增票购买回来如何导入开票系统

发票在线应用系统操作说明1. 操作指南从用户的角度出发，考虑其易用性、友好性、便捷性等，发票在线应用系统在规划上做出如下规范：在操作的界面上有“*”标识的地方都是必须输入或选择的；在查询界面上点查询标题可自动排序，升序或降序；鼠标移动到输入框上停留几秒后会出现提示信息；系统登录1.1.1登录条件有电脑并能联上互联网已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息操作系统为Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003/Vista/win7浏览器为IE6.0以上版本有打印机[两联式发票：针式打印机；单联式发票：针式打印机或激光打印机（较好预防发票遇水模糊）]打印分辨率(DPI)应当在360以上1.1.2业务说明首次登录中的[用户名]是由税务机关核定的企业名下的某个用户的代码，相当于企业的某个开票点，一般规则为：纳税人编码+三位流水号。

如果遗忘用户名对应的密码，应持加盖了公章的书面申请、税务登记证副本到税务机关前台进行重置。

[操作员]是由企业自行设置的，如果遗忘了操作员密码，可由企业管理员自行重置。

1.1.3操作说明1.1.3.1软件下载进入以下网页进行软件下载，并把软件安装到电脑。

广东地税局网址：/portal/appmanager/gdn/main广东地税局网---下载中心---发票在线应用系统---广东地税发票在线打印控件和安装说明、证书- 1 -1.1.3.2首次登录登录地址：https://:8443/fpzx；/wssw/点击“发票在线应用系统”图标进入；/portal/appmanager/gdn/main ，点击首页左边“发票在线应用信息系统”图标进入。

输入正确的用户名、密码、页面显示的验证码后点击[登录]用户名：4420002890125001 密码：890125在该登录界面，纳税人可点击【证书下载】，则可下载ca证书到本地电脑中，并安装，具体的安装方法请参照“广东省地方税务局发票在线应用系统技术支持手册”中的3.1服务器端CA证书导入说明中的操作。

增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用增值税防伪税控系统开票子系统软件的使用一、常见业务操作流程1、发行：初次使用必须先到税务机关的“企业发行子系统”，由操作人员对开票金税卡及税控IC卡进行初始发行。

2、更改企业信息：若用户地址、电话、银行帐号等信息发生了变化，需修改时应到税务机关由其操作人员进行变更；（无须带任何物品）若开票限额或月购票限量需要变更，应到税务机关的“企业发行子系统”中，由税务人员进行变更企业授权信息的操作。

（税控IC卡）若用户企业名称需变更，可向税务机关提出申请，并到税务机关的“企业发行子系统”中，由税务人员进行更改操作。

（开票金税卡和税控IC卡）3、获得授权：若开票子系统时钟不准确，需修改时，应先到税务机关的“企业发行子系统”中获得修改时钟的授权，才能修改。

若用户最大开票限额改变，可向税务机关提出申请，到税务机关的“企业发行子系统”中获得改变后的开票限额授权。

（税控IC卡）4、更换两卡：若卡发生了损坏，需更换时，应到税务机关的“企业发行子系统”，由税务人员进行更换。

（金税卡坏需带开票金税卡和税控IC卡；IC卡坏需带税控IC卡）5、修改分开票机数量：若用户的开票量有变化，应到税务机关的“企业发行子系统”由税务人员进行增减分开票机数量的操作。

（主机税控IC卡）6、领购发票：应到税务机关的“发票发售子系统”中购买所需种类的发票。

（IC卡）7、退回发票：应到税务机关的“发票发信子系统”退回。

（IC卡）8、报税：每月的抄税期，用户应在开票子系统中及时抄税，并持抄有税额的IC卡到“报税子系统”进行报税。

在非抄税期可根据需要随时抄税，并持抄有税额的IC卡到“报税子系统”进行随时报税。

（抄税后的税控IC卡和打印的销项报表）9、发票认证或验证：专用发票抵扣联必须经过认证，普通发票自愿进行验证。

到税务机关的“认证子系统”中进行。

（专用发票抵扣联和普通发票购货方记账联）10、存根联补录：若用户的金税卡与硬盘同时损坏，可采用存根联补录的方法，同样可正常报税。

开票系统智能安装及日常操作指南
一、系统安装
此次安装时间预计为—分钟，请在安装前确保杀毒软件已退出。

（）环境确认
（）平台安装
（）自动安装开票软件
（）打印机安装
（）打印定位
二、登陆操作
三、日常操作 （一）发票填开
进入开票软件，选择发票管理模块，点击发票填开，选择发票种类（第一次开票时需先点击发票读入，同时联网状态下开票实现即开即传，系统支持开具增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票）
进入发票填开界面，点击工具条上“价格”按钮后，依次填写购货方信息和商品信息（注意选择正确的税率）。

金税开票系统基本操作流程编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（金税开票系统基本操作流程）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。

