催款通知书

催款通知书的模板（优质5篇）1.催款通知书的模板第1篇贵公司自年月日至年月的日止尚欠我公司货款共元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在年月日付清该款。

请贵公司收到此通知书后天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：____;开户行：____;帐号：____)。

否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。

故特此通知。

祝：商祺!______公司年月日2.催款通知书的模板第2篇催款通知书 :至年月日贵司已累计欠我司货款共计人民币元?已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于年月日之前?将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付?否则我司将采取停止发货、售后等服务，付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期友好合作，避免造成一些不必要的影响?请慎重考虑，谢谢!特此函告!有限公司年月日3.催款通知书的模板第3篇借款人xxxx___担保人xxxx__借款人于_xxxx年xx月xx日与本公司签订编号xxxx__的借款合同，借款金额(大写)：人民币xxxx。

担保人于_xxxx年xx月xx日签订编号xxxx的《xxxx合同》，为借款合同项下债务提供担保。

截至_xxxx年xx月xx日，借款人尚有本金(大写)：人民币xxxx，利息xxxx，罚息xxxx，逾期xxxx日未归还。

本公司将根据借款合同中相应规定，按合同约定利率上浮xxxx收取逾期罚息。

请借款人积极筹措资金，尽快归还。

特此通知。

贷款人：xxxxxxx年xx月xx日借款人：xxxx担保人：xxxx经办人：xxxx经办人：xxxxxxxx年xx月xx日xxxx年xx月xx日4.催款通知书的模板第4篇大连文路置业有限公司：根据贵司与我司于20XX年4月1日签订的《装饰施工合同》(以下简称原合同 )，根据原合同约定贵司应于20XX年10月1日支付我司合同价款壹仟贰佰伍拾万元,余款于年月日之前付清.贵司也曾于年月日支付了部分款项,但从年月日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠元.显已违约。

关于催款的通知书【催款通知书】尊敬的（债务人姓名）：您好！经过多次与您商议，我们仍未能收到您所欠款项的清偿。

根据我司的合同约定，您应于（合同约定的还款日期）将欠款金额（具体金额）偿还给我司。

然而，到目前为止，我司并未收到您的任何付款。

鉴于此，我司非常遗憾地通知您，您的债务已经严重逾期。

我们希望明确指出，滞纳金和违约金将会根据我们之间的合同进行计算，并将加在您的欠款总额上。

而您未能按时偿还债务将引起以下后果：1. 信用记录受损：负债逾期可能会导致您的个人信用记录受到不良影响，并给您的信用评级带来负面影响。

2. 法律后果：根据相关法律规定，未及时履行付款义务可能会导致对您进行法律起诉，以追回所欠款项。

如果我们不得不采取法律行动追讨债务，您将承担额外的法律费用和诉讼费用。

3. 信用调查：我们将予以通知各大征信机构，将您的个人信用信息上报，并可能对您的征信报告进行记录。

请您认真对待此次通知，并尽快履行您的还款义务。

我们建议您尽快与我公司的负责人员（负责人员姓名）联系，在接下来的（指定天数）内偿还尚欠的债务。

我们可以理解在某些情况下您存在还款困难，因此我们愿意与您共同商讨解决方案，以便您尽快清偿债务。

如果您愿意与我们达成还款协议，请及时与我们联系，以便我们共同商定一个符合双方利益的还款计划。

请您认真对待此次催款通知，并尽快与我们取得联系。

如果在该通知发出后（指定天数）内我们仍未收到您的还款信息或您无意愿解决此事，我们将不得不采取进一步的法律行动追讨债务。

请您尽早回复，以避免造成更多的不必要的麻烦和损失。

敬请合作！此致（债权人公司名称）日期：（通知日期）签署人：（债权人签名）联系电话：（债权人联系电话）。

催款通知单四篇篇一：催款通知单单位名称单位财务部：你单位20XX年10月15日向我厂订购×××，货款计金额元，发票号为，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。

接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收10%的罚金。

如有特殊情况，望及时和我厂财务部×××联系。

我厂地址：×××，电话：×××。

单位名称单位财务部(盖章)20XX年10月22日篇二：催款通知书（欠款公司名称）:至年月日贵司已累计欠我司货款计人民币元,已超过了双方约定之付款期限。

现我司郑重的请求贵司于年月日之前,将上述逾期未付货款汇入我司如下账号或以其它方式支付,否则我司将采取停止发货、付诸法律等其他必要之措施。

为了我们的长期合作，避免造成一些不必要的影响,请慎重考虑，谢谢!特此函告!XX公司年月日篇三：催款函XXXX公司：截至XXXX年XX月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款XXXX元（大写人民币XXXX元整）。

按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在XXXX年XX月XX日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。

因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。

此致XXXX公司（印章）XXXX年XX月XX日篇四：催款通知书上海XXXXXX有限公司：贵公司于20XX年5月7日从本公司采购的XXXX，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整（22810元），本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。

按照双方签订的《商品购销协议（两方）》补充协议第一条约定，贵公司必须在20XX年6月15日前将该笔款项汇入我公司帐户。

自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王XX联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。

现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。

如贵公司在20XX年9月29日期限之前不能付款，我们的承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。

应收账款催款通知书（完整版）尊敬的客户：
感谢贵公司与我们合作，我们真诚希望能够继续共同发展。

根据我
公司的系统记录，我们发现贵公司于XX年XX月XX日购买的商品已
经逾期未付款，请您尽快完成付款以确保我们合作的顺利进行。

以下是相关的账款信息：
购买项目：XXX商品
购买日期：XX年XX月XX日
发票号码：XXXXX
金额：XXXX元
根据我们的合同约定，付款应在购买商品后的XX天内完成。

然而，我们注意到您的付款已经逾期了XX天。

我们诚挚地希望您能够尽快
付款，以免拖延影响到我们之间的业务合作。

为了进一步提醒您，付款请按照以下方式进行：
支付方式：XXX银行
账户名：XXX
账号：XXXXXXXXXXXXX
请您在收到此通知书后的7个工作日内将款项支付至上述账户。

如
果您已经完成付款，请忽略此通知，我们将对此给予确认。

我们衷心希望这只是一次疏忽，相信您会尽快解决这个问题。

我们十分重视与您之间的合作关系，并期待您尽快的回复和解决此事宜。

如果您有任何问题，或需要额外的信息，请随时与我们联系。

我们将尽力协助解决遇到的困难。

再次感谢您对我们的支持与合作。

此致，
XXX公司
日期：XX年XX月XX日。