4比询价采购管理办法

询价采购方式管理暂行办法1. 引言本文档旨在规范和指导组织内部的询价采购方式管理，以确保采购过程的透明度、公平性和效率性。

询价采购是指通过询价的方式寻求供应商提供相关产品或服务的采购方式。

本办法适用于所有需要进行询价采购的项目。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价采购前，采购部门需明确所需的采购物品或服务的具体要求，并对采购预算进行评估。

2.2 询价准备采购部门应编制询价准备文件，并按照内部规定的程序提交给审批人员进行审批。

询价准备文件应包括但不限于以下内容：•采购物品或服务的详细描述；•采购数量或规模；•投标要求和评审标准；•询价时间和地点；•询价方式和要求；•采购预算。

2.3 询价发布发布询价通知，通知潜在的供应商参与询价，通知内容应包括但不限于以下要求：•询价须知；•询价准备文件的获取方式；•提交询价文件的截止时间和地点。

2.4 报价提交供应商按要求提交询价文件，包括但不限于以下内容：•报价文件；•资质文件；•相关证明文件。

2.5 询价评审采购部门组织相关人员对供应商提交的询价文件进行评审，并记录评审结果。

评审标准应事先确定，并公示给所有参与的供应商。

2.6 中标结果通知根据询价评审结果，采购部门确定中标供应商，并向所有参与询价的供应商发送中标通知。

2.7 合同签订与履行采购部门与中标供应商进行合同谈判，并签订采购合同。

合同履行过程中应严格按照合同要求进行采购物品或服务的交付和验收。

3. 询价采购管理要求3.1 信息公开采购部门应及时公开询价通知、中标结果等相关信息，以保证采购过程的公开透明。

3.2 公平竞争采购部门应确保询价采购过程的公正、公平，不得对任何供应商进行歧视。

3.3 保密原则有关询价文件和评审结果应严格保密，仅供相关人员和供应商准许查阅和使用。

3.4 诚信合作采购部门与供应商之间应建立诚信合作的关系，共同遵守合同约定，并积极解决采购过程中出现的问题。

4. 监督与评估为确保询价采购方式的有效运行和持续改进，采购部门应定期进行采购过程的监督与评估。

公司询价管理办法第一条为规范公司小额工程、服务和货物采购过程,提高采购效率,获得较优性价比的物资及服务并建立物资采购监督机制,特制定本管理办法。

第二条询价采购方式适用范围1、单批（单项）3万元以上，30万元以下的小额工程。

2、单批(单项)2万元以上，30万元以下的服务类项目。

3、采购金额在10万元以上30万元以下物资，但按规定又不需招标采购的.4、单批（单项）10万元以下的物资.4．1、单批采购金额在1万元（含1万元)以上、10万元以下（不含10万元），规格、标准统一，价格变化幅度小的通用电器设备、办公自动化设备、网络设备、其他设备及物资等，以及经公司批准的其他需进行询价采购的物资。

4.2、单批采购金额在0。

5万元（含0。

5万元）以上、1万元以下（不含1万元），但年度采购金额在1万元（含1万元）以上、10万元以下（不含10万元）的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品。

单批采购金额在0.5万元（含0。

5万元）以下的办公用品、耗材、劳保用品等低值易耗品采取事后评价办法，采购完成后由询价小组按季度对上季度采购物资按批次随机选择进行询价，对偏离市场价格的物资采购及时上报公司以及时纠正。

