核（1）仓库管理人员对退补料申请单进行审核，确认退补料物品与申请单相符。

（2）仓库管理人员对退补料物品进行验收，确保质量合格。

4. 退补料入库（1）仓库管理人员将退补料物品进行入库，并做好记录。

（2）入库后，仓库管理人员将《退料申请单》及《补料申请单》返回给操作员。

五、退补料责任1. 操作员负责填写退补料申请单，确保信息准确。

2. 组长负责审核退补料申请单，确保退补料活动合理。

3. 生产主管负责审批退补料申请单，确保退补料活动符合公司规定。

4. 仓库管理人员负责退补料物品的验收和入库，确保质量合格。

六、附则1. 本制度由生产部负责解释。

2. 本制度自发布之日起实施。

3. 如有未尽事宜，由公司另行规定。

退（换）补料控制程序1．目的：对公司退料、补料进行控制，以加强物料管理，降低成本。

2．适用范围：适用于规格不符之物料，超发之物料，不良之物料。

3．职责3.1 仓库管理部门：负责物料的清点和入库工作。

3.2 品质管理部门：负责退料品质的检验。

3.3 生产管理部门：负责退料、换料、补料的及时申请与办理。

3.4 物料控制部门：负责审核监控退料、换料、补料数量。

4．程序说明4.1 供应商退料4.1.1 IQC判定为不合的物料，外包装由IQC标有不合格标识，仓管将其存放在退料区。

待采购通知退料日期。

4.1.2 IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。

4.1.3 供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。

“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核，再由供应商签名确认。

未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。

4.1.4 供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经物控、采购、总经理协商签名后，办理退货手续。

此类退料不计入财务核算范围。

4.2 生产部退料4.2.1 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。

“退料单”有生产经理的签名审核。

4.2.2 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。

如实物与退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。

IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。

物料外箱有IQC检验标识。

4.2.3 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。

仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。

再交与货仓主管、物控主管审核，然后才能办理入库手续。

4.2.4 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。

4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。

4.2.6 因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。

材料退厂商作业流程与注意事项
材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：
1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。

对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。

仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。

每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：
1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

1 目的1.1 为了规范和明确在领料、补料、退料各环节中各相关部门及人员的职责，使领料、补料、退料工作逐步规范化、程序化。

1.2 减少因不规范领料、补料、退料而造成的损失和浪费。

2 范围本程序适用于所有生产物料的申领、补退。

3 定义生产物料：生产过程中必需，并随产品一起出售的材料。

4 涉及部门4.1 物流部4.2 生产部4.3 质量部4.4 财务部5 一般原则5.1 所有与本程序相关的部门及人员必须遵循认真、负责、配合及减少物料损失和浪费的原则。

5.2 申领、补退物料各单据由生产部各课领料员或指定人员开具。

5.3 申领、补退物料时要使用程序规定的单据，经办人员在填写单据时要清楚、规范并在单据上签章确认。

5.4 需主管审批领取、补退物料的，经相关主管在单据上核签方为有效。

5.5 在领料、补料、退料各个操作环节中的产生单据要予以编号和保存，每月的领料、补料、退料异常情况要予以统计、分析，对于异常情况由财务部召集相关部门会议，共同商讨整改措施，同时要对上次的整改措施的执行情况和效果进行评估，会议要形成记录并予以保存。

6 程序6.1 物料的申领与发放6.1.1 生产部各课必须有固定的领料员负责领料。

6.1.2 生产部领料员或其它指定人员必须根据日计划和实际的生产进度，提前1个小时开具一式三联的ERP限额《领料单》，包装仓库开具一式两联的普通《领料单》向仓库办理领料，并将单据交仓库员签收，计划内领料由生产部当班班组长或课长指定人员核签。

车间实际生产较计划提前生产或超计划数生产，要将信息提前反馈仓库。

仓库可以根据此信息进行备料或补订物料。

6.1.3 仓库要设定专门的领料区域，仓库员根据签收的《领料单》，将物料在规定的时间内备于领料区域内，以便于生产部领料员快速领料，物料要予以明确标识，具体标识要求见《产品标识与可追溯性管理》。

6.1.4 发料时，仓库员要把《领料单》和《日计划单》进行核对，确认《领料单》无异常后进行发料。

退料流程管理规范一、引言退料流程是指将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的一系列管理活动。

