10采购过程检查表
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采购部内审检查表页数:2
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质量内审检查表(采购部)页数:6
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IATF16949采购过程内审检查表范例页数:3
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采购部内审检查表页数:2
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采购部内审检查表页数:5
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内部审核检查表精选全文完整版
记录的要求
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
查有否在材料变更、工艺设计更改及设备发生变化的情况下，是否对过程确认
顾客财产
查顾客财产确认、识别和验证
查顾客财产是否有丢失和损坏情况
产品实现的策划
查过程策划、文件和资源的需求
产品要求的验证、确认、监视和测量、接收则
公司用于过程的记录，查记录清单共38种，能够满足过程的控制要求，部分体现在技术文件中
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
8.1
询问总经理质量体系时，对标准说明了删减的理由
询问总经理在建立体系时，编写文件能否满足体系运行要求
查总经理管理和落实情况
以顾客为关注焦点整改情况
查质量方针的制定及实施情况
查质量目标质理管理体系策划情况
查职责权限及沟通情况
查管理评审的实施情况
查公司资源提供情况
查公司监视的测量、分析改进情况
查有设施设备检修计划，列有年度设施设备检修项目6项
查有设施设备检修记录，已实施检修4次
查有设施设备日常保养记录，均按要求对各类生产机具进行了日常保养工作
公司的办公面积200平方，规定了管理的要求，技术质检科对办公环境经常进行检查，发现问题及时纠正
内部审核检查表
JL-8.2.2-05
审核部门
技术部
审核时间
改进
查持续改进的情况
纠正措施
预防措施
工作环境
产品的监视和测量
监测量的依据
查进货检验采购产品的验证
是否按规定对材料进行了进货检验
有需要到供方现场验证时，合同中有否规定
内审实施
查公司的数据分析报告，对标准要求的几个方面进行了分析
实施ISO9001标准的认证之后，公司进行了机构调整和部门的划分，明确了职责、权限和相互沟通的方式，加强了质量管理和现场生产过程的控制，规范了技术文件，加强了设备和设施的管理，特别是顾客财产的管理
最新VDA6.3过程审核检查表及评分标准
■项目计划会顾及到关键的供方群体。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
■项目计划=>关键路径则(critical path)
■质量管理计划(QM plan) :项目计划的组成部分。
P2.4
项目组织是否在项目进程中提供了可靠的变更管理？考虑要点,如:
■变更管理需要满足特定的顾客要求。
■变更的可行性检验(manufacturing feasibility check)
EG(%)=(Epm+Epp+Epr+Elm+Epg+Ek）/6
②、过程分析/管理—乌龟图（P6:生产）各要素说明：
■Eu1：输入
■Eu1：工作内容
■Eu3：支持过程
■Eu4：材料、资源
■Eu5：效率
■Eu6:输出/结果
■Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling）
4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Ed分数对符合要求程度的评定：
完全符合→10分
绝大部分符合，只有微小的偏差*（minor deviation）→8分
部分符合，有较大的偏差（significant deviations)→6分
小部分符合，有严重的偏差（major deviations）→4分
：记录
■定义的过程[记录所有变更]
■说明变更(highlight)
■和顾客协商沟通、评价
■影响到产品质量的变更=>风险评价
■供方（关键群体）参与
■对变更停止的时间点:明确的定义、遵守
■如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。
■SOP之前的变更时间段:不会影响到产品质量。
VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备工装夹模具行业-
否遵守目标值？
-提供生产/检验设备，软件，包装
-更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
-物流/供货方案
-目标值确定和监控
-定期向企业领导汇报
—顾客要求
-原材料的可提供性
-具有素质的人员
3.3
是否已策划了落实批量生产的 资源？
-缺勤时间/停机时间 -全过程时间/单台设备（装置）产量 -房屋，场地
-设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
⁻顾客要求
-企业目标
-同步工程
是否了解并考虑了对产品的要 -坚固的设计/受的顾客/供方会谈
-重要特性,法规要求
-功能尺寸
-装车尺寸
-材料
⁻设计
-质量
-生产设备,资源
1.5
是否调查了以现有要求为依据 的开发可行性?