第三条询价流程说明1、使用部门根据业务需要及月度或年度预算提出工程、服务和物资采购要求，填写具体需求，按照流程获得公司审批。

2、成立询价小组。

询价小组由使用部门、技术部门、成本控制部和财务管理部等有关人员组成，人数为三人以上的单数组成。

成本控制部不参与第二条第4款的询价过程。

3、制定询价文件,询价文件由使用或技术部门提出，应确定询价项目的具体要求，拟签订合同主要条款和评定成交的标准。

其中，物资确定项目主要包括规格型号、技术要求、质量标准、价格构成；工程与服务确定内容，建设标准、技术、资质及工期要求，施工方案，材料设备技术要求等。

4、确定供应商名单。

询价小组确定专人，以单位名义与供应商取得联系，从符合相应资格条件的供应商中确定不少于三家的供应商，并发出询价书。

采购部门询价比价管理制度采购部门询价比价管理制度是企业采购管理的重要环节，其主要目的是确保采购活动的公平、公正和透明。

本制度旨在规范采购部门在询价比价过程中的操作规范和程序，并建立有效的供应商管理机制，以提高采购效率和节约成本。

以下是本文对采购部门询价比价管理制度的详细阐述。

一、制度背景企业采购是企业日常运营的关键环节之一，合理有效的采购管理对企业经营发展至关重要。

采购部门询价比价管理制度旨在规范采购活动的进行，确保采购过程的公平公正。

二、制度适用范围本制度适用于企业内所有的采购活动，包括原材料采购、设备采购、服务采购等。

三、制度内容3.1 询价比价程序采购部门在进行询价比价时，应按照以下程序进行操作：3.1.1明确需求：采购部门确认所需采购物品或服务的具体要求，包括规格、数量、质量要求等。

3.1.2 制定询价比价清单：采购部门根据需求，编制采购清单，列出所需采购物品或服务的详细信息，并明确询价比价的时间和地点。

3.1.3 确定供应商名单：采购部门根据市场情况和过往经验，确定可能的供应商名单，并向其发出询价函。

3.1.4 收集报价：供应商在规定的时间内提供报价，并确保报价的真实、准确。

3.1.5 报价评估：采购部门根据所需采购物品或服务的质量、价格、交货期等指标，对供应商的报价进行评估，并择优选择合适的供应商。

3.1.6 确定合同：采购部门与被选中的供应商签订采购合同，并明确合同中的各项条款和条件。

3.2 供应商管理采购部门在询价比价过程中，应建立和维护供应商数据库，并对供应商进行评估和管理，包括供应商的信誉度、生产能力、售后服务等方面的考察。

四、制度执行4.1 责任分工企业应明确采购部门的责任和权限，并配备专业的采购人员，确保制度的有效执行。

4.2 培训和考核企业应定期组织相关人员进行采购管理的培训，提高其采购技能和意识。

同时，对采购人员的绩效进行考核，激励其积极履行职责。

4.3 监督与检查企业应建立健全的监督与检查机制，对采购活动进行监督和检查，发现问题及时进行整改。

询价采购管理办法规定一、背景介绍询价采购是指为了获得物品或服务所进行的价格调查和比较。

在企业和组织中，询价采购是非常重要的一项工作，直接影响到采购成本和采购效益。

为了规范询价采购过程，提高采购管理的效率和质量，制定了本文档中的询价采购管理办法。

二、目的和范围本文档的目的是为了规范企业或组织内部对于询价采购的管理，确保采购过程的透明度和公正性。

本文档适用于所有需要进行询价采购的情况，包括但不限于购买物品、设备、劳务等。

三、基本原则1. 公平公正在进行询价采购过程中，必须确保所有潜在供应商都能够公平竞争，获得相同的机会。

不得对任何供应商进行特殊待遇或歧视。

2. 透明度询价采购过程需要透明，所有相关的信息和决策都应该对所有参与者公开。

不得隐瞒任何与询价采购相关的信息。

3. 经济合理性在进行询价采购决策时，必须综合考虑产品质量、价格、服务等因素，选择经济合理的供应商。

4. 无腐败决不容忍任何形式的腐败行为，在询价采购过程中，要严禁行贿、受贿等违法行为。

四、具体规定1. 询价范围和方式根据采购需要，制定询价范围和方式。

询价范围可以包括具体的物品、数量、规格等，询价方式可以包括书面询价、电话询价、电子询价等。

2. 供应商资格审查在进行询价采购之前，需要对供应商进行资格审查。

审查内容包括但不限于供应商的注册资料、业绩记录、信用状况等。

3. 询价过程询价过程需要详细记录，包括询价发起人、询价时间、询价内容、询价回复等。

询价回复应按照要求提交相关资料和报价。

4. 报价评估和供应商选择根据报价和其他相关因素，对供应商进行评估，并选择最适合的供应商。

评估可以包括报价的合理性、供货能力、服务质量等。

5. 合同签订和履行在确认供应商后，需要与供应商签订正式合同，并监督合同履行情况。

合同应包括供应商的责任和义务、采购方的权利和义务等。

五、监督与管理企业或组织应建立询价采购的监督与管理机制，负责对询价采购过程的监督和管理。

此外，还可以利用技术手段对询价采购过程进行监控和审查。

采购询价比价管理办法1.目的规范采购方式，制定询价、比价流程。

确保采购物料的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争力。

2.范围适用于**有限公司所有采购和外发的与采购成本有关的活动。

3.职责3.1 采购部负责进行询价议价比价工作的各项事务；3.2 技术部负责物料的承认；3.3 总经理负责单价的最后审核。

4、定义无5.作业内容5.1 采购部根据所需部门提供的样品、技术图纸进行询价，依据下列因素确定最有利的采购方式：物料使用状况、需求数量、需求频率、市场供需状况、经验、价格；5.2 采购员负责寻找供应商，技术部协助。

