比质比价采购管理办法

一、采购比价流程1. 项目审批：根据公司规定，对采购项目进行审批，确保采购的合规性。

2. 供应商选择：根据供应商数据库，选择符合项目需求的供应商。

3. 获取报价：向选定的供应商发出询价单，获取项目报价。

4. 供应商评估：对供应商的报价、质量、交期等方面进行综合评估。

5. 比价分析：对获取的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

6. 洽谈合同：与选定的供应商进行合同谈判，确定最终采购价格和条款。

7. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

8. 采购执行：按照合同约定，执行采购活动。

9. 货物验收：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

10. 原始单据归档：将采购过程中产生的原始单据进行归档保存。

二、采购比价管理1. 采购比价制度的建立：根据公司实际情况，制定采购比价制度，确保采购过程的公平、公正、公开。

2. 采购比价监控：对采购比价过程进行实时监控，防止违规操作。

3. 采购比价审计：对采购比价结果进行审计，确保采购效益。

4. 采购比价绩效评估：对采购比价活动进行绩效评估，提高采购效率。

5. 采购比价风险控制：对采购比价过程中的风险进行识别和控制，降低采购风险。

三、采购比价表格1. 采购项目审批表：记录采购项目的相关信息，进行项目审批。

2. 供应商报价表：记录供应商的报价信息，进行比价分析。

3. 供应商评估表：对供应商的各项指标进行评估，确定供应商的综合评分。

4. 比价分析表：对供应商的报价进行分析，找出最具竞争力的供应商。

5. 采购合同审批表：对采购合同进行审批，确保合同的合规性。

6. 采购执行表：记录采购执行过程中的相关信息，进行采购管理。

7. 货物验收表：对采购的货物进行验收，确保符合合同要求。

8. 采购原始单据归档表：记录采购过程中产生的原始单据，进行归档保存。

比质比价采购是指在采购同一产品时，要在保证安全的前提下，同等质量比价格，同等价格比运距，同等运距比售后服务，在进行多项比较后，再择优采购产品的一种采购方式。

实行比质比价采购的必要性比质比价采购是买方市场为前提的一种采购方式，同传统的采购方式有很大的区别。

长期以来，在物资采购管理中形成了供应物资质量越高越好，数量越多越好，时间越早越好，价格固定不变〔国家计划价〕，售后服务不考虑的传统思路。

只有在买方市场形成物资相对过剩，有了选择的余地后，才能实行比质比价采购。

因为卖方市场中，物资均不能满足需求，实行的是定量供给制，也就无从谈起实行比质比价采购。

随着社会主义市场经济体系的逐步建立和完善，社会生产力得到迅速发展，社会物质财富日益丰富，绝大部分物资的市场态势发生了根本性的转变，物资采购已由卖方市场变成了买方市场。

买方市场的形成，给企业的物资采购工作提供了广阔的施展空间，同时也形成了巨大压力。

市场上出现了价格高低不一，质量良莠不齐的产品，尤其是假冒伪劣产品的出现造成不利影响。

为保证安全生产、提高企业经济效益、降低生产成本，在物资采购工作中必须坚持“货比三家”，比质量、比价格、比运距、比售后服务等，也就是比质比价采购的方式。

它的核心就是要做好物资采购工作，最大限度地降低采购成本，增加企业竞争能力，进而提高企业经济效益。

怎样做好比质比价采购1.转变观念是做好比质比价采购的思想基础观念是行为的基础。

在目前情况下，传统的管理观念仍时不时地束缚着广大供应人员和管理人员，比如“手中有料心不慌”、“有备无患”等思想仍根深蒂固，重供应弱管理轻效益的思想十分严重，效益观念、市场观念不强，商品经济意识、物资流通意识淡薄。

