部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
（202L年度）
填报单位（盖章）：单位负责人：
部门基本信息
预算单位
岳阳经济技术开发区财政局
绩效管理联络员
联系电话
人员编制数
38
实有人数
45
部门职能职责概述
组织贯彻执行国家财税方针政策，负责编制全区财政预算，负责预算执行、调整和综合平衡；负责管理全区各财政专户，审核申报收费项目；负责财务审计、财政收支管理、国有资产管理、财政投资评审、各类资金及贷款贴息管理等工作。协调国税、地税、审计等工作。负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策等。
优化营商环境
100%
可持续影响
为项目建设提供长期服务
100%
服务对象满意度
满意
100%
其他说明的问题
财政部门审核意见
（盖章）
年月日
填报单位（盖章）：
单位负责人:
项目支出预算绩效目标申报表
（202上年度）
项目基本情况
项目名称
政府购买服务等工作经费
项目属性
新增项目口延续项目0
主管部门
财政局
项目起止时间
2021.1-2021.12
本年度绩效目标
2.L项目预（概）算和竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性等审核；
3.项目基本建设程序合规性和基本建设管理制度执行情况审核；
4.项目招标程序、招标方式、招标文件、各种合同等合规性审核；
5.工程建设各项支付的合理性、准确性审核；
6.项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大变更及索赔情况审核；
严格按照各项规章制度执行财务核算，合理压缩一般性支出，坚持留原则，严格落实相关政策，把有限的财力用好，尽可能做到预决算才提升资金的使用效能，确保各项工作正常运转。

一级指标
三级指标
二级指标
序号
三级指标
指标值
数量指标
完成目标
年
质量指标
度
绩
时效指标
效
指
标
成本指标
经济效益 指标
效益指标
社会效益 指标
1 精准开展融资对接活动
2次及以上ຫໍສະໝຸດ 2 持续开展金融知识普及宣传
金融风险宣传月活动 2次、“金融知识大讲 堂”培训4次
拓渠道、广招引，不断拓宽企业融资 深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称
遂宁市金融工作局
任务名称
主要内容
持续推动金融业高质量发展 加强普惠金融助力乡村振兴 ，积极融入成渝共建西部金融中心
不断提高金融服务质效
开展融资对接活动 ，加大金融知识的普及宣传 ，推动营商环境体质增效
不断拓宽企业融资渠道
年度 主要 维护金融领域生态安全 任务
深化企业上市挂牌工作 ，持续提升直接融资水平 不断防范和化解非法集资风险 ，紧盯地方法人银行风险
依法履行地方金融监管职责 加强对地方金融组织的监管
总额
307.23
预算金额（万元） 财政拨款 307.23
其他资金
年度 坚持稳中求进工作总基调 ，聚焦服务实体经济 、防控金融风险、深化金融改革三项重点任务 ，扎实抓好市委市政府重大决 总体 策部署落实 ，力争存贷款余额增速 、直接融资规模、保费收入、非法集资存案销案 、民间投融资风险化解等目标较去年有 目标 所提升。
2022年度业务活动及其风险状况进行全覆盖 现场检查。
满意度指标 满意度指标
1 服务对象满意度

保障驻村工作队正常开展驻村工作，有力推动扶贫帮扶工作
效标 绩指
EB
二级 指标
三级指标
指标值
项目
完成
数量 指标
贫困村个数
2个
驻村工作队个数
2个
r⅛指
贫困村驻村工作
规范高效运行，各项 年度目标圆满完成
时效 指标
经费报账支付时间
2019年12月31日之 前
成本 指标
经费补助标准
20000元/村
项目 效益
0
总体 目标
开展座谈、棋牌书画舞蹈活动等，使退休干部及老年人感受党和政府的关怀，让老年人身心健康
绩效 指标
.我
指标
二级 指标
三级指标
指标值
项目 完成
数量 指标
开展老协活动次数
2次
活动参与人数
150人
质量
指标
工作覆盖率
100%
时效 指标
完成时间
半年一次
成本 指标
老协开展活动成本
保障机关各项工作正常运转以及为完成特定行政工作任务和 事业发展目标而安排的项目支出
保障机关各项工作 开展，完成各项工作
民兵训练等方面的支出
开展民兵1次整点和 新兵征招送工作
开展普法宣传工作
全年开展4次，宣传10000余人
开展扶贫工作
完成摘帽工作
开展老协活动
2次/年
环境治理临工劳务费及农村生活垃圾治理保洁员生活补助和 村级垃圾清运费
2500元/次
项目 效益
社会 效益
工作持续影响
长期
满意 度
满意 度
退休干部、老年人满意度
299%
项目绩效目标申报表
预算单位

指标3： 指标1：完成时间 指标2：
2021年1-12 2021年1-12
月
月
……
指标1：年度预算总额
2660万元 ≤2660万元
成本指标 指标2：年度预算支出
2560万元 ≤2660万元
……
……
经济效益 指标
指标1：GDP增长率 指标2：财政收入增长率 ……
8.50%
8%
11%
10%
社会效益 指标
金额合计
预算金额（万元）
总额
财政拨款 其他资金
795
795
0
1865
1865
0
2660
2660
0
年度 总体 目标
年 度 绩 效 指 标
目标1：实现本级人大和政府正常运转，贯彻落实上级的各项方针政策，各项工作目标任务圆满完
成；
目标2：依法管理本级财政，本级预算总体执行率达到80%，实现收支平衡，全年税收完成1150万
指标1：社会稳定度 指标2： ……
明显提高 明显提高
效益指标
生态效益 指标
指标1：生态环境质量 指标2： ……
明显改善 明显改善
指标1：
可持续影响 指标
指标2：
……
……
满意度 指标
指标1：服务群众满意度
服务对象 满意度指标
指标2：
……
≥85%
≥85%
……
附件2：
部门 （单
年度 主要 任务
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2021 年度）
任务名称
主要内容
任务1：基本支出 任务2：项目支出
人员工资福利社保及日常办公经费
依法管理本级财政、执行本级预算；执 行本行政区域内经济和社会发展计划， 加强公共基础设施的建设和管理，提高 教育质量，为人民提供有效的科技、文 化、卫生健康、劳动就业、社会保障、 安全生产、环境保护等各项服务；加强 社会治安综合治理，维护社会秩序；加 大“三农”投入力度，着力解决农民增 收、农村发展和农业稳定问题；巩固拓 展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。