本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为金税开票系统基本操作流程的全部内容。

第一部分计算机基础及防为税控原理本部分内容:本部分主要介绍windows操作系统的基本操作方法；金税工程及防伪税控系统的组成原理；一机多票开票子系统的软、硬件组成。

小知识：为什么选购防伪税控专用计算机和打印机？知识提示：由于整个防伪税控是一个非常严密的系统，未经严格测试的计算机、打印机开具的发票会影响防伪税控认识系统的识别率和认证速度。

不符合标准的计算机可能会将专用设备烧毁，给企业带来无可换回的损失；不符合标准的打印机会造成识别率低,认证系统就会把您开具的发票拒之门外，您的客户就不能用该张发票抵税,甚至被怀疑成假票，浪费大量的人力、物力，也影响自己公司的声誉。

所以选购计算机、打印机时一定事先向技术服务单位咨询，技术服务单位会认真的向您解答、推荐。

第二部分系统启动与设置本部分内容：本部分主要介绍开票系统的安装、注册、登录及初次使用开票系统时所要执行的操作：包括本单位信息的设置、客户编码设置、商品编码设置等。

小知识：开票系统为什么要配备UPS和杀毒软件？知识提示:UPS又叫不间断电源，具有稳压和续电的功能。

由于开票的数据同时存在金税卡和硬盘中,如果开票过程中突然停电,就会导致金税卡数据丢失，严重的将造成金税卡损坏,拥有UPS就可避免这种情况的发生,还可在停电的情况下开具发票。

杀毒软件主要是防止病毒毁坏开票数据，保证数据安全，但企业应及时更新杀毒软件，一般杀毒软件都会在网站上提供软件升级服务。

增值税发票手工上传操作指引
第一步：进入“系统设置――参数设置――网络配置”，点击“测试连接”，若显示下图所示“服务器连接成功”就可以进行以下操作，若显示“连接失败”，请联系服务公司咨询处理。

第二步：进入“发票管理――发票修复管理――发票修复”。

选择发票种类，开票日期，点击“修复”按钮。

第三步：进入“发票管理――发票填开管理－未上传发票查询”。

选择票种，点击“查询”按钮，就可以查到该票种有未上传的发票，点击上传即可。

若发票超过天未上传的，无法做上传操作，需要带税控盘去税局抄税。

新开票机发票读取
操作手册-专票、普票
1 开票系统选择
企业使用百望九赋的税控开票软件，需要在申报软件中进行开票系统的选择，
进入电子申报界面→增值税（一般纳税人）→基础信息→基本配置
如图所示：
2 百望税控发票开票软件（税控盘版）导出开票信息XML文件、导入申报系统1.打开百望开票软件，需导出两个XML文件，详见下图
2.打开开票软件→发票管理→发票填开管理→已开发票查询，在已开发票查询界面，发票种类选择“增值税专票”，开票日期选所属期，点击“导出”，设置路径后保存。

3.回开票软件主界面→报税处理→开票资料导出，如下图。

发票种类选择“增值税专票”，开票日期选所属期，然后将资料导出，文件格式选择XML，设置路径后保存。

企业如有专票和普票，分别导出专票两个XML文件和普票两个XML文件，再导入电子申报系统。

4.打开申报软件→增值税（一般纳税人）→销项发票→防伪税控销项专用发票（普票则选择防伪税控销项普通发票）→点击“开票系统查询资料读入”→点击“读文件”，（收费版则点击“销项发票便捷读入”）分别选中上面操作中导出的两个XML文件。

免费版可以单张选中发票修正税目，收费版可批量修改税目。

企业如同时有增值税专用发票和增值税普通发票，相同操作，将专票和普票分别导入保存。

发票税控系统开票软件开票快速入门手册———————货物运输业增值税专用发票1．软件安装双击安装程序，根据提示点击【下一步】，直至完成2．软件登陆双击桌面上“发票税控系统开票软件”快捷键图标先出现软件的启动界面，等待几秒钟后会进入登陆界面如右图所示。

默认用户名为“管理员”，口令为空，点击确认进入开票软件。

进入软件后可增加用户ID首次进入软件必须进行数据备份路径设置，建议选择D盘为备份路径，点击“确认”之后再点击“关闭”。

设置界面如右图所示3．发票开具开票员首先准备好发票，并检查开票电脑是否连接好税控盘、打印机，之后可进行发票开具，打印发票等操作步骤：1）点击“发票开具”按钮输入税控盘口令（操作与税控盘相关的按钮时，会提示税控盘口令认证）默认原始税控盘口令：88888888 之后点击“正数发票开具”可进入正数发票开具界面如右图所示。