所以应首先从思想上入手，加强有关人员的学习，提高认识水平，转变观念，在实际行动中及时调整工作方法。

2.企业领导的正确决策是做好比质比价采购的前提比质比价采购能给企业带来可观的利润，但离不开企业领导的正确经营决策。

采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。

本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。

以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。

一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。

采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。

二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。

三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。

3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。

3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。

3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。

3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。

3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。

3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。

四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。

4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。

同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。

4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

采购比价流程及注意事项采购比价，就像是一场没有硝烟的寻宝之旅，充满了挑战与惊喜，每一个环节都得小心翼翼，才能找到性价比最高的“宝藏”。

采购人员像是一群精明的探险家，在市场的大丛林里穿梭。

他们得先摸清需求的“地图”，这需求就像航海图上的坐标，明确又清晰。

是要采购办公用品，还是生产设备？如果是办公用品，是需要大量的纸张、笔，还是电脑等电子设备？这就如同探险家确定自己要寻找的宝藏类型，不能稀里糊涂。

要是连自己想要啥都没搞清楚，那不是像在丛林里乱转的无头苍蝇吗？接着就得撒网寻找供应商啦。

这供应商多得像天上的星星，得好好筛选。

从网络平台上搜索，那些供应商信息就像散落在沙滩上的贝壳，有真有假，有美有丑。

得一个个仔细甄别，看看他们的资质，这资质就像贝壳里的珍珠，是不是真货，品质好不好很重要。

有的供应商号称有多年经验，可实际一查，却漏洞百出，这是不是像外表光鲜的贝壳，打开一看却是空的？联系供应商时，他们的报价就像一个个神秘的宝箱，有的看似诱人，可打开后说不定有各种附加条件。

有的报价低得离谱，难道不像是在沙漠里突然出现的海市蜃楼，看着美好，实际却不靠谱？收到供应商的报价后，就进入了紧张刺激的比价环节。

这就像把不同的宝藏放在一起比较价值。

不仅要比较价格数字的大小，还要看产品的质量。

质量好的产品就像坚固耐用的宝剑，能在使用过程中发挥强大的作用；而质量差的，就像脆弱的玻璃剑，一碰就碎。

除了质量，售后服务也不能忽视。

售后服务就像宝藏的守护者，如果守护者靠谱，在产品出现问题时能及时出现解决，那就像在遇到危险时有强大的后援；要是售后服务形同虚设，那买了产品就像独自面对危险，只能干着急。

在采购过程中，合同条款像是宝藏的契约。

里面的条款得清晰明了，不能有模糊不清的地方。

交货时间就像宝藏交付的期限，必须明确规定，总不能像等待一个永远不会到来的快递，一直望眼欲穿吧？付款方式也得谨慎确定，是一次性付款，还是分期付款？这就像和宝藏主人商量交易方式，得双方都满意才行。

采购比价流程和管理方法一、背景介绍在企业采购过程中，采购比价是一种常见且重要的采购管理方法。

通过比较多个供应商的价格和条件，能够有效控制采购成本，并选择最具竞争力的供应商。

本文将介绍采购比价的流程和管理方法，帮助企业提高采购效率和降低成本。

二、采购比价流程采购比价流程包括以下几个关键步骤：1.明确采购需求在进行采购比价之前，需要明确采购的具体需求，包括采购的数量、质量要求、交货期限等。

只有明确了采购需求，才能准确比较供应商的报价。

2.寻找并筛选供应商在市场上寻找潜在的供应商，并根据一定的标准进行筛选。

这些标准可以包括供应商的信誉度、生产能力、价格竞争力等因素。

筛选出几个符合要求的供应商作为比价对象。

3.发送询价通知向选定的供应商发送询价通知，明确询价的物品、数量、交货期限等要求，并要求提供详细的报价信息。

4.收集供应商报价等待供应商报价，并确保报价信息的准确和完整。

可以采用电子邮件、传真等方式收集报价信息。

5.比较供应商报价对收集到的供应商报价进行比较，并综合考虑价格、质量、交货期限等因素进行评估。

可以借助电子表格等工具进行数据分析和对比。

6.选择供应商根据比价结果和综合评估，选择最具竞争力的供应商，并与其签订采购合同。

在选择供应商时，还需要考虑其信誉度、售后服务等因素。

7.执行采购合同根据采购合同的约定，与供应商进行交流、交付和支付等过程，并确保按时完成采购任务。

三、采购比价管理方法为了提高采购比价的效率和精确度，采购部门可以采用以下管理方法：1.建立供应商数据库建立和更新供应商的数据库，包括供应商的基本信息、产品价格、交货时间等，以便于日后快速调取供应商信息和进行比较分析。