5.3 开发供应商5.3.1 开发供应商的前提条件：a.公司要求降低采购成本时,供应商成本无法降低。

b.新产品开发,现有供应商不能满足需求。

c.供应商品质、交期、服务达不到本公司要求。

5.3.2 采购员要以有能力、有信誉、有经验为标准，开发三家以上供应商。

5.3.3 开发的供应商需持有以下有效证件：a.供应商营业执照、税务登记证、开户行账号资料。

b.1SO9001：2008版证书。

c.产品认证资料。

5.4询价5.4.1选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择5.4.2 将所购物料的名称、规格、品牌等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。

5.4.3报价单格式:a．物料品名、规格、材质、原材料品牌、特性。

b. 币别、付款方式、含税种类、报价单有效期.c．供应商名称、地址、联系方式，签名并加盖公章。

5.4.4正常的报价程序样品价小批量价批量价5.4.5 统一各供应商报价方式、产品规格、采购条件等,方可比价。

5．5比价旧产品，当公司策略需要降低采购成本或现有的供应商品质、服务、交期达不到本公司要求时，参照以往的采购单价以及交易条件进行比较；新产品,样品经技术、品管测试OK小批量采购后,结合供应商现场考察，交货品质、交期进行比较，择优越性的供应商。

5.5.1比价标准：a.现时的市场行情；b.采购频率、数量明显增加时；c．本次报价偏高时；d．同等品质、服务之供应商提供更低价格时；e．公司策略需要降低采购成本时f．其他有利条件时5.5.2 比价由采购部长，财务部长，生产技术部长共同进行，由采购部提供相关比价资料。

询价方式采购的管理办法1. 引言询价方式采购是一种常见的采购方式，适用于价格较低、交货时间较短的采购需求。

为了规范和管理询价方式采购，提高采购效率和采购质量，制定本文档，明确询价方式采购的管理办法。

2. 采购流程2.1 采购需求确认在进行询价方式采购之前，首先需要明确采购需求，并将采购需求书面化。

采购需求书应包括采购物品的规格、数量、交货时间等相关信息。

2.2 供应商名单的确定确认采购需求之后，需要确定参与询价的供应商名单。

供应商名单应根据相关的采购要求和条件进行筛选和确定，并保证供应商的合法性和信誉度。

2.3 询价函的发出根据采购需求和供应商名单，编写询价函。

询价函应包括采购需求的详细信息，并明确询价截止日期和询价结果的通知方式。

询价函可以通过电子邮件、传真等方式发送给供应商。

2.4 供应商的响应和报价供应商在收到询价函后，根据采购需求进行报价。

供应商的报价应包括价格、交货时间、售后服务等相关信息。

2.5 报价的评估和比较收到供应商的报价后，采购人员需要对报价进行评估和比较。

评估和比较的主要指标包括价格、交货时间、产品质量、供应商的信誉度等。

2.6 供应商的选择和谈判根据报价的评估和比较结果，确定中标供应商，并进行价格、交货时间等方面的谈判。

谈判的目的是最终确定采购合同的具体条款和条件。

2.7 签订采购合同在谈判结束后，采购人员与中标供应商签订采购合同。

采购合同应明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等相关信息，并保证合同的法律效力。

3. 采购管理要求3.1 询价方式采购的标准化为了提高询价方式采购的效率和准确性，应尽可能将采购流程标准化，并制定相应的采购流程和操作规范。

采购人员应按照标准化的流程和规范进行操作，避免主观性和随意性。

3.2 信息的保密与安全在询价方式采购过程中，可能涉及到一些商业秘密和敏感信息。

采购人员应妥善保管和使用相关信息，确保信息的保密性和安全性。

同时，在与供应商进行谈判和签订合同时，应注意保护自身的利益。

采购部门询价采购管理制度一、引言在现代企业中，采购工作是一个十分重要的环节。

为了确保采购过程的公正、透明以及实现最佳性价比，采购部门需要建立一套完善的询价采购管理制度。

本文将介绍采购部门的询价采购管理制度，并提供一些建议以增强其有效性和高效性。

二、制度目的与适用范围1. 目的：采购部门的询价采购管理制度的目的主要有以下几点：- 确保采购过程公正、透明，并与相关法律法规保持一致；- 提高采购效率，减少资源浪费；- 确保企业获取最佳质量和性价比的产品和服务。