为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常重要的。

二、目的本文旨在规范退料流程，确保退料操作的准确性和及时性，降低企业成本，提高供应链的效率。

三、适用范围本文适用于所有需要进行退料操作的部门和人员。

四、定义和缩写1. 退料：将不合格或多余的原材料、半成品或成品退回供应商或仓库的行为。

2. 退料申请单：记录退料信息的文档，包括退料原因、退料数量、退料日期等。

3. 供应商：提供原材料、半成品或成品的外部单位或个人。

4. 仓库：存放原材料、半成品或成品的地点。

五、流程描述1. 退料申请a. 当发现原材料、半成品或成品不合格或多余时，责任人员应填写退料申请单。

b. 退料申请单应包括以下信息：退料原因、退料数量、退料日期、责任人员等。

c. 退料申请单应经责任人员和相关部门负责人审核后方可提交。

2. 退料审批a. 相关部门负责人应对退料申请单进行审批，确保退料的合理性和准确性。

b. 审批通过后，相关部门负责人应将退料申请单转交给采购部门。

3. 退料处理a. 采购部门收到退料申请单后，应及时与供应商联系，安排退料事宜。

b. 采购部门与供应商协商确定退料方式和时间，并告知相关部门。

c. 采购部门应跟踪退料进度，确保退料按时完成。

4. 退料入库a. 供应商将退回的原材料、半成品或成品送至仓库。

b. 仓库人员应对退料物品进行验收，并记录退料入库信息。

c. 验收合格后，仓库人员应将退料物品妥善存放，并更新库存记录。

5. 退料结算a. 采购部门应核对退料入库信息，并与供应商进行结算。

b. 结算金额应根据退料数量和退料价格计算得出。

c. 结算完成后，采购部门应将结算结果通知财务部门。

六、责任和权限1. 责任人员应按照规定填写退料申请单，并确保退料原因和数量准确无误。

2. 相关部门负责人应对退料申请单进行审批，并确保审批流程符合规定。

退货&补货流程适用范围此程序涵盖客户反映已出货之产品不合格并要求补货此程序不涵盖客户要求扣款或索赔政策以下状况才接受客人换货或退货:1. 客人退回产品本身或包装确实不符合客人规定之确认样.2. 客人产品损坏确实是由我司包装不良, 以致运输过程中损坏. 权责本业务是由「业务」负责∙了解不合格问题∙追踪货物确实补货及退货本业务是由「生产负责人」代表负责∙查明质量问题出在哪里∙重新生产货物本业务是由「包装负责人」代表负责∙查明包装问题出在哪里∙重新采购包装本业务是由「上海-业务助理」代表负责∙查收不良样品本业务是由「品保部」代表负责∙确实查明不良原因改进质量问题.∙本业务是由「上海-船务人员」代表负责∙安排补货事宜文件分发清单包装负责人*生产负责人*品保负责人*船务-上海*业务*业务助理-上海*制定部门本业务由「业务」负责确保这份文件是必要的并且反映实际操作. 操作前言本业务开始的时机是当接到客户质量不良投诉时开始进行补货的动作{如果程序包括一般用户, 请在下方列出等同的职称.例如：}以下称为「一般用户」相当于:∙职称∙职称∙职称先行作业客诉处理流程业务1. 客户反映货物质量不合格或有瑕疵2. 判断刀子或是包装问题如果产品质量问题到步骤3.否则到步骤4.3. 将客户提出的问题通知生产负责人/上海业务助理/总经理/业务主管到步骤5.4. 通知包装负责人哪里不符合到步骤7.生产负责人5. 检查大货留底样品如果工厂的错到步骤6.否则到步骤9.6. 重新生产到步骤12.包装负责人7. 检查包装是否符合客户需求如果包装不符合到步骤8.否则到步骤9.8. 重新采购包装业务到步骤12.9. 联络客人是否还要补货如果补货到步骤10.否则到步骤11.10. 请客人付费到步骤6.11. 不补货作业结束.12. 通知客户已安排补货13. 询问总经理是否请客户退货如果确定退货到步骤14.否则到步骤17.14. 请客户安排将货物运回并提供退货船期数据15. 将退货资料通知上海船务/上海业务助理业务16. 等候生产负责人或包装负责人通知完工日到步骤22.17. 请客户安排寄几支样品回来18. 通知上海业务助理查收业务助理-上海19. 收到样品后转交品保部品保负责人20. 检视原因并与生产部联系如何改进质量业务21. 将结果告知客户并保证改善质量生产负责人22. 通知业务刀子已完工包装负责人23. 通知业务包装已进厂业务24. 通知客户补货已完工25. 通知上海船务及上海业务助理走海运或空运或快递船务-上海26. 安排出货作业结束。