2.制定明确的采购比价标准制定明确的采购比价标准，包括评估供应商报价的指标和权重。

例如，可以将价格、质量、交货期等因素分别设定权重，并对每个指标进行打分。

3.引入电子化采购比价系统采购部门可以引入电子化采购比价系统，利用系统自动化地收集报价、进行比较和分析，提高比价流程的效率和准确性。

物资比价采购管理制度一、目的和范围本制度的目的是为了规范和管理企业的物资比价采购活动，提高采购效率和节约采购成本。

适用范围包括企业内所有物资比价采购活动。

二、采购流程1.采购需求提出：各部门根据自身工作需要提出物资采购需求，并填写《物资采购需求单》。

2.比价准备：采购部门按照需求单的要求，准备比价文件，包括采购物资的名称、规格、数量等详细信息。

3.发布比价公告：比价文件审核通过后，采购部门将比价公告发布到指定的渠道，如企业内部公告栏、采购网站等。

4.收集比价结果：比价截止日期后，采购部门收集所有报价，包括报价单位、价格、交货期等信息。

5.比价分析：采购部门对收集到的报价进行详细分析和比较，筛选出合理的报价。

6.签订合同：采购部门与中标单位进行谈判，达成一致后签订采购合同。

7.监督和验收：采购部门对中标单位的物资进行监督和验收，确保物资符合要求并按时交货。

8.记录和归档：采购部门必须对比价采购活动进行详细记录，并按照归档规定进行归档。

三、比价依据1.采购金额在一定范围内的物资比价，以低价中标原则为准。

2.采购金额超过一定范围的物资比价，需要采购部门按照相关法律法规和采购管理制度确定的程序，组织比较公正的招标活动，以中标单位为准。

四、报价要求1.报价单位必须按照比价文件的要求，以书面形式报价，并注明有效期。

2.报价单位必须提供营业执照、资质证书等相关证明文件。

3.报价单位必须对报价的货物质量、规格、交货期等做出明确承诺。

五、中标标准1.报价最低且符合要求的，可以被中标。

2.如果有多个报价最低且符合要求的，采购部门可以根据其他因素，如供货能力、信誉等进行评估，然后确定中标单位。

六、违约处理1.中标单位未按要求履行合同的，采购部门可以采取合同违约处理措施，如要求赔偿损失、限制合作等。

2.若中标单位存在重大违约行为的，采购部门可以取消合同，并扣除履约保证金等违约金。

七、制度执行与监督1.所有部门必须按照本制度规定的流程和要求进行物资比价采购活动。

XXX有限公司采购比价监督实施办法第一条为规范公司采购行为，加强对采购比价活动的监督管理，维护公司利益，有效控制公司成本，依据《中华人民共和国招投标法》，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司成立招标领导小组、工作小组，负责公司招标工作的组织、管理。

招标工作小组接受领导小组的领导，领导小组由公司主要领导（执行董事和经理班子成员）、纪检监察审计部门和财务负责人组成，执行董事任组长；招标工作小组由领导小组主持监督招标并进行终审评定，成员包括各有关采购部门、审计部门、安全管理部门等相关人员。

第三条招标工作应遵循公开、公正、公平、择优选择和诚实信用的原则，在确保招标项目质量的同时最大限度的降低采购成本，实现采购质量与资金使用效率的最佳平衡。

第四条本规定适用于公司建设工程项目、物资采购以及服务等所有必须进行招标、比价采购工作的监督管理。

第五条公司纪检监察部门负责公司所有招投标项目实施过程的全程监督，以及本制度要求进行监督比价采购过程的全程监督。

第六条需采用公开招标方式进行招标的项目，但由于其专业技术性较强或有生产能力厂家在全国少于五家或采用公开招标可能会影响供货周期的项目可用邀请招标方式进行招标，但在确定改变招标方式前必须将改变招标方式的说明由承办部门以书面形式上报公司财务部门及执行董事并得到批准，公司纪检监察部门对招投标过程进行全程监督。

第七条需要设定标底的项目由承办部门提供市场信息，招标统筹管理部门组织编制，纪检监察部门全程监督。

第八条采用公开招标方式招标的，由招标统筹管理部门发布招标公告。

采用邀请方式进行招标的，招标统筹管理部门应将拟邀请参加投标的单位名单及其资质、业绩情况报招投标工作领导小组审批后，方可向被邀请单位发出招标邀请，出售或分发招标文件、图纸及技术资料、进行技术交底。

第九条招标领导小组对投标申请人进行资格审查，具体审查内容如下：（一）是否具有独立法人或有效法人委托书订立合同的权利；（二）是否具有履行合同的能力，包括专业技术资格和能力，资金、银行资信、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的专业人员；（三）有无处于被责令停业，投标资格取消，财产被接管、冻结、破产状态；（四）三年内有无骗取中标和严重违纪及重大质量问题；（五）法律法规规定的其他资格条件；（六）国家对有关资质的基本规定要求及招标方的特殊要求；（七）投标单位的主要财务指标。

