某地产集团分公司考核指标(DOC 83页)

地产地区公司考核指标说明一、财务方面1.总资产收益率（1）指标说明总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

2.净利润（1）指标说明利润是用来评价地区公司年度或项目周期盈利能力的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

3．三项费用（1）指标说明三项费用是营销费用、管理费用和财务费用的合计值，是用来评价地区公司项目间接投入成本控制水平的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

4. 工程成本（1）指标说明工程成本是用来评价地区公司年度或一个项目周期内工程投入成本控制水平的指标。

根据考核周期需要，分为年度工程成本和项目工程成本。

股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

5．管理费用（1）指标说明股东资金回报率是用来评价地区公司对股份公司自有资金使用效率的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

6．单位建筑成本（1）指标说明单位建筑成本是用来评价地区公司某项目成本控制水平的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

7．投资现金回笼（1）指标说明投资现金回笼是用来评价地区公司年度现金流量情况的指标。

（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

8．项目投资回报率（1）指标说明项目投资回报率是用来评价地区公司某项目资金效率和盈利能力的指标。

股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，并将核算结果以书面形式报送给考核者。

某地产部门绩效考核指标以及表格项目拓展部：・关键绩效指标:新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量■适用绩效指标：公司进展战略及有关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并全面拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理与选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把万科的产品理念与要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本操纵：A.把设计费成本尽量操纵在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本操纵率：-15%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设有关的技术标准。

全面推广、落实“结构优化作业指引“；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。

配合设计部，修订设计任务书结构部分，提早操纵有关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范与标准的意识；考察、研究、试用与推广新材料、新产品与新工艺。

及时完成工程质量问题或者安全事故的调查处理。

1.1.2 项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或者预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象与有力保障。

1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分与三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理与总包不断提高施工管理水平；1.1.4 IS09001质量体是指标建立自我诊断、持续改进与健全开放的工程管理体系。

★机密关键绩效考核指标目录一、总经理办公室 (1)主任关键绩效考核指标 (1)战略管理关键绩效考核指标 (4)公共关系关键绩效考核指标 (6)秘书关键绩效考核指标 (8)档案管理关键绩效考核指标 (9)总工关键绩效考核指标 (11)二、行政管理部 (13)经理关键绩效考核指标 (13)后勤管理关键绩效考核指标 (15)物业管理关键绩效考核指标 (16)车辆管理关键绩效考核指标 (17)三、信息资源部 (18)经理关键绩效考核指标 (19)网络管理关键绩效考核指标 (20)编程维护关键绩效考核指标 (22)信息管理关键绩效考核指标 (24)四、人力资源部 (25)经理关键绩效考核指标 (25)薪酬管理关键绩效考核指标 (26)培训管理关键绩效考核指标 (28)人事管理关键绩效考核指标 (30)五、开发部 (32)经理关键绩效考核指标 (32)市场研究关键绩效考核指标 (34)规划管理关键绩效考核指标 (36)资料管理关键绩效考核指标 (38)项目报批关键绩效考核指标 (39)土地管理关键绩效考核指标 (40)六、材料设备部 (41)经理关键绩效考核指标 (41)材料工程师关键绩效考核指标 (44)设备工程师关键绩效考核指标 (46)资料管理关键绩效考核指标 (48)物资管理关键绩效考核指标 (49)七、工程管理部 (50)经理关键绩效考核指标 (50)专业工程师关键绩效考核指标 (53)工程外联关键绩效考核指标 (55)资料管理关键绩效考核指标 (56)项目经理关键绩效考核指标 (58)八、计划财务部 (60)经理关键绩效考核指标 (60)会计关键绩效考核指标 (64)出纳关键绩效考核指标 (66)内部审计师关键绩效考核指标 (68)统计关键绩效考核指标 (71)九、预算合同部 (72)经理关键绩效考核指标 (72)预算师关键绩效考核指标 (74)十、资金管理中心 (76)主任关键绩效考核指标 (76)一、总经理办公室主任关键绩效考核指标战略管理关键绩效考核指标公共关系关键绩效考核指标秘书关键绩效考核指标档案管理关键绩效考核指标总工关键绩效考核指标二、行政管理部经理关键绩效考核指标后勤管理关键绩效考核指标物业管理关键绩效考核指标车辆管理关键绩效考核指标三、信息资源部理关键绩效考核指标网络管理关键绩效考核指标编程维护关键绩效考核指标信息管理关键绩效考核指标四、人力资源部经理关键绩效考核指标薪酬管理关键绩效考核指标培训管理关键绩效考核指标人事管理关键绩效考核指标五、开发部经理关键绩效考核指标市场研究关键绩效考核指标规划管理关键绩效考核指标资料管理关键绩效考核指标项目报批关键绩效考核指标土地管理关键绩效考核指标六、材料设备部经理关键绩效考核指标材料工程师关键绩效考核指标设备工程师关键绩效考核指标。

