供应商比价议价记录表

1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。

2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。

3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。

4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。

5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。

8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

建议对质量的评价将不良率等换算成质量损失成本，依据损失的质量成本来评分比较合理，如某一零件1％的不良率造成的质量损失成本为1万元，评分基准为每万元质量损失扣一分，这样就只扣1分，若1％的不良率造成的质量损失为2万元，而评分基准不变，则要扣2分。

当然计算质量损失成本要以整个产品因该零件的失效而导致的质量损失成本计，而不应该只是零件本身的成本损失而已。

供应商等级评定评分标准供应商等级评定评分标准1，批次合格率的评分标准（25分）：批次合格率100％，每下降2％扣1分，扣完为止，每特采1批扣2分。

批次合格率计算方式：当月IQC检验合格批数÷交货总批数×100％执行MRB流程，取消代用称谓。

2，制程PPM值评分标准（25分）：制程PPM值超过限度，每增加100PPM扣1分，扣完为止，客户对来料抱怨每次扣2分。

PPM值计算方式：当月生产线发生的不良数÷交货总数×10000003，交货及时率的评分标准（30分）：交货准时配合度良好30分，每延期一天扣3分，当月延期交货累积超过5天以上，无论最终评分多少，不能评为C级以上。

交货及时率的确定方法：依据供应商交货及时率汇总表，采购部填写订单栏，仓库填写供应商实际交货日期、数量，确定交货及时率。

4，服务态度（5分）：重工、批退配合度不好、处理不彻底每次扣2分。

5，品质改善及时性和效果（10分）：同一不良现象改善不及时或效果不佳每次扣2分。

6，文件回覆及时性与合理性（5分）：文件未按指定时间回覆每次扣1分，回覆不具体、不确实每次扣2分。

等级评定：绿色 A级 90－100分请保持兰色 B级 80－ 89分正常抽样，请努力黄色 C级 70－ 79分加严抽样，请改善红色 D级 70分以下列入考察，有关损失将扣款；连续三个月被评为D级，取消供应商资格注：评为B级以下的供应商，须对不良项目回覆改善对策；客户指定的供应商，如不符合要求，将向客户提出取消该供应商资格；每月评定的等级将分发给各供应商，并于收货区域专栏公布。

议价比价采购文件一、引言议价比价采购是一种常用的采购方式，通过与供应商进行谈判和比较报价，以获取最有利的采购结果。

本文将详细介绍议价比价采购文件的撰写要点，以确保采购过程的透明度和公正性。

二、采购文件的基本要素1. 采购项目概述：简要介绍采购项目的背景、目的和范围，明确采购的需求和目标。

2. 采购文件的适合范围：明确采购文件适合于哪些供应商，以及是否限定特定类型的供应商参预。

3. 采购文件的招标方式：说明采用议价比价采购方式的原因和依据，确保采购过程的合法性。

4. 采购文件的时间安排：列出采购文件的发布时间、截止时间和评审时间等关键时间节点，确保采购进程的顺利进行。

5. 采购文件的评审标准：明确评审采购文件的标准和要求，以确保评审过程的公正和客观。

6. 采购文件的报价要求：详细说明供应商需要提供的报价信息，包括价格、质量、交货期等要求，确保供应商提供的报价信息具有可比性。

7. 采购文件的合同条款：列出采购合同中应包含的主要条款和条件，确保合同的合法性和可执行性。

8. 采购文件的附件：如有必要，附上相关的技术规范、图纸、样品要求等附件，以便供应商了解采购项目的具体要求。

三、议价比价采购文件的撰写要点1. 清晰明了：采购文件应使用简洁明了的语言，避免使用过多的行政术语和专业术语，以确保供应商能够准确理解采购要求。

2. 全面细致：采购文件应尽可能详细地描述采购项目的各个方面，包括技术要求、质量标准、交货期要求等，以便供应商提供准确的报价。

3. 透明公正：采购文件应明确评审标准和报价要求，确保供应商在报价过程中能够公平竞争。

4. 合法合规：采购文件应符合相关法律法规和采购政策的要求，遵循采购程序和流程，确保采购过程的合法性和合规性。

5. 及时有效：采购文件应在合适的时间发布，赋予供应商足够的准备时间，并确保采购进程的顺利进行。

四、议价比价采购文件的注意事项1. 保密性：采购文件中可能包含商业机密和敏感信息，应注意保护供应商的商业利益和采购项目的保密性。

购，采购周期不应超过15天；
（3）单次采购金额预算在 5万元以上100万以下的项目由物资供应部 组织相关部门及领导招标采购（严格按招标管理制度进行），采购周
期不应超过30天；
（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目由物资供应部组织相关 部门及领导招标采购，采购周期不应超过50天；
二、汇总计划，报领导审批
一、计划填报及相关规定
（3）大型材料设备及工程项目申购按照附表三（物资采购申请表）的格式填 写提报； （4）日常零星采购按照附表四（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报计划单时应要求物资供应部接收人签字，请购单位留存 备份； （6）涉及的请购数量过多时应以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清 单的电子文档也需一并提交；
（12）临时计划单须公司总经理审核签字。
3．计划单及其提报的规定
（1）计划单应按照要求填写完整、清晰，月度计划单由请购单位负
责人、主管领导审核签字后报物资供应部，临时计划由请购单位负责
人、主管领导、公司总经理审核批准后报物资供应部； （2）固定资产申购按照附表二（固定资产购置申请表）的格式进行
填写提报；
二、汇总计划，报领导审批
1．接收汇总计划单时应注意以下几点
（1）物资供应部或仓库在接收计划单时，应检查计划单是否按照规
定填写完整、清晰，图纸及技术资料是否齐全，检查计划单是否经过 相关领导的审批；
（2）汇总计划单的过程中，仓库管理人员须核查请购物资是否有库
存、库存是否能满足使用需要，如库存足够，与请购单位沟通后将该 项计划删除； （3）对于不符合规定和撤销的物资应及时通知请购部门。
和审查，如通过进行实地考察了解供应商各方面的实力等；
5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及 条件的进一步谈判。