《佳兆业集团工程月度检查评估制度(2013年12月版)》

佳兆业集团工程月度检查评估制度（试行）（2013年12月版）一、目的1.1 为提高在建项目的工程质量，保证入伙项目的公共区域品质、规范工程质量检查方法，特制订本细则。

1.2 对于在建项目，主要采用现场实测方法进行工程质量检查，用实测数据分析评估工程质量状况，持续提升工程质量水平，对现场安全文明施工情况做全面检查，同时针对重大质量、安全问题作专项扣分，及时预警并处理重大风险。

对于入伙项目（含入伙前半年内、已入伙半年以内），采用实测观感相结合的方法，针对公共区域工程品质全面检查评估，并对重大品质问题作专项扣分。

1.3 统一工程质量评估的组织、方法和流程。

二、适用范围本细则适用于集团公司开发的所有在建工程和已入伙半年以内工程的质量评估检查工作。

三、组织3.1 集团工程管理部负责统一协调集团在建项目的评估工作，负责每月组织一次集团在建项目和已入伙半年以内工程的质量检查评估工作, 检查小组由集团工程管理部派员组成，要求分公司工程分管高管、项目部负责人和项目部相关成员配合和参加检查。

3.2 各分公司工程职能部门负责统一协调本公司在建项目和已入伙半年以内工程的工程质量检查评估工作，负责每半月组织一次本公司所有在建项目和已入伙半年以内工程的工程质量检查评估，其中每月可有一次与集团组织的同步进行。

并负责跟踪、督导项目部的整改。

3.3 各项目部负责组织每周一次的项目工程质量检查评估工作，并负责落实质量、安全问题的整改。

四、职责4.1 集团工程管理部4.1.1负责评估办法的制定、修订、解释。

4.1.2负责组织月度评估工作，编制评估报告。

4.1.3检查重大或普遍存在的问题，并督促整改。

4.1.4对项目施工过程管控资料进行检查，检查资料真实有效性。

4.1.5根据评估结果提出奖惩，分区域树立“内部标杆”。

4.1.6负责集团内工程质量及品质管理经验及教训的总结和推广。

4.2 分公司工程管理部门4.2.1负责组织本公司在建项目的质量检查评估工作。

评估方法与集团检查评估要求一致，频次不得低于每半月一次，其中每月有一次可与集团组织的检查评估同步进行。

4.2.2负责编制本公司内部检查评估报告，报公司管理层和集团工程管理部。

4.2.3负责根据评估情况，制定分公司层面纠正、预防措施，并跟踪落实。

4.2.4负责监督项目部每周进行检查评估，审核项目部检查结果。

4.2.5根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的检查评估。

4.3 分公司项目部4.3.1负责贯彻落实项目检查制度，组织好本项目的检查工作，确保项目部、监理单位、施工单位按以下要求进行检查评估：施工单位须做到全数测量，包括所有部位、工序质量，即实测概率为100%；监理单位或分公司项目部（联合监理）须对施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的50%；分公司项目部（社会监理）须对监理、施工单位的实测数据进行复核，数量不得低于总数量的20%。

4.3.2在实测过程中须同时对现场的工程质量、公共区域品质、安全管理进行风险排查，及时制定对策，解除风险。

4.3.3负责落实项目检查评估问题整改，制定、执行预控和整改措施。

对集团工程管理部所发出的项目工程评估报告，在一周内向集团工程管理部书面回复。

4.3.4根据集团工程管理部安排，派员参与集团层面的工程月度检查评估。

五、检查评估主要内容及办法5.1 工程月度检查评估主要涵盖在建工程评估（涵盖土建、批量精装修阶段）、公共区域工程评估。

5.2 在建工程（土建阶段）质量检查评估包括主体工程质量实测合格率、原材料管理、机电工程、关键质量问题、安全文明施工、内业资料(包括项目审图记录表、工程人员工作日志)和风险管理等几方面内容。

主要检查自上次检查评估以来所有新施工范围的可检测内容，并抽查上次检查的内容，了解评估项目整改情况。

在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋两层），评估细则详见附件各评估表和【佳兆业集团工程质量检查评估实施细则(2013年5月版）】。

5.3 在建工程（批量精装修阶段）质量检查评估检查在施工完成70%-90%阶段进行，检查内容包括材料样板、防水工程、抹灰工程、吊顶基础工程、隐蔽工程、木作基层、墙地砖基层、室内栏杆、涂料基层、石材、机电工程、小区景观品质、关键质量问题、安全文明施工、内业资料和风险管理等几方面内容，在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择不同楼栋每栋两个单位），评估细则详见附件各评估、《佳兆业集团控股景观工程检查办法及内容（2013年5月修订版）》和《佳兆业集团控股装饰工程检查办法及内容（2013年5月修订版）》5.4 公共区域品质检查评估在入伙前半年内、已入伙半年以内进行，检查内容主要包括：地下室、消防楼梯、电梯厅、大堂、外立面、屋面、机电工程、关键质量问题、安全文明施工、内业资料和风险管理等几方面内容。

在检查评估过程中，随机抽取每标段检查部位（原则上选择两栋楼的公共区域）。

具体评估办法详见附件各评估表和【佳兆业集团公共区域品质检查评估实施细则（2013年5月版）】，5.5集团工程管理部在巡查后，将各项目巡查的信息录入《项目工程巡查信息记录卡（2013年5月版）中，记录卡由项目部留存并将扫描件报集团工程管理部存档。

