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16949内审不合格项案例整改报告整改报告一、问题描述经过对公司16949内审的审核，发现存在以下不合格项：1. 管理文件不全面、不规范：公司的管理文件包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
经过内审发现，部分管理文件不全面，没有覆盖到所有相关的流程和程序；部分文件的编写不规范，没有按照标准的格式进行编写。
2. 流程控制不严格：在内审过程中发现，公司某些工序的操作人员没有按照标准的流程进行操作，导致产品质量出现了问题。
同时，公司对于流程的监控和控制也存在不足，没有建立有效的流程控制机制。
3. 内部审核过程存在问题：公司的内部审核人员在进行内审的过程中，没有充分了解和掌握相关的标准和要求，审核结果的准确性和可靠性有一定的缺陷。
4. 改进措施没有跟踪落实：在上一次内审中提出的改进措施，并没有完全得到有效的跟踪和落实。
部分改进措施没有按照计划进行整改，导致问题没有得到根本性的解决。
二、整改措施针对以上不合格项，我们制定了以下整改措施：1. 完善管理文件：公司将对现有的管理文件进行全面检查和修订，确保其全面、规范。
对于缺失的管理文件，公司将进行补充编写，并确保其符合相关的标准和要求。
2. 加强流程控制：公司将通过培训和教育的方式，确保所有操作人员都能够按照标准的流程进行操作。
同时，公司将建立起完善的流程控制机制，对每一个关键的工序进行监控和控制。
3. 提升内审人员的能力：公司将组织培训和学习活动，提升内审人员的能力和水平。
确保他们能够充分了解和掌握相关的标准和要求，提高内审结果的准确性和可靠性。
4. 跟踪改进措施的落实：公司将建立改进措施跟踪制度，确保每一个改进措施都得到有效的跟踪和落实。
对于未能及时跟踪和整改的问题，公司将采取相应的措施，确保问题能够得到根本性的解决。
三、整改效果评估公司将对以上整改措施进行有效的跟踪和评估，确保整改效果的实现。
同时，公司将密切关注内审过程中出现的问题，不断进行改进和提升，提高质量管理水平。
IATF16949不符合事项修正示例一、不符合事项描述在最近的质量管理体系审核中，发现我公司在IATF方面的不符合事项主要包括以下几点：1. 过程控制不到位，导致产品质量不稳定。
2. 员工培训不足，对IATF的理解和执行力度不够。
3. 记录和文档管理不规范，难以追溯和查找。
4. 客户满意度调查和反馈机制不完善，无法及时了解客户需求和解决问题。
二、修正措施及实施计划针对上述不符合事项，我们将采取以下修正措施，并制定相应的实施计划：1. 加强过程控制- 措施：完善生产过程的监控和记录，确保各环节符合IATF 要求。
措施：完善生产过程的监控和记录，确保各环节符合IATF16949要求。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月内，对生产过程进行全面的梳理和分析。
- 制定详细的监控计划，包括关键过程参数（KPIs）的设定和监控。
- 为每个环节配备必要的监控设备和工具。
2. 提升员工培训- 措施：加强员工对IATF的培训，提高其理解和执行力度。
措施：加强员工对IATF16949的培训，提高其理解和执行力度。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月底前，组织一次IATF专题培训，针对全体员工进行系统性的教育。
- 定期进行内部审核和评估，确保培训效果得以巩固。
3. 规范记录和文档管理- 措施：建立规范的记录和文档管理制度，确保信息的可追溯性和易查找性。
措施：建立规范的记录和文档管理制度，确保信息的可追溯性和易查找性。
- 实施计划：实施计划：- 在下个季度内，建立和完善文档管理流程，包括归档、查阅、修改和销毁等环节。
- 对现有记录进行全面的整理和归档，确保符合IATF的要求。
4. 完善客户满意度调查和反馈机制- 措施：建立完善的客户满意度调查和反馈机制，及时了解客户需求和解决问题。
措施：建立完善的客户满意度调查和反馈机制，及时了解客户需求和解决问题。
- 实施计划：实施计划：- 在下个月内，设计并实施客户满意度调查问卷，确保能够全面、准确地了解客户需求。
IATF16949：2016质量管理体系审核完整案例——如何应用过程方法审核组织的“顾客要求识别和评审”过程一、问题的提出在顾客导向过程中，顾客要求的识别和评审过程是最重要的过程之一，它是其它顾客导向过程的重要输入，因此只有对每一个顾客的特殊要求进行了充分的识别，并经过有效的评审才能保证顾客的要求得到满足，否则满足顾客要求并使顾客满意就会成为一句空话。
但是，怎样才能使这一过程控制有效呢？在审核时常常会发现一些企业对这一过程的控制出现较大的偏差，并导致未能满足顾客要求。
