【内审检查表(O)】内审检查表
审核记录判定1.1（不使用或支持使用童工）（1）人员招聘时，是否有最低年限龄规定？最低年龄是多少？具体规定在何文件？（2）查相应文件内容，看文件内容是否符合法规要求；
（3）查人事资料（花名册、人事档案表）是否有雇用童工或历史性童工？（4）是否对供应商提出不使用童工的要求？（1）最低年龄规定是16周岁，《员工招聘管理办法》中明确。
（2）查见相关文件，符合要求。
（3）抽查员工花名册、员工档案，未发现童工及历史性童工。
（4）通过供应商管理程序中要求，由采购部门负责。
1 1.2（救济童工）（1）公司有哪些措施避免误招童工？（2）公司对误招的童工有何补救措施？（查相关文件是否符合要求）如有发现历史性童工需查看补救证据。
（3）公司对救济童工的政策是通过何种途径向员工及其他利益相关者传达的？（1）核实身份证件，员工举报等方式。
（2）查见《救济童工程序》，有明确规定，符合要求，无历史性童工。
（3）通过早会培训、公司宣传栏等形式。
1 1.3（童工和未成年工教育）（1）公司是否建立未成年工的教育政策和程序？（2）查文件规定是否符合法规及标准要求？（3）文件是如何传达给公司员工及其他利益相关者？（4）查是否存在未完成义务教育的未成年工？（5）如有未完成义务教育的未成年工公司是如何解决的？并查相关证据。
（6）未成年工作、路程、学习不超10小时？（1）《未成年工保护管理办法》中明确。
（2）查见《未成年工保护管理办法》，符合要求。
（3）通过培训、公告栏、员工代表、员工查阅文件等传达。
（4）抽查未成年工档案，未发现。
（5）无（6）无未完成义务教育的未成年工1 判定栏：“1”为符合，“2”为基本符合，“3”为不符合。
审核员：
审核组长：
标准条款审核内容审核记录判定1.4（未成年工保护）（1）查未成年工花名册（2）公司对未成年工有哪些保护措施（体检、备案）？查相关证据（3）是否有未成年工处于危险岗位。
（1）查见未成年工花名册。
（2）体检、劳动局备案，查见相关人员体检报告、备案资料。
（3）未发现安排在危险岗位。
1 2.1（强迫劳动）（1）公司是否要求员工缴纳押金或将身份证件；
（2）查公司所有员工是否签定劳动合同？合同是否经劳动部门备案？（3）查劳动合同是否有任何不合理条款？（4）查公司是否有限制员工出入或辞工的规定？（5）公司是否将产品外发监狱工厂？（6）公司是否有强迫员工加班加点？（7）公司是否有抵债工人？（8）工人喝水、上厕所是否自由？（1）无任何押金、身份证的现象。
（2）抽查员工的劳动合同，均有签定。
（3）劳动合同是政府统一的，符合要求。
（4）《劳动合同管理规定》等。
（5）未外发给监狱工厂制作。
（6）加班员工自愿，无任何强迫，查见加班协议。
（7）无（8）可以随时离开。
1 3.1（危险源的识别与控制）（1）公司是否组织进行危险
源识别？查危险源识别清单。并在现场查验识别是否充分并有效控制。
（2）公司对主要的危险源是否有相应的控制措施？（3）公司厂房是否存在“三合一”或“危房”现象（现场验证）。
（4）厂房/临时厂房是否有“结构竣工验收报告”和“消防验收报告” （5）公司的各有害场所（喷漆、刷胶、电镀、使用化学品、粉尘、噪声等）场所是否有进行空气质量检测。
（6）劳保用品是否发放到位（劳保用品的发放记录）（1）由安全主任组织识别。查见《危险源清单》，不是很全面，如“物品堆放过高”等，相关区域的火灾。
（2）已识别的均有相应的控制措施。
（3）见“现场检查记录” （4）查见结构验收报告、消防验收报告。
（5）查见空气质量、噪声检测报告。
（6）查劳保用品发放记录，均安原来定额进行发放。
3 判定栏：“1”为符合，“2”为基本符合，“3”为不符合。
审核员：
审核组长：
标准条款审核内容审核记录判定3.1（危险源的识别与控制）（7）现场查验劳保用品的使用情况；
（8）劳保用品是否有合格证；
（9）劳保用品供应商是否有营业执照、生产许可证、产品生产许可证号；
（10）公司使用哪些化学品，在使用、储存场所是否有建立“MSDS”；
（11）公司是否提供充足的消防应急设施（消防栓、灭火器、应急灯）；
（12）查消防应急设施的检查保养记录（含清单）。
（13）各场所是否有建立消防疏散图；
（14）公司是针对化学品、储存使用场所配备洗眼设施。
（15）公司有哪些特种设备？是否到相关部门进行登记并年检？（7）见现场检查记录。
（8）查见相关劳保用品合格证。
（9）均能提供。
（10）见现场检查记录（11）见现场检查记录（12）见现场检查记录（13）见现场检查记录（14）见现场检查记录（15）证书均能提供，并在有效期内。
1 3.3（健康与安全培训）（1）公司是否对全体员工（含新员工）进行设备安全操作培训？（查培训计划及记录）（2）公司是否对化学品保管、使用人员进行培训（查培训计划及记录）；
（3）公司是否对劳保用品使用进行培训（查培训计划及记录）；
（4）公司是否对消防应急进行培训及演练（查培训计划及记录）；
（5）是否对急救员进行营救程序培训？资格证，人员数是否够是否公布。
（6）公司有哪些特殊工种？是否持证上岗（保安、电梯、电工、司炉工、司机、焊工、空压机、安全主任等）（1）查见相关培训计划、记录。
（2）查MSDS培训记录，能提供。
（3）未能提供劳保用品的培训记录（4）查见消防培训记录、演习计划、学习报告、照片等。
（5）查急救员证书，能提供，数量够。
（6）电工、电梯操作工、安全主任等，能提供。
1 判定栏：“1”为符合，“2”为基本符合，“3”为不符合。
审核员：
审核组长：
标准条款审核内容审核记录判定3.4（急救、事故调查和