2. 适用范围：本制度适用于采购部门与供应商之间进行询价采购的所有项目。

三、采购程序1. 需求确认：采购部门与相关部门协商，明确采购需求，包括物品类型、数量、规格、质量要求等。

2. 询价准备：采购部门根据需求，制定询价方案。

包括编制询价书并明确询价期限、收件地址等。

3. 询价发布：采购部门可以通过合适的方式发布询价，例如向供应商发送询价书或者在公开媒体上发布询价公告等。

4. 询价接收：供应商依据询价书要求，提交报价以参与询价。

5. 报价评审：采购部门组织专业人员对供应商提交的报价进行评审，并依照一定标准对其进行排序。

6. 中标确定：采购部门依据评审结果，确定中标供应商。

7. 合同签订：采购部门与中标供应商签订合同，明确双方责任、权益以及货款支付方式等。

8. 合同履行：采购部门监督合同履行过程，确保供应商按照合同约定提供产品或服务。

9. 采购结束：采购部门进行采购结算和总结，对采购流程进行归档，保留相关文件和数据。

四、采购管理要点1. 相关政策法规：采购部门要定期关注国家和地方相关政策法规的更新，确保采购活动符合法律法规的要求。

2. 询价文件：询价文件中应详细说明采购需求，报价要求和评审标准，以确保供应商理解并按要求提供报价。

3. 报价评审：采购部门应设立评审委员会，由专业人员组成，对报价进行客观、公正的评审，确保最佳供应商的选定。

4. 合同管理：采购部门要建立合同跟踪机制，确保供应商按时交付产品或服务，并依照合同约定进行付款。

采购物品询价管理办法规定引言采购物品询价是指企业或机构在购买物品时，通过询价的方式获取供应商的价格和报价信息。

采购物品询价管理的规定是为了确保采购活动的公平、公正、公开，提高采购效率和成本控制。

本文档旨在规范和统一采购物品询价的管理办法。

一、采购物品询价的适用范围本管理办法适用于企业或机构在进行物品采购时，需要进行询价活动的情况。

采购物品询价的范围包括但不限于以下几个方面：1.标准化办公用品的采购；2.低值易耗品的采购；3.非标准化办公设备的采购；4.其他需要询价的物品采购。

二、采购物品询价的原则采购物品询价应遵循以下原则：1.公平原则：采购单位必须在询价过程中公平对待所有供应商，保证每个供应商具有平等的竞争机会；2.公示原则：采购单位应在适当的媒体上公示询价信息，向潜在供应商公开征集报价；3.省时高效原则：采购单位应合理安排询价时间，确保采购活动的高效进行；4.经济合理原则：采购单位应根据采购需求和市场行情，选择经济合理的报价；5.诚实守信原则：采购单位应与供应商建立诚信合作关系，信守合同和协议。

三、采购物品询价的程序采购物品询价的程序包括以下几个环节：1.需求确定：采购单位需明确所需物品的种类、规格、数量等具体要求；2.询价准备：采购单位需准备询价文件，包括询价通知、询价清单、询价要求等；3.供应商选择：采购单位可通过询价信函或电话等方式邀请潜在供应商参与询价，也可通过公开媒体发布询价信息；4.报价提交：供应商应按照询价文件的要求提交报价，并在规定的时间内寄送至采购单位；5.评审比较：采购单位应在规定时间内对各供应商的报价进行评审比较，选定最终的供应商；6.合同签订：采购单位与最终供应商签订采购合同，并履行相关法律程序。

四、采购物品询价的管理要求为了确保采购物品询价的有效管理，采购单位应做好以下管理要求：1.询价文件的编制：询价文件应准确、明确地描述所需物品的具体要求，包括品牌、规格、数量等；2.询价通知的发布：采购单位应在适当的时间和媒体上发布询价通知，明确询价的时间、地点、联系方式等；3.报价文件的保密：采购单位应对供应商的报价信息进行严格保密，防止信息泄露和不正当竞争；4.供应商的资格审查：采购单位应对潜在供应商的资质进行审查，确保供应商具备合法的经营资格；5.询价结果的公示：采购单位应将询价结果进行公示，向社会公众展示采购活动的公正与公开；6.询价活动的档案管理：采购单位应做好询价活动的档案管理工作，确保相关文件的保存与备查。