2）发票数据填写完毕确认无误，点击“发票开具”按钮可开具当前发票。

之后点击“打印发票”就可将当前发票打印到纸质发票上。

点击“下一张”可继续开具发票。

3）跨月或已经抄报过的正数发票如有问题可开具负数发票与之抵消。

操作方法：①当原发票信息还保存在税控盘中。

点击“发票开具”→“负数发票开具”，输入原正数发票代码与号码，点击“查询”按钮查询出来确认后，点击“开具发票”按钮即可。

②如果用户在页面中输入的原发票信息不在税控盘中，就需要用户手工输入原发票的信息。

输入完成后，点击“开具发票”按钮。

4）当月未抄报已开具的正负数发票可进行作废操作，点击“已开具发票作废”按钮，输入需要作废发票的查询条件后，点击“查询”按钮，查询到发票信息后点击“作废”。

4．数据抄报1）月初必须到主管税务机关对上月数据进行抄报，通常为每月1-10日。

具体报税步骤：1）将税控盘和报税盘同时连接到开票电脑。

2）点击“数据抄报”按钮，输入报税盘口令（默认为88888888）确认数据传输完毕，使用报税盘到主管税务机关进行数据抄报。

增值税专票开票流程是什么增值税专票开票流程是什么，最近很多小伙伴关注这个问题，下面由我们为大家整理相关内容，一起来看看吧。

增值税专票开票流程是什么？答：增值税专用发票开票程序开机→插入IC卡→防伪开票→进入系统→确认→发票管理→专用发票填开→确认(对好发票号)→双击名称→商品名称→数量→单价(含税)→金额→√(右上角)→开户行及账号→收款→复核→打发票作废发票管理→作废发票→选中发票→作废加入新户系统设置→客户编码→+(右上角)→名称→税号→地址电话→银行账号→√(右上角)普通发票开票程序发票管理一发票开具管理→发票填开→普通发票填开→确认(其它与专用发票一致农副产品收购单(通用机打发票)开票程序新版普通发票打印一登陆→收购业→出售人→选点银行转账及现金→品名一数量单价付款人一保存一打印→继续开具加入新客户客户信息维护→新增一客户代码(身份证号)→客户名称→地址→银行→账户→保存增值税专用发票审批流程是什么(1)办税服务厅接收资料，核对资料是否齐全、是否符合法定形式、填写内容是否完整，符合的即时接收；不符合的当场一次性告知应补正资料或不予接收原因。

(2)办税服务厅1个工作日内将相关资料信息转下一环节按规定程序处理。

(3)办税服务厅收到反馈后1个工作内通知纳税人领取办理结果。

(4)本事项应在受理申请之日起20个工作日内办结。

(5)增值税一般纳税人申请专用发票最高开票限额不超过10万元的，税务机关不需事前进行实地查验。

(6)实行纳税辅导期管理的小型商贸批发纳税人，领用增值税专用发票的最高开票限额不得超过10万元；其他增值税一般纳税人增值税专用发票最高开票限额根据纳税人实际经营情况核定。

(7)提示纳税人申请批准后，持增值税税控系统专用设备到办税服务厅办理发行或变更事宜。

以上就是小编为大家整理的“增值税专票开票流程是什么”的全部内容了。

如有疑问，可以在线与我们答疑老师沟通。

我们提供建账做账、答疑、学习方案等服务，更多详细欢迎在线咨询。

1、打开开票系统安装目录，（对着开票软件点鼠标右键，选择属性—点左下角打开文件位置或查找目标。

2、如下图所示，在目录下新建三个文件夹。

3、打开发票管理—发票填开—增值税电子普通发票填开。

4、点击设置—导入设置，三个文件目录选择您刚刚新建的三个文件夹。

5、再点击设置—上传设置—销售方信息，任意填写一个1即可
6、点击上传参数配置（将以下参数复制填写），保存后即可开票。

服务器地址：
服务器端口：80
上传地址：/api/service/yundzp
7、填写完发票内容后点击打印，填写购方手机号码或邮箱（暂不支持微信）再点确定即可。

财会类价值文档精品发布！增值税发票系统V2.0（金税盘版）日常操作流程[会计实务优质文
档]
一、发票读入：
依次单击：“发票管理”→“发票读入”→“是”→选择读入发票的来源介质（金税盘或报税盘）→“确定”（核实电子发票号码以及份数是否正确）→“确定”
二、发票填开：开票前需确认打印机已经正常连接且能正常工作
依次单击：“发票管理”→“发票填开”→选择需要的填开的发票种类→核对发票号码后“确认”→填写发票票面内容→左上角的打印→弹出的发票打印对话框上的“打印”，注意：电子发票号码和纸张发票号码须一致。

注意：机动车销售统一发票在第一次填开时会要求选择新或旧版本发票三、发票作废：当月开具且未抄税的发票可以进行作废处理
依次单击：“发票管理”→“发票作废”→选择需要作废的发票→工具栏上的作废→“确定”→“确定”
四、红字发票：
跨月的或当月开具但已抄税的发票不能作废，需开具红字发票，分三步操作：
1）填写信息表：依次单击“发票管理”→“信息表”→选择红字发票类型→选择退票原因及填写所退
发票代码和号码→填写确认发票内容→打印
2）上传信息表：依次打开菜单“发票管理”→“红字发票信息表”→对应发票种类的查询导出→选择需要上传的记录。