(模板)采购及入库流程图

货款结算 订单结束

申购部门

采购部

公司领导

供应商

工程部/品管部 /使用部门 仓管部

NO

无合格供应商

有合格供应商

YES NO

YES

递交样品 NO

YES

NO YES

备注：常规性的采购项目，如果之前有价格审批的，可省略在系统中进行询价比价的过程，采购员根据价格与交期自行选择供应商，但所有过程都必须控制在授权范围之内，不能越权采购。

出入库及送检流程图：

采购申请单

开发新供应商

确认价格交期

样品确 认报告

输入询价结果

打印采购订单及

提交审批

审批询价结果 1个工作日内签回采购订单 确认采购订单 审批

收到签回订单及时跟踪交期 仓管员按

单收货（暂收）并及时送

检

指定人员办理入库并提交相关单据

送货单

送货单

按照图

纸/规格

要求进

行检验 根据申请单确定供应商

入库单 货款结算 订单结束

采购员打印

采购订单

供应商 采购部 品管部 仓库

使用部门

备注

通知采购员，由采购员安排退货并告知是补货还是扣款

不合格

仓管员应保证不收多货及收错货

IQC 应每月提交来料检验结果的

报表，以便统计来料合格率

账与货款支付，待检验合格后再进行入库操作，入库后的货物才能进行对账与结账。

送货单

来料暂收，核对送货单与采购订单是否一致

来料送检单

根据技术规格书来进行来料检验

来料检验报告

不良货物

退货单

不良货物

良品

入库单

良品

出库单

补货单