某房地产企业绩效考核指标库一、总经理办公室
主任关键绩效考核指标
秘书关键绩效考核指标
档案管理关键绩效考核指标
总工关键绩效考核指标
、行政管理部
经理关键绩效考核指标
后勤管理关键绩效考核指标
、信息资源部
经理关键绩效考核指标
网络管理关键绩效考核指标
编程维护关键绩效考核指标
信息管理关键绩效考核指标
四、人力资源部
经理关键绩效考核指标
薪酬管理关键绩效考核指标
培训管理关键绩效考核指标
人事管理关键绩效考核指标
五、开发部
经理关键绩效考核指标
六、材料设备部
经理关键绩效考核指标
七、工程管理部
经理关键绩效考核指标
项目经理关键绩效考核指标
八、计划财务部
经理关键绩效考核指标
内部审计关键绩效考核指标
统计关键绩效考核指标
九、预算合同部
经理关键绩效考核指标。

关于YT地产部门关键业绩指标（KPI）的编制指导说明
1、关键业绩指标（KPI）的设置是绩效管理的重要内容，为保证公司战略目标的有效传递及绩效考核的科学性，YT地产需确定各部门的关
键业绩指标（KPI）。

2、各部门KPI由公司级业绩指标分解，并结合各部门的部门职责确定，本表所列的KPI是GL项目组根据房地产行业经验，并结合YT地
产战略规划（草案）、YT地产20x年目标责任状（目前无20xx年责任状，暂时参考20x年）、YT地产各部门职责及公司现有情况基础上拟定的初步指标，并非最终的结果。

3、各主管领导、各部门负责人应认真审阅GL提出的部门KPI，并结合自身对工作的理解、经过上下级沟通，提出修改或完善意见，并请注意以下几点：
①指标本身要求是可以衡量的或者可以描述的。

②关键业绩定量指标和定性指标的权重之和为100%，建议指标数量控制在5～10个之间，每个指标的权重一般不高于40％和不低于
5％，权重一般取5的整数倍。

4、对各部门KPI的意见请于星期四(20xx年1月11日)17:00前汇总到YT地产人力资源部。

5、公司各部门的年KPI最终稿需要结合公司级20xx年度业绩指标，经过讨论而最终确定。

6、如有疑问，请与GL咨询组联系：
GL项目组
附：定性指标打分说明
以销售收入指标为例，分别设定基准值为3亿元，努力值为8亿元，挑战值为9亿元，则当销售额低于或等于3亿元时，该项得分为0分，当销售额为7亿元时，考核得分为100×（7-3）/（8-3）=80分，当销售额为8.5亿元时，考核得分=100+20×（8.5-8）/（9-8）=110分。