采购招标比价工作流程及管理制度一、采购招标比价工作流程1.需求确认：采购部门与需求部门进行沟通，确立采购需求，并制定相应的物品或服务采购需求单。

2.供应商筛选：采购部门根据采购需求单，通过市场调研和数据分析，确定适合的供应商，并将供应商名单发送给相关部门或人员。

3.招标公告：采购主管部门组织编制招标公告，包括招标内容、要求、投标截止时间等，并在相关媒体或企业内部发布招标公告。

4.投标准备：潜在供应商根据招标公告，准备投标文件，包括报价、技术方案、企业资质、合同条款等。

5.开标评标：在规定的开标时间和地点，采购经办人员组织开标，并邀请其他相关人员参与评标，评审投标文件，确定中标供应商和备选供应商。

6.中标通知：采购部门向中标供应商发送中标通知，告知中标结果，并要求中标供应商提交相关合同文件。

7.合同签订：采购部门与中标供应商进行合同谈判，并在谈判达成一致后，签署正式合同。

8.履约管理：采购部门对中标供应商的履约情况进行监督和管理，确保供应商按照合同要求按时交付物品或完成服务。

9.结算付款：采购部门根据供应商提供的发票和收据，进行结算，并按照合同约定的付款方式和时间付款。

二、采购招标比价管理制度1.制度建立：企业应制定专门的采购招标比价管理制度，明确责任部门，规范招标比价流程和操作规范。

2.招标公告规范：招标公告应包含详细的招标内容、要求、投标截止时间等信息，确保公开、公平、公正。

并通过多种渠道发布，确保广泛传达。

4.开标评标程序：确保开标评标过程严谨、公正、透明，采购经办人员应按规定程序进行开标和评标，并确保评标结果的公正性。

5.中标结果公示：采购部门应及时公示中标结果，确保结果对所有投标人公开透明，并为未中标供应商提供相应的反馈。

6.合同管理：采购部门应建立健全的合同管理制度，包括合同签订、履约管理、变更管理、合同备案等，确保合同的有效执行。

7.供应商绩效评估：采购部门应定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括交付时间、产品质量、售后服务等，评估结果可作为供应商继续合作的依据。

采购比价方案【采购比价方案】一、背景介绍随着市场的不断发展和竞争的加剧，企业对采购成本的控制越来越重要。

为了确保实现成本最低化和采购效益最大化，制定一套科学的采购比价方案是必不可少的。

本文将针对该问题进行探讨，并提出一种有效的采购比价方案。

二、方案目标1. 提高采购效率：通过比价方式，优化供应商选择，提高采购效率，缩短采购周期。

2. 降低采购成本：通过比较多个供应商的价格，获取最有利的采购价格，降低采购成本。

3. 保证采购质量：除了价格因素外，还需综合考虑供应商的质量、服务等方面，保证采购的货物或服务质量。

三、方案步骤1. 需求明确在采购比价前，首先需要明确采购需求。

明确包括采购物品、数量、质量要求以及交付期限等。

只有明确了需求，才能选择合适的供应商进行比价。

2. 供应商筛选基于采购需求，筛选合适的供应商，并邀请他们参与比价。

供应商筛选可以根据多个因素进行评估，如供货能力、质量控制、服务水平等。

经过筛选后，确定几个合适的供应商。

3. 比价方式选择选择合适的比价方式非常重要。

根据采购的特点和供应商的数量，可以选择以下几种方式：（1）邀请招标：适用于供应商较多的情况，通过邀请供应商参与竞标，采用招标方式进行比价。

（2）询价比较：适用于供应商数量较少的情况，直接向供应商发送询价函，比较不同供应商的价格。

4. 比价评估根据供应商的报价，进行综合评估。

除了价格因素外，还需考虑供应商的货期、质量控制、售后服务等。

在评估中可以采用加权评分的方式，给予不同因素不同的权重，从而得出综合评估结果。

5. 供应商选择根据综合评估结果，选择最有利的供应商。

选择时要综合考虑供应商的价格、质量、服务等因素，选择与企业需求最匹配的供应商。

6. 合同洽谈确定供应商后，与其进行合同洽谈。

合同应明确规定采购物品、数量、质量要求、交付期限、价格等重要条款。

确保合同的公平合理，保护企业的利益。

7. 供应商管理合同签订后，要进行供应商管理，监督供应商履行合同义务。

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采购询价比价制度
XXX采购比价制度的目的是加强劳务采购及物资采购环
节的监控和管理。