-特殊特性 -企业目标 -规定、标准、法规
nb 表示
过程
过程要素
考虑要点
审核发现
评分
P1产品开发的策划
⁻图纸、标准、规范、产品建议书
-物流运输方案
-技术供货条件、检验规范
-质量协议、目标协议
1.1
是否已具有顾客对产品的要 求？
-重要的产品特性/过程特性 -订货文件(包括零件清单和进度表)
-法规/规定
-用后处置计划,环保要求
-资质证明
-顾客对项目管理的特殊要求
VDA6.4-过程审核检查表清单-P1-P7~针对生产设备及工装夹模具行业
评分说明：
1 ．判定标准：完全符合要求 10 分，绝大部分符合要求 8 分，部分符合要求，有少量偏差 6 分，少部分符合要求，偏差严重 4 分，完全不符合
IATF16949过程识别表(完整版)
与培训管性评估、员工培训档案建立，以及员工满意度测量等管理要求。
急速扩张，可能导致岗
位培训不充分
5.培训需求识别不充分/
承担特定任务人员应具
备的资格要求不明确
培训
5.调整或重新
识别培训需求
企业文化
顾客报怨
8.岗位配置状况识别
9.产品开发培训方案
岗计划汇总表
8.员工外部培训档案
9.员工培训效果评估表
10.培训师效果评估表
16.KPI考核报表夹、资料
7、培训场地、投
影仪
8、培训讲师
9、培训教材/课件
训管理过程、岗位能力确定、员工聘用第三方咨询公 2.员工不清楚自己的工 2.质量目标培展战略 2.KPI考核项目 2.上岗证管理，负责培训需求的提出、人员的日常管
记表（含专项培训）制过程2、打印机、复印成率培训计划次数×
7.2.1/7.2.2/7.2.。
ISO内审检查表车缝部10
5.3/7.2/7.4
询问
4.车间产品摆放是否按区域摆放？
5.3/7.1.4
查看
5.是否为工人提供必备的防护用品？
8.2
查看
6.在生产前是否明确质量标准和过程？
6.2
取证
7.生产前，是否获得产品所需的文件。如作指导书，材料表，等？
6.2/7.1.3/8.1
取证
8.是否对设备进行保养，检验，确保设备的稳定性。
6.2/7.1
询问
9.是否对各工艺进行首件确认在生产？
6.2
查看
10.是否为设备编制作业指导书张贴，提供给工作人员参考？
7.1/7.4
查看
11.产品是否按规定进行有效的标识，产品是否有追溯？
8.5.2
查看
12.车间可测量和计量的工具是否有进行校准并在有效状态内？
7.1.5.2
查看
13.是否有查明分析不合格品原因。并采取措施进行改善。并再次验证改善的有效性？
ISO内审检查表表格编号：
编制人
审核人
日期
受审核部门
车缝科
审核地点
审核时间
审核过程
检查项目
依据：公司质量体系文件
方法
结论
1.质量方针的含义是否在本部门得到理解？
5.2
询问
2.是否为达成质量目标，进行策划，是否按策划有保证的完成？
6.2/8.1
取证
3.是否已明确各岗位规定，职责与权限，在内部与外部得到有效的沟通？
8.7/10.2/10.3
取证
14.利器是否有效进行控制/记录
Байду номын сангаас8.1
取证
现场审核：
询问
4.车间产品摆放是否按区域摆放？
5.3/7.1.4
查看
5.是否为工人提供必备的防护用品？
8.2
查看
6.在生产前是否明确质量标准和过程？
6.2
取证
7.生产前，是否获得产品所需的文件。如作指导书，材料表，等？
6.2/7.1.3/8.1
取证
8.是否对设备进行保养，检验，确保设备的稳定性。
6.2/7.1
询问
9.是否对各工艺进行首件确认在生产？
