供应商管理制度

供应商管理制度范本一、目的为了规范供应商管理，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，提高供应链的稳定性和可靠性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有供应商的管理，包括原材料供应商、零部件供应商、服务供应商等。

三、供应商的分类根据供应商提供的产品或服务的重要性和风险程度，将供应商分为以下几类：1、战略供应商：对公司的产品或服务具有重要影响，与公司建立长期合作关系，共同发展的供应商。

2、重要供应商：对公司的生产经营有较大影响，提供关键产品或服务的供应商。

3、一般供应商：提供一般性产品或服务，对公司的生产经营影响较小的供应商。

四、供应商的选择1、供应商的选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的产品质量、价格、交货期、服务水平、信誉等因素。

2、采购部门负责收集供应商的信息，包括营业执照、税务登记证、生产许可证、质量管理体系认证等相关资质文件。

3、对潜在供应商进行实地考察，了解其生产设备、生产工艺、质量管理、人员素质等情况。

4、要求潜在供应商提供样品进行测试和试用，评估其产品质量和性能是否符合公司的要求。

5、根据考察和评估结果，选择符合要求的供应商，并建立供应商档案。

五、供应商的评价1、定期对供应商进行评价，评价周期一般为半年或一年。

2、评价内容包括供应商的产品质量、交货期、价格、服务水平、合作态度等方面。

3、评价方式包括问卷调查、现场考察、数据分析等。

4、根据评价结果，将供应商分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

5、对于优秀供应商，给予适当的奖励和优先合作机会；对于不合格供应商，暂停合作或取消其供应商资格。

六、供应商的监督1、采购部门应定期与供应商沟通，了解其生产经营情况和存在的问题。

2、对供应商的交货情况进行跟踪，确保按时交货。

3、对供应商提供的产品进行检验，发现质量问题及时通知供应商进行整改。

4、要求供应商定期提供质量报告和财务报告，了解其质量管理和经营状况。

七、供应商的激励1、对表现优秀的供应商，给予增加订单量、提前付款、优先合作等激励措施。

供应商管理制度1目的为规范原材料、化工、五金、包装、基建设备等生产性物料供应商的准入、使用、绩效评估及淘汰全过程管理，持续提升供应商在产品质量、成本管理及交付计划等方面的综合水平，规范供应商的优胜劣汰行为，促进供应商持续良性发展，同时满足公司持续发展的战略需要，特制定本管理制度。

2角色与活动2.1 供应链商务模块2.1.1 负责新供应商的准入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；2.1.2 负责满足公司基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；2.1.3 负责按照供应商管理制度，统筹供应商准入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程；2.1.4 负责与供应商签订合同；2.1.5 负责对绩效问题供应商，下达限期整改通知；2.1.6 负责跟进问题供应商的整改，对整改不合格者，取消其供货资格；2.1.7 根据供应商绩效评估结果调整供应商所供物料的配额、付款条件及供货资格。

2.2 供应链体系模块2.2.1 负责组织供应商绩效评估工作；2.2.2 负责审核潜在供应商转合格供应商环节的资质及程序合规；2.2.3 负责启动供应商淘汰退出流程。

2.3 供应链采购模块2.3.1 负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；2.3.2 协助供应链商务模块进行样品和试用确认。

2.4 质量验收与监督模块2.4.1 负责提供物料质量抽检数据；2.4.2 负责每月收集所有品类物料的来货质量数据；2.4.3 负责对新引入供应商的样品确认和物料试用确认；2.4.4 负责提供物料质量验收数据；2.4.5 负责对供应商质量投诉做好记录，并提供供应商来货质量数据；2.4.6 必要时协助供应链对限期整改供应商进行审核验收。

2.5 财务审计模块2.5.1 监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性。

3管理内容3.1 供应商寻源3.1.1 指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合公司要求的供应商资源。

供应商管理规定第一章总则第一条为规范和加强供应商管理工作，提高供应商管理的科学化和规范化水平，保证供应商库管理的稳定并发展，保证顾客权益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有与供应商相关的工作人员和部门。

第三条供应商在本规定中指的是经公司认证的，且与公司有业务合作关系的外部机构或个人。

第四条供应商管理的目的是通过有效的供应商选择、评估、配合等措施，确保供应商的质量、价格、交货期、服务等在满足公司需求的前提下最大化。

第五条公司坚持与供应商共同发展，共创双赢的原则，建立长期合作关系，提倡诚信、公平、公正、透明的原则。

第六条公司要建立完善的供应商管理制度和相关流程，健全供应商管理组织架构和职责分工，明确各个环节的责任和权限。

第七条供应商管理应贯穿于整个采购过程，包括采购需求的确定、供应商的选择和评估、合同的签订与履行、供应商绩效的考核和改进等。

第二章供应商准入第八条公司在选择供应商时，应首先确保供应商具备合法合规的资质和权利，包括但不限于营业执照、经营许可证等相关证件。

第九条公司将供应商分为核心供应商和一般供应商两类，核心供应商是指与公司关系密切、供货稳定、服务优质的供应商，一般供应商是指其他与公司有业务合作关系的供应商。

第十条核心供应商的准入要求更高，需满足以下条件：1. 具备稳定的生产、供货能力；2. 具备良好的质量控制能力，通过国家相关认证；3. 具备良好的合作态度和服务意识；4. 具备良好的信用记录，无不良记录；5. 具备合理的价格和交货期。