在满足质量要求的前提下，货比三家，实现低成本采购，明确责任，堵塞漏洞，防止公司利益和声誉受损。

该制度适用于各种劳务类采购、物资类采购、固定资产类采购、工程类采购等，单次采购金额5000元以上的各类采购。

使用部门提出采购申请，分管领导审阅；采购部询价、比价；财务部审核；董事长审批；仓库或经办人验收。

这是采购程序中各个部门的职责范围。

采购程序包括需求部门提出采购申请及简要使用情况说明，向采购部推荐合适的采购渠道，以便于询价。

询价比价单经部门领导复核签字，转程分管领导审阅。

分管领导批复后采购部开始询价比价。

采购部根据询价比价单，进行比质、比价、比售后、比信誉采购。

比价不得少于三家。

在同等质量下选择价格最低的，在同等质量和价格下，选择路途最近的，运费最低的，在条件都相同的情况下，选择延期付款的。

未选择最低报
价的，采购员应详细注明原因，由采购部领导签字确认。

财务部根据采购询价比价单，对入围供应商抽查或实地考查，对选中供应商进行资质审查，保障报价过程的公平、公证和公开。

如发现违规行为，有权取消既定供应商。

董事长审批通过，采购部与供应商签定采购合同。

合同应包含品名、单位、单价、数量、合同金额、付款条件、交货日期、保修条款、质保金、违约责任等等内容。

物资或劳务采购完毕，由仓库或相关经办人验收合格，出具验收报告后申请付款。

三方比价规章制度：
三方比价规章制度是一种采购管理制度，要求采购人员在采购前进行比价，选择价格合理、质量可靠的供应商。

以下是三方比价规章制度的要点：
1.采购前由采购人员询价，询价时要以同等技术标准填写比价单，要详细注明三家以
上供方比价情况，包括供货时间、物资名称、规格、品牌、标准及供方名称、采购数量、单价、付款方式、运费金额及负担方式等。

2.金属类物资原则上必须按重量单位采购，要明确规格、材质，如确实以米、个、支、
根等计量单位外购金属物资，比价单上要标注实际重量，以便与入库过磅重量相比较。

3.采购员凡是提报在比价单上的客户必须是有效的客户，严禁虚报。

采购员在采购过
程中可以通过其他渠道参考所购物资的价格，但是对于没有把握的客户，严禁填写在比价单上。

4.凡是采购业务范围内的物资，原则上不得少于三家比价，一次性单笔采购金额2000
元以上（含2000元），要求各采购员每月比价三家以上的户数应达到60%以上，二家以上应达到90%以上，一家的户数应低于10%。

5.供货方只有一家的比价单，须在采购说明中具体说明理由，为何只使用一家。

6.采购人员需根据“物资服务采购申请汇总单”进行比价，并填写“物资采购服务单”。

比价部部长提出采购建议后需报总经理审批。

若总经理出差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。

7.总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完
成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。

采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。

确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围适用于公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。

5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。

公司比价管理制度第一章总则为规范公司的采购活动，合理控制成本，提高采购效率，保障产品质量，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司内所有的比价活动，包括但不限于物资采购、工程采购等。

第三章比价的程序与要求比价过程中，应遵循以下程序与要求：1.编制比价方案：采购人员在确定需求后，应编制比价方案，包括比价标的、比价范围、比价方式等内容。

2.确定比价对象：根据比价方案，确定参与比价的对象，包括供应商、服务商等。

3.发出比价通知：向确定的比价对象发出比价通知，明确比价的要求、标准及时间。

4.收集比价资料：按照比价通知要求，收集比价对象提供的报价等资料。

5.比价评审：由采购人员和相关部门负责人组成评审团队，对比价资料进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等方面的因素，确定最终的供应商。