6.2
查看
10.是否为设备编制作业指导书张贴，提供给工作人员参考？
7.1/7.4
查看
11.产品是否按规定进行有效的标识，产品是否有追溯？
8.5.2
查看
12.车间可测量和计量的工具是否有进行校准并在有效状态内？
7.1.5.2
查看
13.是否有查明分析不合格品原因。并采取措施进行改善。并再次验证改善的有效性？
ISO内审检查表表格编号：
编制人
审核人
日期
受审核部门
车缝科
审核地点
审核时间
审核过程
检查项目
依据：公司质量体系文件
方法
结论
1.质量方针的含义是否在本部门得到理解？
5.2
询问
2.是否为达成质量目标，进行策划，是否按策划有保证的完成？
6.2/8.1
取证
3.是否已明确各岗位规定，职责与权限，在内部与外部得到有效的沟通？
8.7/10.2/10.3
取证
14.利器是否有效进行控制/记录
Байду номын сангаас8.1
取证
现场审核：
PSSR化工项目启动前安全检查表
项目启动前安全检查表1～表17
备注：该表由PSSR组长填写
1
表1项目启动前安全检查表—工艺安全
2
3
4
表2项目启动前安全检查表—设备安全
5
6
表3项目启动前安全检查表—电器安全
7
8
表4项目启动前安全检查表—仪表控制系统
9
10
表5项目启动前安全检查表—人机工程
11
表6项目启动前安全检查表—消防
12
13
表7项目启动前安全检查表—PSI\MOC\PHA
14
15
表8项目启动前安全检查表—事故调查
16
表9项目启动前安全检查表—机械完整性
17
18
表10项目启动前安全检查表—质量保证
19
表11项目启动前安全检查表—操作规程/作业标准
20
表12项目启动前安全检查表—培训/技能考核
21
表13项目启动前安全检查表—承包商
22
表14项目启动前安全检查表—人员变更管理
23
表15项目启动前安全检查表—应急响应
24
25
表16项目启动前安全检查表—环境
26
表17项目启动前安全检查表—PSSR回顾
备注：
1、PSSR组长安排组员进行检查，通过文件评审和现场评审后，组长组织检查人员对检查出的问题进行回顾，并确定问题类别判定，安排相关人员统计A类问题清单和B类问题清单，通过问题清单组织整改。
2、如果检查表检查时间跨度较大，问题清单可汇总几份。
3、检查表的检查条款需大家共同讨论确定初稿。
27。
供应商评审表精选全文
产品 对生产区域进行标识以区分物料区域、存储区域、检验区域方 标识 便生产
对产品的检验状态进行标识以区分产品的送检情况便于检验
对故障品和合格品进行标识以区分不良品便于跟踪
有流程及表格规定、控制、监控产品加工的过程状态（工序、 作业者、工具、时间、数量等），对加工过程可实施正向跟踪及 逆向追溯 根据客户要求操作指导书转换策略是什么，转化过程中需要注 意什么
如何控制不合格品受控以防止非预期的使用
不格 品控
制
不合格品的控制办法和效果（返工、降级、拒收等） 经修理或返工的物品或材料根据文件化的程序重新加工各检验 流程 接到客户的问题反馈后（主要指巡检问题和投诉）、是否及时对 过程进行控制并固化到作业指导书里面 是否有专职人员处理客户回馈的品质、服务问题
客户 投诉
▲
力
是否验证下级供应商对原料供应商将所有环保文件列入清单管理
▲
的记录
采购部门的如何运作，包括如何认证供应商、管理供应商、执行
▲
采购、需求信息处理等。是否满足需求
是否有上年度的采购量和采购金额，主要采购物料种类以及海外
▲
采购所占的比例和种类.