下面是审核中遇到的一些情况：1.当审核员请顾客要求识别和评审过程的所有者时，来的人是销售部门办公室负责文件管理的人员，当审核员问该人员所负责的工作时，回答为主要是负责接收顾客的订单，进行登记后转交给生产部门。
2.在评审组织是如何识别和评审顾客要求的时候，我们看到的是企业提交的一个《合同评审表》,在《合同评审表》中记录了企业对顾客供货合同的评审结果，上面有不同职能部门签字表示“可以满足顾客要求”的意见，但是当问到：你们可以满足顾客的什么要求呢？被审核人员茫然回答不出来。
3.当审核员请求把顾客的合同和/或技术质量协议拿来看看时,被审核人员回答：这些资料都是老板到客户那里去签的，签好后都放在老板那里呢。
当再问：那顾客在合同和/或技术质量协议中有些什么要求？被审核人员不能具体回答，只说一般我们都是能够满足的。
但是在进一步对各个过程进行审核后，会发现有一些顾客的重要要求没有被识别和满足，如质量目标DPPM、产品质量要求、批量供货时的产品试验要求等。
以上反映出企业在这个过程控制中存在的风险，因此，我们常常思考：在审核的过程中，如何使企业了解该过程控制的要求并能认识到改进的方法？我们也在审核实践中努力探索和尝试，下面通过一个审核案例来总结我们所做的努力和效果。
第1页共6页二、案例背景生产产品：发电机皮带轮等零件三、简述对顾客要求识别和评审过程的审核第一阶段审核时，审核员在验证适用的客户特殊要求时，看到了企业编制的《顾客特殊要求清单》，对顾客有关合同和质量协议中的一些要求进行了识别，接着审核员与销售部主管进行了以下沟通：审核员：对于顾客的这些要求是在什么样的过程中进行控制的？是否可以满足这些要求呢？销售部主管(顾客代表)：我们都是可以满足的(没有回答顾客要求所对应的管理过程)。
IATF16949审核不符合项改善报告1. 引言本报告旨在总结和分析IATF16949审核中发现的不符合项，并提供相应的改善措施。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，对汽车制造商和零部件供应商实施审核，以确保其质量管理体系的有效性和连续改进。
通过改善不符合项，我们的组织将能够提高产品质量、减少缺陷率，并满足客户的需求。
2. 审核不符合项概述在本次IATF16949审核中，共发现了以下4个不符合项：2.1 不符合项1不符合项1涉及供应商选择和评价程序的不完整性。
根据IATF16949标准的要求，供应商选择和评价程序应包括供应商资质审核、交货性能评估和对质量管理体系的审核。
然而，在审核中发现，我们的供应商选择和评价程序缺乏一些必要的审核环节，存在一定的风险。
2.2 不符合项2不符合项2涉及内部审核程序的不足。
根据IATF16949标准的要求，内部审核程序应确保质量管理体系的有效性和符合性。
然而，在审核中发现，我们的内部审核程序缺乏一些必要的环节，未能充分发现潜在的问题和改进机会。
2.3 不符合项3不符合项3涉及供应商的发货追踪不完整。
根据IATF16949标准的要求，供应商的产品发货应进行追踪，以确保产品的可追溯性和质量。
然而，在审核中发现，部分供应商的发货追踪记录不完整，存在一定的风险。
2.4 不符合项4不符合项4涉及内部培训计划的不完善。
根据IATF16949标准的要求，组织应制定和执行内部培训计划，以确保员工具有所需的技能和知识。
然而，在审核中发现，我们的内部培训计划缺乏一些必要的培训内容和方法。
3. 改善措施为了改善以上不符合项，我们提出以下措施：3.1 改善措施1：供应商选择和评价程序改进我们将对供应商选择和评价程序进行改进，以确保满足IATF16949标准的要求。
具体措施如下：•审查现有的供应商选择和评价程序，并进行必要的修订和补充。
•建立供应商评价指标和评估方法，确保全面评估供应商的质量能力。
IATF16949不合规整改参考案例概述本文档旨在提供一份关于IATF16949不合规整改的参考案例。
IATF16949是国际汽车行业质量管理体系标准，对于汽车行业的供应商来说，遵守该标准至关重要。
然而，有时候供应商可能会发现自己的质量管理体系存在不合规问题，需要进行整改。
本文将给出一个简单的整改策略，以帮助供应商解决不合规问题。
案例背景某汽车零部件供应商发现自己的质量管理体系存在不合规问题，主要表现在以下几个方面：1. 文件管理不规范：质量手册、程序文件等未经及时更新和审查。
2. 内部审核不完善：内部审核程序存在缺陷，无法全面发现问题。
3. 不合规记录管理：不符合标准的记录未得到及时处理和纠正。
供应商希望通过整改来解决这些问题，以达到IATF16949标准的要求。
整改策略为了解决上述问题，供应商可以采取以下简单的整改策略：1. 文件管理规范：对质量手册和程序文件进行全面审查和更新，确保其与最新的标准要求相符。
建立文件更新和审查的制度，以保证文件的及时更新和合规性。
2. 完善内部审核：重新设计和优化内部审核程序，确保其覆盖所有关键环节和要求。
