2020年度部门决算公开

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蔚县煤炭工业安全管理局 2018年8月 目 录 第一部分 蔚县煤炭工业安全管理局概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 2017年度蔚县工业安全管理局部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 2格式已调整，word版本可编辑. 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、“三公”经费及相关信息统计表 十、政府采购情况表 第三部分 2017年度蔚县煤炭工业安全管理局部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 二、2017年度收入决算情况说明 三、2017年度支出决算情况说明 四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 五、2017年度一般公共预算对政拨款支出决算情况说明 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 3格式已调整，word版本可编辑. 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、2017年度蔚县煤炭工业安全管理局预算绩效管理工作开展情况说明 九、2017年度其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

第一部分：蔚县煤炭工业安全管理局概况

一、主要职能 （一）负责贯彻落实国家有关煤炭安全生产的法律法规和煤炭产业政策； （二）负责县内煤矿安全生产的检查管理工作，及时发现事故隐患，预防和杜绝重大伤亡事故的发生； （三）负责煤矿技术服务、证照报审、配合上级部门做好复产复工验收等相关工作； （四）负责原县办国有煤矿、县办国有三公司遗留问题处置等工作； （五）组织和协助上级有关部门对煤矿伤亡事故的抢险救灾和调查处理； （六）承办县政府交办的其它事项。 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 4格式已调整，word版本可编辑. 二、机构设置

根据上述职责，蔚县煤炭工业安全管理局内设16个股室，分别是：行政办公室、党办、工会、劳资人事科、

财务科、总务科、安监科、白草村乡煤炭管理所、杨庄窠乡煤炭管理所、政策法规科、生产技术科、校验中心、国企办公室、执法大队、监控中心、维稳办。 单位性质、规格和经费保障情况：

单位名称 单位 性质 单位 规格 经费保障形式 蔚县煤炭工业安全管理局 事业 股级 财政性经费基本保障 事业单位

第二部分：蔚县煤炭工业安全管理局

部门报表 见附表 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

5格式已调整，word版本可编辑. 第三部分：蔚县煤炭工业安全管理局

部门决算情况说明 一、2017年度收入支出决算总体情况说明 蔚县煤炭工业安全管理局2017年度决算收入总计 11148.52万元，决算支出总计4544.94万元。与2016年相比，决算收入总计565万元，决算支出总计582万元，决算收支总计分别为：收入增加10566.52万元，增加1870.18％，支出增加3962.94万元，增加680.92％。主要原因是增加了中央和省政府拔付的去产能奖补资金8474万元。支出增加主要原因是支煤矿去产能奖补资金与对下属企业人员经费支出。决算收入总计中、含用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余6603.58万元；决算支出总计中，含结余分配0万元、年末结转和结余6603.58万元。

二、2017年度收入决算情况说明 本年收入合计11148.52万元，其中：财政拨款收入11148.52万元，占100％；事业收入 0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。 文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 6格式已调整，word版本可编辑. 三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4544.94万元，其中：基本支出2590.52万元，占56.99％；项目支出1954.42万元，占43％；上缴上级支出0万元，占0％

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明 蔚县煤炭局2017年度财政款收入决算总计11148.52万元，财政拔款支出决算总计4544.94万元。与2016年相比，财政拨款收入总计565万元，财政拨款支出总计582万元，决算收支总计分别增加10583.52万元，3962.94万元,增加1870.18％，增加680.92％.主要原因是较上年增加了去产能奖补资金项目，与2017年初预算3009.03万元相比，增加了8139.49万元，增加了270.5％，主要原因是增加了去产能奖补资金项目，财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余6603.58万元

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拔款支出决算与年初预算数对比情况 蔚县煤炭局2017年度财政拨款支出年初预算为3009.03万元，本年支出决算为4544.94万元，占年初预文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

7格式已调整，word版本可编辑. 算151.04％，主要原因是增加了对煤矿支付去产能奖补资金与下属单位人员工资支出，与2016年财政拨款

支出582万元相比，增加3962.94万元，增幅680.92％．

（二）财政拨款支出决算结构 蔚县煤炭局2017年度财政拨款支出4544.94万元，拨款支出分类主要用于以下方面：节能环保支出1954.42万元；资源勘探信息支出2590.52万元,社会保障和就业（类）支出0万元；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；资源探信息等（类）支出0万元：援助其他地区（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元.

（1）节能环保支出1954.42万元，主要是蔚县煤炭局支煤矿去产能奖补资金。 (2) 资源勘探信息支出2590.52万元,主要是支人员经费和公用经费。 六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 蔚县煤炭局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2590.52万元，其中：人员经费2148.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险费、其他工资福利支出、高体费、退体费、抚位金、生活补、易全住房公积金、采暖补文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持. 8格式已调整，word版本可编辑. 贴、物业服务补贴、其他对个人和家的补助支出；公用经费442万元，主要包括办公费、中别费咨询费、手

续费、水费、电费、邮电费、取吸费、物业管理、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计0.2万元，年初预算47.20万元，较年初预算减少47万元，减少99.58％．2016年三公经费决算支出为0.2万元，较2016年决算减少0万元，减少0 ％。

（一）因公出国（境）费 全年发生因公出国（境）费0万元（2017年度本单位组织出国（境）团组0 个，因公出国（境）人次数0 人），较预算减少0 万元，降低0 ％，较2016年决算增加0万元，增长0 ％。

（二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费0.2万元（2017年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维文档从网络中收集，已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.

9格式已调整，word版本可编辑. 护费，年末公务用车保有量1辆），较预算减少47万元，降低 99.58％，比2016年决算增加 0万元，增加0％。

（三）公务接待费 全年发生公务接待费0万元，年初预算为4.8万元，较预算减少 4.8万元，降低100% ，2016年决算为0万元，增加了0 万元，增加了0 ％．

八、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况 根据上级预算绩效管理要求，蔚县煤炭局以“部门职责-工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况 2018年，我局总体绩效目标为： 制定全县煤矿安全生产发展战略和规划，保障煤炭资源合理有序开采；严格审查煤矿安全准入条件，从源头上消除事故隐患；加强专项资金监管，保障专款专用；做好县属国有煤炭企业整合划转遗留问题的处置工作，促进我