采购能力 具备哪类原材料的采购优势
▲
主要供应商及主要供应商的在行业地位
生产设备定期维护和保养，设备的状态标识清楚，是否有保养 策略和记录
过程 控制
是否有关键工序识别、认证和特殊要求 有对产品存放、堆叠的措施以保证产品的安全 有在线质量采集、录入和统计分析系统
有产品质量指标在线时时预警、停线控制机制及控制系统
有全过程的质量追溯系统，做到从原材料、制程到发货的全过 程的质量追溯 对原材料在制程段发现的物料来料质量问题，是否有线数据采 集及统计分析的系统
供应商质量体系审核检查表
4.7 对工作环境进行识别并采取控制措施，满足产品质量的要求
10
4.8
在质量策划和管理评审以及纠正和预防措施时，识别和确定需补充和更新的设 施，并实施
10
与顾客有关的过程
5.1
对顾客关于产品的要求能够组织公司相关部门进行评审，以确定是否可以满足 要求
10
5.2
形成了对产品要求确定与评审的规定与程序，包括顾客规定的要求及规定用途 或已知的预期用途必须的要求及相关的法律要求
10
9
9.7 有有效的供方审核调查体系和书面程序
10
9.8 有样品检验和接受检验程序，记录检验结果
10
9.9
供方和用户事前协调合作是显而易见的(例如，研讨会、培训、讲座、设计过程 的参与和不断改进)
10
9.10 运用新的技术不断改进检验技术和检验手段，检验有效果
10
标准 小值 计
120
得分值 9.11 对供货厂家的货品能够进行质量（批次）的追溯
、返工返修后的再次验证记录）
0
10.8 标识产品的检验与试验状态显示合格或不合格
10
共 14 页，第 -4098 页
质 量
序号
项目
条款
内容
满分 评价分
11.1
有表述产品特性的信息（如产品图样），生产现场有作业指导文件(如设备操作 规程/工艺文件/检必须经过培训并有相应资格，关键工序员工变更管理控制流程明确 10
10
11
生产和服务的提供与控制
11.1 0
设备的适当维护已列入计划并执行，确保连续的过程能力
10
11.1 在设计和工艺更改时,对故障模式影响分析(FMEA)进行更新,并经统计技术证实 10
餐厅卫生十必查项目检查表
餐厅卫生十必查项目检查表1. 清洁卫生- 餐厅内部和外部是否保持清洁整洁？- 餐具、餐桌、地板等是否进行定期清洁？- 厨房和卫生间是否保持干净，并且有足够的垃圾桶？2. 食品储存- 食材是否储存在适当的温度和湿度下？- 是否使用标签和日期进行食材的储存管理？- 是否有分开储存生鲜和加工食品的区域？3. 食品加工- 厨房是否保持干净且有序？- 厨具和设备是否经过清洁和消毒？- 厨师是否佩戴适当的卫生防护用品（如手套、厨师帽等）？4. 食品质量- 食材是否新鲜、没有异味或腐败现象？- 是否有使用过期食材或食品？- 是否定期检查食品质量并记录结果？5. 库存管理- 是否进行定期盘点和库存管理？- 是否根据库存情况及时补充货物？- 是否妥善存放易腐烂或易变质的食品？6. 员工卫生- 员工是否经过健康检查？- 员工是否遵守卫生规定（如洗手、穿戴干净的工作服等）？- 员工是否定期接受卫生培训？7. 卫生设施- 是否提供充足的洗手间和厕所？- 洗手间是否配备肥皂、纸巾和干手器？- 卫生设施是否保持干净并经常进行维护？8. 废物处理- 是否有正确的垃圾分类制度？- 垃圾桶是否定期清理和更换垃圾袋？- 废弃食材是否及时处理，避免滋生细菌和异味？9. 消防安全- 是否配备消防器材，并进行定期检查和维护？- 是否保持通道和出口的畅通，以确保紧急情况下的人员疏散？- 是否定期进行火灾演和培训？10. 检查记录- 是否定期进行卫生检查，并记录检查结果？- 是否及时处理卫生问题和改善不合格项目？- 是否保存检查记录并备查？以上是餐厅卫生十必查项目检查表，希望能够帮助餐厅管理者更好地维护卫生和食品安全，提供良好的用餐环境给顾客。
医用耗材监督检查表
2.11 按本单位医用耗材采购规章制度遴选医用耗材采购目录、配送企业。
2.21 医疗机构须与合格配送商签订购销合同、廉洁合同，并严格履行合同。不得与非中标生产企业和不合格配送商签订合同。明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容。
2.111 查会议记录，未按流程遴选医用耗材目录的，每一个医用耗材扣2分；未按规定遴选配送企业的，发现一个企业扣2分，扣完为止；总分12分。
医用耗材监督检查表
考核内容
检查标准和要点
检查方法和评分标准
分值
实得分
扣分原因
1.医用耗材采购管理组织及各项制度建设