培训内部审核员，提高其审核能力和意识。
同时，建立内部审核记录和问题整改的制度，确保问题能够得到及时纠正。
3. 加强记录管理：建立合规记录的管理流程，确保不合规记录能够得到及时处理和纠正。
制定记录管理的规范和要求，培训相关人员，提高其记录管理的能力和意识。
整改效果通过以上整改策略的实施，供应商可以预期达到以下整改效果：1. 文件管理规范：质量手册和程序文件与IATF16949标准要求相符，能够提供有效的质量管理体系支持。
2. 完善内部审核：内部审核程序得到优化，能够全面发现问题，确保质量管理体系的有效性。
3. 加强记录管理：不合规记录得到及时处理和纠正，避免问题的进一步扩大。
以上整改案例仅为参考，具体的整改策略应根据供应商的实际情况进行调整和制定。
供应商应在整改过程中充分发挥其作为IATF16949合格供应商的优势，遵守相关法律法规，确保整改过程的合规性。
IATF16949审核不符合项改善报告IATF :2016 XXX8D ReportReport No: ATS-2018-01XXX of Requirement:XXX change and result in product design changes。
XXX 9001 clause 8.3.6.XXX change and result in changes to the product n process。
XXX 9001 clause 8.5.6.1.The n should keep a recordof the n date for each change in n。
which should include XXX.XXX:XXX.XXX:For product STE-01.the customer implemented a design change on October 17.2018.After change review and risk analysis assessment by the company。
the change was XXX。
the associated process control documents。
"Die Casting n Guide (No。
QW/HR8.3-23 A/0)" and "Machining Center n Guide (No。
QW/HR8.3-02)"。
were not updated.Has this nonconformance occurred in the recent past。
Yes__ No_X_Team n:XXX: Yang XiaoweiXXX: Yuan Fei。
Li Songfen。
Sun Junhao。
Yuan Wenming。
Li ZengpingXXX:1.The XXX update the associated process control documents。
IATF16949不符合事项修正示例背景IATF是一项国际汽车行业质量管理体系的标准，旨在确保汽车供应链的质量和一致性。
在实施IATF的过程中，可能会出现不符合事项，需要及时进行修正，以确保符合标准要求。
不符合事项修正示例以下是一些IATF不符合事项的修正示例，供参考：1. 内部审核不合格：在内部审核过程中发现了不符合IATF要求的问题，应及时采取纠正和预防措施。
例如，如果发现某个工作站的操作员没有按照标准操作工序，可以对该工作站的操作员进行再培训，并加强对工序操作的监控和管理。
内部审核不合格：在内部审核过程中发现了不符合IATF16949要求的问题，应及时采取纠正和预防措施。
例如，如果发现某个工作站的操作员没有按照标准操作工序，可以对该工作站的操作员进行再培训，并加强对工序操作的监控和管理。
2. 供应商质量问题：如果在供应商提供的零部件中发现了质量问题，应与供应商进行有效的沟通和合作，追溯问题根源，并制定纠正和预防措施。
例如，如果某个供应商提供的零部件存在尺寸偏差问题，可以与供应商协商并要求其改进生产工艺，以确保零部件符合规格要求。
供应商质量问题：如果在供应商提供的零部件中发现了质量问题，应与供应商进行有效的沟通和合作，追溯问题根源，并制定纠正和预防措施。
例如，如果某个供应商提供的零部件存在尺寸偏差问题，可以与供应商协商并要求其改进生产工艺，以确保零部件符合规格要求。
3. 不合格品管理不当：当发现产品不符合IATF的质量要求时，应及时采取措施进行处理。
例如，如果发现某批产品存在质量问题，可以采取隔离措施，确保不合格品不会流入市场，并进行原因分析，制定纠正和预防措施，以避免类似问题再次发生。
不合格品管理不当：当发现产品不符合IATF16949的质量要求时，应及时采取措施进行处理。
例如，如果发现某批产品存在质量问题，可以采取隔离措施，确保不合格品不会流入市场，并进行原因分析，制定纠正和预防措施，以避免类似问题再次发生。