地产公司考核指标说明考核指标定义（一）诚信品德（1）公司忠诚度员工对公司的忠诚度，在关键事件上对公司利益的维护、以公司利益为重的意识。

（2）公司荣誉感对公司声誉的维护建设、对有损公司声誉言行的抵制。

（3）公司信誉意识在具体业务和外部交往过程中谨慎谦逊、守信重诺。

（4）个人信用意识员工对自己的信用的管理建设，主要体现在员工与公司的守信重诺。

（5）诚实品德员工在日常工作生活中良好的交往习惯，主要体现在员工间诚实氛围的建设。

（二）工作能力1.营销能力（1）商业谈判能力为使企业利益最大化，判断标的对客户的价值，寻找交易双方需求平衡点的能力。

（2）客户管理能力了解客户需求，维护客户关系，引导客户行为的能力。

（3）市场开拓能力发现新客户群体，并将之转化为实际销售成果的能力。

2.管理能力（1）计划能力合理安排工作内容、方案计划的能力。

（2）组织能力在工作任务过程中对进程的调控，资源整合的能力。

（3）协调能力对涉及工作的多方面工作关系的处理、协调能力。

（4）领导能力集结部署的整体力量，共同达成部门目标的能力。

（5）决策能力能在困难而复杂的状况下，在自己责任范围内，做出明确决定的能力。

（6）沟通能力在工作流程遇到阻碍的情况下，及时了解处理，恢复工作顺畅的能力。

（7）人际交往能力在工作过程中与其他员工、外部人员的良好交往、配合能力。

3.专业能力（1）专业技能处理本职位所需要的各项专业工作的能力，并能有效解决工作上发生的专业性问题。

（2）创新能力吸取及掌握专业发展的最新趋势，并应用在工作改善及专案革新方面。

（3）调查能力对工作所需信息多渠道的搜集、整理能力。

（4）策划能力对工作方案（营销活动、大型活动等）的策划组织能力。

（5）研究能力对专业业务领域的工作内容，钻研、分析的能力。

（6）问题解决能力对日常工作发生的问题点，知道如何分析，并探究其真正原因，提出对应方案的能力。

（7）言语表达能力书面、口头语言表达的能力。

（8）数据编制能力对工作信息数据的整理、编制能力。

中远地产集团分公司考核指标目录第一部分高层考核指标 (1)常务副总经理考核指标 (1)行政副总经理考核指标 (2)副总经理(租赁、拆迁)考核指标 (3)销售副总经理考核指标 (4)总经济师考核指标 (5)总会计师考核指标 (6)总建筑师考核指标 (7)总工程师考核指标 (8)分公司经理考核指标 (9)第二部分业务部门考核指标 (10)一、市场部考核指标 (10)市场部部长考核指标 (10)项目研究考核指标 (11)计划统计考核指标 (12)二、规划部考核指标 (13)规划部部长考核指标 (13)技术审核考核指标 (14)规划管理考核指标 (15)市政管理考核指标 (16)预算合同部部长考核指标 (17)材料设备管理考核指标 (18)工程合同预结算考核指标 (19)四、总工办考核指标 (20)总工办主任考核指标 (20)技术管理考核指标 (21)五、分公司考核指标 (22)分公司管理副经理考核指标 (22)分公司生产副经理考核指标 (23)分公司工程技术专责考核指标 (24)分公司项目工程管理考核指标 (25)分公司市政管理考核指标 (26)分公司财务会计考核指标 (27)分公司出纳考核指标 (28)分公司生产计划统计考核指标 (29)分公司预算合同考核指标 (30)销售主管考核指标 (31)分公司办公室管理考核指标 (32)分公司办公室行政事务考核指标 (33)六、销售中心考核指标 (34)销售中心主任考核指标 (34)销售中心销售策划考核指标 (36)销售中心销售管理考核指标 (37)销售中心代办专员考核指标 (38)销售中心前期管理考核指标 (39)销售中心财务会计考核指标 (40)销售中心出纳考核指标 (41)第三部分职能部门考核指标 (42)一、党委办公室考核指标 (42)党委办公室主任考核指标 (42)党委办公室干事考核指标 (43)工会主席考核指标 (44)二、总经理办公室考核指标 (45)总经理办公室主任考核指标 (45)文秘考核指标 (46)档案管理考核指标 (47)公共关系管理考核指标 (48)三、人力资源部考核指标 (49)人力资源部部长考核指标 (49)薪酬管理考核指标 (50)人事管理考核指标 (51)培训发展管理考核指标 (52)战略发展部部长考核指标 (53)战略发展部副部长考核指标 (54)战略计划考核指标 (55)法律事务考核指标 (56)资产管理考核指标 (57)五、信息中心考核指标 (58)信息中心主任考核指标 (58)计算机应用开发考核指标 (59)房库管理考核指标 (60)六、行政后勤部考核指标 (61)行政后勤部部长考核指标 (61)后勤管理考核指标 (62)食堂/资产管理考核指标 (63)医务管理考核指标 (64)司机班班长考核指标 (65)司机考核指标 (66)保卫管理考核指标 (67)维修工考核指标 (68)炊事员考核指标 (69)七、审计室考核指标 (70)审计室主任考核指标 (70)八、财务部考核指标 (72)财务部部长考核指标 (72)财务部副部长考核指标 (73)记账会计考核指标 (74)银行出纳考核指标 (75)现金出纳考核指标 (76)税务管理考核指标 (77)融资管理考核指标 (78)资金管理考核指标 (79)成本管理考核指标 (80)第一部分高层考核指标常务副总经理考核指标行政副总经理考核指标副总经理(租赁、拆迁)考核指标销售副总经理考核指标总经济师考核指标总会计师考核指标总建筑师考核指标总工程师考核指标分公司经理考核指标第二部分业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标规划部部长考核指标技术审核考核指标规划管理考核指标市政管理考核指标三、预算合同部考核指标预算合同部部长考核指标材料设备管理考核指标工程合同预结算考核指标四、总工办考核指标总工办主任考核指标分公司管理副经理考核指标分公司生产副经理考核指标分公司工程技术专责考核指标分公司项目工程管理考核指标。