1.1 按照《关于做好广西医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购工作的通知》（桂医招办〔2014〕5号）要求成材及检验试剂集中采购委员会。
4.31 将本单位主要医用耗材价格、总体用量、各科耗占比纳入院内公开范围。
4.111 查采购交易系统，不实行网上交易每一个品种扣1分，每一个品种信息不符扣1分，总分10分。
4.211 查采购交易系统、医院管理系统、报表，医用耗材采购数量超过目录总数的15%、采购金额超过总金额的15%，每一个扣2分，总分4分。
7.21 开展医用耗材违法警示教育（含宣传、组织学习等）。
7.111 查党风廉政责任书、行风责任书，资料和记录。未将医疗器械集中采购工作纳入责任书各扣2分，扣完为止。总分4分。
7.211 查宣传资料，党建资料。无警示宣传扣2分，未纳入党的建设内容扣2分。共4分。
8
2.211 查合同、采购交易系统，未按要求签订合同的，每一个扣3分，不按要求明确内容扣2分，总分8分。
20
3.中标价格的执行
3.1 医用耗材中标价格要求。
3.11 抽查10个医用耗材，医疗机构按不高于中标产品中标价格进行采购，不得突破中标价格采购。
2.21 医疗机构须与合格配送商签订购销合同、廉洁合同，并严格履行合同。不得与非中标生产企业和不合格配送商签订合同。明确品种、规格、数量、价格、回款时间、履约方式、违约责任等内容。
2.111 查会议记录，未按流程遴选医用耗材目录的，每一个医用耗材扣2分；未按规定遴选配送企业的，发现一个企业扣2分，扣完为止；总分12分。
医用耗材监督检查表
考核内容
检查标准和要点
检查方法和评分标准
分值
实得分
扣分原因
1.医用耗材采购管理组织及各项制度建设
1.1 按照《关于做好广西医疗卫生机构医用耗材及检验试剂集中采购工作的通知》（桂医招办〔2014〕5号）要求成材及检验试剂集中采购委员会。
4.31 将本单位主要医用耗材价格、总体用量、各科耗占比纳入院内公开范围。
4.111 查采购交易系统，不实行网上交易每一个品种扣1分，每一个品种信息不符扣1分，总分10分。
4.211 查采购交易系统、医院管理系统、报表，医用耗材采购数量超过目录总数的15%、采购金额超过总金额的15%，每一个扣2分，总分4分。
7.21 开展医用耗材违法警示教育（含宣传、组织学习等）。
7.111 查党风廉政责任书、行风责任书，资料和记录。未将医疗器械集中采购工作纳入责任书各扣2分，扣完为止。总分4分。
7.211 查宣传资料，党建资料。无警示宣传扣2分，未纳入党的建设内容扣2分。共4分。
8
2.211 查合同、采购交易系统，未按要求签订合同的，每一个扣3分，不按要求明确内容扣2分，总分8分。
20
3.中标价格的执行
3.1 医用耗材中标价格要求。
3.11 抽查10个医用耗材，医疗机构按不高于中标产品中标价格进行采购，不得突破中标价格采购。
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RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 1 页 共 4 页
涉及部门 内审员
10 采 购 过 程
SUP5 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 1 页 共 4 页
一、输入（要求是什么
1 采购产品的技术要求
2 顾客订单
3 顾客指定的供方清单
4 供应商批量生产能力
5 产品/过程-采购物资需求矩阵表 产品/过程-采购物资需求矩阵表 7.4.1
COP
6 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 产品/过程-采购管理文件需求矩阵表 7.4.1
COP
7 产品的技术、数量、供货时间和交付要求 采购合同 7.4.1
COP
8 采购物资清单 采购物资清单 7.4.1 COP
9 采购物资各级各类分类表 （采购物资各级各类分类表） 7.4.1
COP
10 相关法律法规 与采购物资相关法律法规 7.3.2 MP
11 国家标准 与采购物资相关国家标准/部标/行业标准/厂标（经技监局批准的） 7.4.1.1 MP
12 产品图纸或技术要求/质量协议书；
13 采购物资质量目标 SUP
14 供方资质证明或调查资料 MP
15 供方调查表 MP
16 库存情况
17 供方开发计划
18 生产计划
二、输出 （将要交付的是什么）
19 部门相关文件目录清单 4.2.3 SUP
20 部门相关记录目录清单 4.2.4 SUP
21 到货按时交付记录
22 生产中断包括退货