在巡查时，由项目部存档备查。

5.6 检查组的组成：5.6.2 参加工程检查的下属公司人员必须是入职半年以上的正式员工，并规定如下：每个分公司参加检查组人员原则上不超过1人，参加过集团工程巡检是项目经理认证的前提条件。

5.7检查方式：5.7.1下属公司项目部按照现场施工进度，必须及时把本项目的自检资料填报在集团数据管理系统中。

检查组主要是对下属公司填报的实测实量结果进行抽查复核。

最终得分以检查组抽检复核结果为准。

5.7.2集团巡检采用月度随机不提前通知的方式进行。

六、评分办法6.1工程质量检查实测合格率计算方法将当次在建工程评估（涵盖土建、批量精装修阶段）结果、公共区域工程评估结果汇总入评分表，对于存在重大质量、安全风险的项目，集团将按附件六《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2013年12月版）》进行扣减处理。

6.2在建工程（土建阶段）评分计算6.2.1得分计算表：6.2.2得分计算方式：总包综合得分：T=( T1×30%+ T2 ×15%)/45%;Z =(T ×45%+J×15%+A×10%+ G×10%)/80%说明：混凝土结构和二次结构仅进行一项检查时，该单项得分权重为45%；在总包土建、机电、安全和关键问题检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。

分公司项目部综合得分：X =∑Zi/n×80%+ P×15%+ N×5%+ K2，式中n为总包个数。

说明：在项目总包、公共区工程和内业资料检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。

分公司综合得分：F =∑X i/n，式中n为项目个数。

说明：T1－混凝土结构质量实测得分；T2－二次结构质量实测得分；J－机电工程得分得分；A－安全文明得分得分；G－关键质量问题得分；Z－土建阶段土建总包综合得分；P－公共区域工程检查综合得分；N－内业资料得分；K1－指总包加减分；K2－指分公司项目部加减分；X－分公司项目部综合得分；F - 分公司综合得分。

6.3在建工程（批量精装修）评分计算6.3.1得分计算表：6.3.2得分计算方式：标段综合得分：Y=( Y1×25%+ Y2 ×20%)/45%;B =(Y×45%+J×15%+A×10%+ G×10%)/80%说明:在景观工程和装饰工程仅进行一项检查时，该单项得分权重为45%；在园林装饰、机电、安全和关键问题检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。

分公司项目部综合得分：X =∑Bi/n×80%+ P×15%+ N×5%+ K2，式中n为项目标段个数。

说明：在项目标段检查、公共区工程和内业资料检查有缺项时，评分最终得分=检查项实际得分/检查项权重合计值。

分公司综合得分：F =∑X i/n，式中n为项目个数。

说明：Y1－装饰工程得分；Y2－景观工程得分；J－机电工程得分得分；A－安全文明得分得分；G－关键质量问题得分；B－标段得分；P－公共区域工程检查综合得分；N－内业资料得分；K2－指分公司项目部加减分；X－分公司项目部综合得分；F - 分公司综合得分。

6.4仅有公共区域品质检查的项目评分计算6.4.1得分计算表：6.4.2得分计算方式：分公司项目部综合得分：X =P+ K2，式中n为总包个数。

分公司综合得分：Y =∑X i/n，式中n为项目个数。

说明：Y - 分公司综合得分X－分公司项目部综合得分；K2－分别指分公司项目部加减分；P－公共区域品质检查综合得分；仅有公共区域品质检查的项目评估成绩单独进行排名。

6.5.1 加分项说明：采用了新材料新技术施工的项目，且具有推广价值（成本节约、工期节约）的，将视情况给予加1～2分。

6.5.2扣分项说明：6.5.2.1如存在《佳兆业集团月度检查评估问题扣分表（2013年12月版）》（见附件）中的问题，按表格中相应分数扣分。

6.5.2.2对自检上报分数的离散性进行奖罚分处理：数据偏差率在正负5%以内（含），不扣分，数据偏差率在正负5%以外，在实测实量分数中扣2分。

偏差率=（自查得分-巡查得分）/巡查分数6.5.2.3重大问题扣分项在总分中体现，严重问题和资料问题扣分项在各自专业分项得分中体现。

七、评估报告7.1 工程质量检查评估完成后由集团工程管理部组织编制评估报告，检查结束月末或次月初由集团工程管理部组织检查结果通报会。

7.2评估报告包括以下内容：评分及排名、奖惩情况、质量及安全风险（本次检查中发现的质量及安全风险、上期高风险项目的复查跟踪情况等）、工程管理经验及教训的总结和推广等。

八、管理措施8.1在集团工程管理部组织的检查评估中，排名后两名的项目部必须派出经理助理级别以上人员参加下次的巡查，不参加的在下次巡查中项目部综合评分中扣除2分。

8.2连续两次工程巡检质量检查评估排名位列综合得分排名前三位且满足工程质量实测实量合格率不低于92%、综合评分不低于90分，同时无重大风险通报的分公司项目部，在下次集团工程巡检中可免检一次。

8.3 每月巡检排名前两名的项目经理将在月度巡检总结会上做项目管理经验交流。

8.4要求各公司制定每年度集团巡检的提升目标，详细如下：本年度巡检平均得分90分以上（含）的项目，要求下一年度巡检平均得分92分以上（含）；本年度巡检平均得分90分和88分（含）之间，要求下一年度巡检平均得分提高3%以上（含）；本年度巡检平均得分88分和85分（含）之间，要求下一年度巡检平均得分提高5%以上（含）；本年度巡检平均得分80分（含）以下，要求下一年度巡检平均得分提高8%以上（含）。