6.签订合同：与最终确定的供应商签订采购合同，确保双方权益。

第四章比价的管理要求1.比价过程应公开、公正、公平，确保供应商的利益。

2.比价评审应严格遵守公司的相关规定，不得有违规操作。

3.比价结果应及时公布，保密相关商业秘密。

4.比价部门应按时完成比价工作，保证采购工作的正常进行。

5.比价结果的最终决定权应由公司领导或采购负责人拥有，涉及重大项目的比价结果应报公司领导审批。

第五章比价的监督与审核1.公司领导应加强对比价活动的监督与审核，确保比价活动的合法合规。

2.各部门应加强对比价过程的监督，发现问题及时报告。

3.对比价管理制度进行定期审核，对比价过程进行检查，及时纠正存在的问题。

第六章违规行为处理对于违反比价管理制度、损害公司利益、严重影响采购安全的行为，公司将给予严厉处罚，涉及违法犯罪的，将移交司法机关处理。

第七章附则本制度由公司总经理办公会审定，自发布之日起正式施行，对此次比价活动不涉及的，另订其他适用的管理规定。

本制度解释权及修改权属于公司总经理办公会。

总结公司比价管理制度的建立是为了规范采购活动，提高采购效率，保障产品质量。

采购比价管理制度一、概述采购比价管理制度是企业在采购过程中为了保障采购公平、合理和高效的运作而制定的，它是企业采购管理的重要组成部分。

采购比价管理制度是企业管理制度中的一项重要内容，是企业为保障采购活动的公平、公正、透明、高效进行的一项重要管理制度。

二、制度内容1、制度目的为了确立采购比价原则，加强对采购过程的监督和管理，规范企业采购行为，确保采购活动的公平、公正、透明、高效进行。

2、适用范围本制度适用于企业内部所有采购活动，包括物资采购、设备采购、工程采购等全部采购行为。

3、采购比价程序（1）确定采购需求：企业各部门根据自身业务和生产发展需要，提出采购需求。

（2）编制采购计划：采购计划由采购部门根据采购需求和企业实际情况编制。

采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、采购时间等内容。

（3）筛选供应商：采购部门根据采购计划，筛选符合条件的供应商。

（4）邀请比价：邀请符合条件的供应商参与比价。

比价方式可以采用询价书、电子竞价等形式。

（5）比价评审：对比价结果进行评审，评审结果由采购评审委员会进行制定。

（6）确定供应商：根据比价评审结果，确定中标供应商。

（7）签订采购合同：与中标供应商签订采购合同。

（8）履行合同：供应商根据合同要求履行约定，企业支付采购款项。

4、参与部门和岗位（1）采购部门：负责编制采购计划、筛选供应商、邀请比价、比价评审等工作。

（2）相关部门：各部门负责提出采购需求，并配合采购部门做好采购计划相关工作。

（3）采购评审委员会：负责对比价结果进行评审，制定最终中标供应商。

5、优化采购流程要求企业采购流程更加规范，通过信息化手段提高采购效率，降低采购成本。

6、制度执行制度的执行由采购部门负责。

采购人员应按照本制度的规定履行职责，严格遵守采购程序和采购规范，确保采购活动的公平、公正和高效进行。

7、制度检查企业管理者应定期检查采购活动的执行情况，对制度执行不到位的采购人员进行督促和纠正。

采购比价制度
为完善公司内控制度，降低公司采购成本，规范采购行为，特制定本制度对采购询价、比价进行规范：
一、在批量采购（零星采购单品单价50元以上）发生之前先进行询价，并详细填写《采购询价、比价记录明细表》，明细表格式如下：
采购询价、比价记录明细表编号：
注：编号按年、月、顺序号格式编码，便于日后查询。

如08-01-001
二、询价时至少选择同质商品的三家供应商进行询价,每周1-2次.
三、比价结束后确定供应商时部门主管在备注栏签字确认。

四、在报销时发票上注明《采购询价、比价记录明细表》编号，以备查询。

要求财务部严格按此规定审核。

五、《采购询价、比价记录明细表》按月装订成册，按年移交综合管理部保存。

六、日常办公用品采购每半年进行一次招标报价，确定供应商，具体方案由综合管理部提出，报财务部备案。

七、集中采购、及内部加工厂不在此范围内，相关制度另行制定。

八、财务部设专人不定期根据报销单据编号抽查采购询价记录，每月至少抽查两次，每次抽查单据应在三份以上。

并进行跟踪询价做比较出具书面报告报送总经理。

九、相关罚则：
1、经抽查发现不做询价记录一次，罚部门相关采购人员100元，部门主管300
元。

并对部门责任考核扣五分。

2、财务部每月抽查次数、份数达不到上述规定，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

3、财务部不出具跟踪询价书面报告报送总经理，罚抽查人员100元，部门主管300元。

并对部门责任考核扣五分。

十、在执行过程中遇与本规定相驳制度以本制度为准。

十一、本制度自下发之日起执行。