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 2 页 共 4 页
涉及部门 内审员
10 采 购 过 程
SUP5 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
第 2 页 共 4 页
23 供方调查记录表
24 供方评价记录表
25 供方进货检验记录
26 按质量、数量、交货期和交付符合要求的产品
27 供应工作月度总结分析报告
28 采购计划
29 对供方的二方现场评审 对供应商的现场评审发现的不合格项整改情况也要有验证 7.4.3.1 SUP
30 合格供方名录 合格供方名录（含初始合格供方名单） 7.4.1 SUP
31 供方的PPAP 供方的PPAP文件 7.4.3.1 SUP
32 供应商供货状况汇总表 供方进货检验记录 7.4.3
SUP
33 对供方的控制记录 供方业绩评价统计表、供方评价表 7.4.3.2 SUP
34 进货检验记录汇总分析表 进货检验记录汇总分析表 7.4.3.1 SUP
35 供方业绩评价统计汇总分析表 供方业绩评价统计汇总分析表 8.4 SUP
36 供应商质量体系开发计划
37 潜在供方开发计划和潜在供方名单 潜在供方开发计划、潜在供方名单 8.5.17/.4.1.2 SUP
38 相关部门的职责考核 5.5.1 SUP
39 相关部门的质量目标完成完成情况 5.4.1 SUP
40 相关部门的工作失效统计分析 8.4 SUP
41 采购工作改进计
42 相关部门的持续改进计划 8.5.1 SUP
三、如何做？（作业指导书/方法/程序/技术）
43 过程审核作业指导书
44 采购控制程序
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 3 页 共 4 页
涉及部门 内审员
10 采 购 过 程
SUP5 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
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45 供方评价控制程序
46 采购物资各级各类分类表 采购物资各级各类分类表
47 采购产品重要度分等表 技术部门、质量部门应共同编制 7.4.1
48 采购产品的技术要求 采购产品的技术要求
49 供方调查表 供方调查表
50 采购人员的职责与培训 采购人员的职责与培训 7.4.
51 采购计划与质量目标 采购采购计划与质量目标 7.4.1.2
52 采购过程质量计划 采购过程质量计划 7.4.1.2
53 供方评价准则 供方评价准则 7.4.1
54 采购工作改进计划 采购工作改进计划 7.4.1
55 供方开发计划 供方开发计划 7.4.1.2
56 相关部门的职责考核 5.5.1
57 相关部门的质量目标完成情况 7.5.1
四、使用什么方式进行了（材料/设备/装置
58 量具、检具、仪器、仪表 量具、检具、仪器、仪表台账 6.3
59 仓储设施、运输设备 仓库平面布置图、运输设备台账、 7.5.5.1
60 试验设施 试验设备台账 76.
61 产品/采购物资的防护设施 产品/采购物资的防护设施台账 7.5.4
62 产品防护装置
63 产品标识
64 工位器具
65 电脑
66 传真、
67 电话
68 办公设施、
RH人和轴承有限公司ISO/TS16949：2002过程检查表 第 4 页 共 4 页
涉及部门 内审员
10 采 购 过 程
SUP5 时间
部门代表 记录
序号
要求 寻找什么 责任部门 相关条款 记录/客观证据 备注
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9五、由谁进行？（能力/技能/知识/培训）教材
69 采购/质管部门/人员的职责任与职资格要求 资格证书（职称证/学历证） 作业文件：各部门相关人员及人员的质量目标 培训计划、相关培训记录与证据 培训申请/培训计划/培训记录/试卷/成绩/效果评估/员工培训档案 5.5.1
70 采购/质管部门/人员的质量目标 5.4.1
71 采购/质管部门/人员的职责考核 6.2.2
72 采购/质管部门/人员的培训证据 5.4.1
六、使用的关键标准准则是什么？（测量/评估）
73 原材料入库检验合格率 进货检验记录 7.4.3.1
74 原材料、外协件到货准时率
75 A类物资供应商通过ISO9001：2000第三方认证（2年内）
76 潜在供方名单
共76项
全部共1233项