程序文件编写指南

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中国科学院电子学研究所

质 量 管 理 体 系 文 件

程序文件编制指南

质 量 处
2008年2月19日

中国科学院电子学研究所程序文件
(黑体,小二,居中,加粗)

内部质量审核程序
(标题1黑体三号加粗,居中,不用空行,行间距20

磅,下同)

Q/KDZ 8-29-2008(宋体四号加粗,右端顶格)
1 目的和范围 (正文,黑体,小四,加粗,顶格)
1.1本程序文件编制的目的是×××××××××××××××××××××
××××。(宋体,小四,行距20磅,段前0行,段后0行,两端对齐、左右
缩进均为零,段内换行顶格,段间换行空2汉字符,以下均同)
1.2本程序适用于××××××××××××××××××××××××××
××××。






1


1
6





(空一行,下同)
2 引用标准和文件
××××(标准号) ×××××××××××(标准名称)
××××(标准号) ×××××××××××(标准名称)

3 术语和定义
××××:×××××××××××。
××××:×××××××××××。

4 职责
4.1×××××××××××××××。
4.2×××××××××××××××。

5 工作程序
5.1×××××
5.1.1×××××
a)×××××××××××××××××××××××××××××××
×××××;
b)×××××××××××××××××××××××××××××××
×××××。
1)××××××××××××××××××××××××××××××
××××××;

2)××××××××××××××××××××××××××××××
××××××。
附录
A流程图
有工作程序的程序文件均要求附上流程图;
B记录和表格
××××××××××××(表格代号) ××××××××(表格名称)
××××××××××××(表格代号) ××××××××(表格名称)

结束符,2磅、5厘米,正文结束后空三行处
附加说明:
×××××××××××××××××××。
××××××××××××××××××××××××××××××××
×××××××××。

编写说明:
1 目的和范围
1.1说明编写本程序是控制什么过程的。
1.2程序所适用和控制的有关部门或活动、相关人员、产品等。

2 引用标准和文件
该程序有关的引用标准、文件。

3 术语和定义
给出与该程序有关的需要说明和解释的术语及其定义,特别是专用术语。如
无,仍然保留该节,写上“无”即可。

4 职责
明确由哪些部门和人员实施该程序,规定本程序文件主控部门、相关配合部
门和协调部门的职责权限和相互关系。

5 工作程序
程序文件的主体内容部分,应一步一步列出开展此项活动的细节,保持合理
的编写顺序和逻辑关系:
——明确该项活动各个环节的输入、转换和输出的内容,包括所需文件、物资、
记录以及它们与有关活动的接口关系和协调措施;
——明确该项活动所涉及的人员,规定开展各环节活动在信息、人员素质、设施
设备和工作环境方面应具备的条件;
——规定具体的控制要求和控制方法,明确对每个环节内转换过程中各项因素的
要求,包括:由谁来做、什么时间做、什么地点做、做什么、如何做、如何控制、
形成什么记录和报告,以及相应的审批手续等;
——规定例外情况的处理办法,如纠正措施的要求等;

附录
A流程图
有工作流程的程序文件均要求附上流程图,流程图要求:
——标题为宋体小四加粗,其中“附录A”字样顶格,标题居中,流程图框
图内字体为宋体小五;
——流程图行为各职能部门、列为过程分解的子过程,即流程执行步骤;

B记录和表格
列出本程序文件用到的记录表格,并将表格附在本程序文件后,记录表格的
编号形式为:
Q/KDZ B-×-×××

标准的章节号,与该程序文件一致
记录序号,暂时为空,收集齐全后,
由质量处统一规定。

记录标记
附加说明:
说明本程序文件的解释权;
其他说明:
1 程序文件的编号、名称由质量处统一给出并分发各部门。
2 程序文件由本部门分管所领导审核,管理者代表批准,本程序文件主控部门确
定需要会签的部门。
3 附件1给出了完整的Q/KDZ 8-29-2008《内部质量审核程序》,各部门编制本
部门程序文件时,可予以参照。
4程序文件清单见质量手册附录D,包括程序文件编号、名称以及责任部门。