采购物品询价管理办法最新一、背景介绍在现代企业管理中，采购管理是一个关键环节。

在采购物品时，询价是一项必要的流程，以确保企业能够获得最优惠的价格和最合适的供应商。

本文档将介绍采购物品询价的管理办法，以帮助企业进行高效、规范的询价流程，实现物资采购的优化和成本控制。

二、采购物品询价管理办法1. 询价流程采购物品询价的流程包括以下几个步骤：• 1.1 确定采购需求：明确需要采购的物品和数量，编制采购清单。

• 1.2 制定询价方案：确定询价方式和范围，例如通过发送询价函、电子招标或公开招标等途径。

• 1.3 发送询价函：向符合条件的供应商发送询价函，明确询价截止日期和要求提供的信息。

• 1.4 收集报价信息：对收到的供应商报价进行整理和比较，评估供应商的能力和信誉。

• 1.5 确定中标供应商：根据报价、供应商的实力和信誉等因素，确定中标供应商。

• 1.6 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

• 1.7 履行合同：监督供应商履行合同，确保按时交付物品并满足质量要求。

2. 询价函的要素询价函是采购物品询价中的重要文件，其中应包含以下要素：• 2.1 采购物品的详细描述：包括名称、规格、数量等。

• 2.2 询价截止日期：规定供应商必须在何时前提交报价。

• 2.3 付款方式和条件：说明支付方式以及付款的期限和方式。

• 2.4 交付期限：明确供应商必须在何时前交货。

• 2.5 报价要求：提供的报价应包括价格、质量保证、售后服务等信息。

3. 供应商的选择在收集报价信息后，需要对供应商进行评估，并确定中标供应商。

评估供应商时可以考虑以下因素：• 3.1 价格因素：评估供应商的报价是否合理，是否具有竞争力。

• 3.2 供应商的实力和信誉：了解供应商的资质、历史业绩、信誉等情况。

• 3.3 产品质量和售后服务：考察供应商的产品质量、技术支持和售后服务等方面。

• 3.4 供应能力和交货期限：评估供应商的供货能力和交货速度，确保能够按时交付物品。

比价采购管理办法规定一、背景介绍比价采购是一种常用的采购方式，适用于需求较为简单、采购金额较小的情况。

为了确保比价采购的公平、公正、公开，需要制定相应的管理办法，以规定具体的操作流程和要求。

二、比价采购的定义和适用范围比价采购是指通过比较供应商报价，选择最具竞争力的供应商进行采购的一种采购方式。

比价采购适用于以下情况：1.采购金额在一定阈值以下；2.采购商品或服务较为简单，供应商数量相对较多；3.采购紧急，时间较为紧迫。

三、比价采购的流程比价采购的流程包括以下几个环节：1.编制采购需求计划：明确采购需求的具体内容和要求，并确保其合理性和合法性。

2.查找供应商：通过市场调研或询价等方式，查找符合需求的供应商名单。

3.发布比价公告：向符合条件的供应商发送比价公告，并明确报价截止时间和报价方式。

4.收集供应商报价：按照指定的报价截止时间，收集供应商的报价，并确保报价的保密性。

5.比较报价并评选供应商：根据报价、供应商信誉等因素，比较各家供应商的报价，并确定最具竞争力的供应商。

6.签订采购合同：与最终选择的供应商进行谈判，达成采购协议，并签订采购合同。

7.采购执行和验收：按照合同约定进行采购执行，并对采购的商品或服务进行验收。

8.采购结算和评价：按照合同约定进行采购结算，并对供应商的服务和商品进行评价。

四、比价采购的要求为确保比价采购的公正和透明，应遵守以下要求：1.公开透明：比价采购应向所有符合条件的供应商公开，并确保采购信息的真实、准确、完整。

2.平等竞争：比价采购应公平对待所有供应商，不得歧视或偏袒任何一家供应商。

3.保密原则：对供应商的报价信息应保持严格保密，确保公开结果后不对供应商造成不利影响。

4.合理合法：比价采购的采购需求应合理、合法，并符合相关法律法规的要求。

五、比价采购的风险管理在进行比价采购时，还需注意以下风险，并采取相应的风险管理措施：1.信息不对称风险：采购方与供应商的信息不对称可能导致采购决策的失误，应加强信息沟通和交流。