第十一条一般供应商的准入要求相对较低，但仍需满足以下条件：1. 具备合法合规的经营资质；2. 具备稳定的生产能力；3. 具备基本的质量控制能力，通过公司评估；4. 具备良好的合作态度和服务意识；5. 具备合理的价格和交货期。

第十二条公司在选择供应商时，应进行合理的市场调研和比较分析，确保选择到最适合的供应商。

第十三条供应商准入需经过相关部门的评审和批准，并进行记录。

供应商巡检管理制度一、总则为加强对供应商的管理，保障采购品质，提高公司整体供应链的效率和稳定性，特制定本制度。

二、管理目标1. 有效管理供应商，降低采购风险。

2. 提升供应商的服务水平和产品质量。

3. 建立稳定可靠的供应链。

三、管理范围本制度适用于所有与公司进行采购合作的供应商。

四、供应商巡检的内容1. 供应商的基本情况：包括供应商的注册信息、营业执照、资质证明等。

2. 供应商的质量管理体系：包括供应商的质量管理文件、质量控制流程、品质管理团队等。

3. 供应商的产品质量：包括产品质检记录、产品质量检测报告等。

4. 供应商的生产设备和生产环境：包括供应商的生产车间、生产线、生产设备、生产工艺等。

5. 供应商的现场管理：包括生产现场的管理制度、安全生产规定、工人操作培训等。

6. 供应商的交付能力：包括供应商的交付能力评估、交货准时率等。

7. 供应商的售后服务：包括产品质量问题的处理流程、售后服务质量评估等。

五、巡检周期1. 针对重点供应商，建议每季度进行一次全面巡检。

2. 对于一般供应商，建议每半年进行一次全面巡检。

3. 对于新合作的供应商，建议在合作初期进行一次全面巡检。

六、巡检结果的处理1. 对于巡检结果良好的供应商，可以适当减少巡检频次。

2. 对于巡检结果存在问题的供应商，需立即与供应商进行沟通，并要求其整改。

3. 对于无法整改的供应商，建议终止与其的合作关系。

七、巡检报告的归档1. 巡检报告需及时归档，供公司管理部门和采购部门查阅。

2. 巡检报告要求真实、客观，对供应商存在的问题要如实记录。

3. 巡检报告可作为后续与供应商洽谈合作的参考依据。

八、巡检人员的要求1. 巡检人员需具备一定的采购经验和质量管理经验。

2. 巡检人员需熟悉公司的采购流程和供应商管理制度。

3. 巡检人员需注重细节，严格执行巡检标准，确保巡检结果的客观性和准确性。

九、巡检培训1. 公司应定期开展供应商巡检培训，提高巡检人员的专业水平和操作能力。

采购供应商管理制度(10篇)采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程1、采购申请：物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。

各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

供应商管理制度规范在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

什么样的制度才是有效的呢?下面是由作者给大家带来的供应商管理制度规范5篇，让我们一起来看看！供应商管理制度规范篇11、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7、填写中标书，与会人员签名确认。

供应商管理制度规范篇2一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

一、总则第一条为确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制定本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

二、供应商的筛选与评级第三条公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系：1. 质量水平：包括物料来件的优良品率、质量保证体系、样品质量、对质量问题的处理等。

2. 交货能力：包括交货的及时性、扩大供货的弹性、样品的及时性、增、减订货货的批应能力等。

3. 价格水平：包括优惠程度、消化涨价的能力、成本下降空间等。

4. 技术能力：包括工艺技术的先进性、后续研发能力、产品设计能力、技术问题反应能力等。

5. 后援服务：包括零星订货保证、配套售后服务等。

第四条公司对供应商进行评级，分为A、B、C三个等级，A级为优秀供应商，B级为良好供应商，C级为一般供应商。

三、供应商的管理与考核第五条公司与供应商签订长期供应合作协议，具体规定双方的权利与义务、互惠条件。

第六条公司对供应商进行定期或不定期的评价，评价不合格的解除长期供应合作协议。

第七条公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

第八条公司对供应商进行ABC分类，重点控制A级供应商，一般控制B级供应商，适当关注C级供应商。

四、供应商的淘汰与辅导第九条公司根据供应商定期考核情况，进行优胜劣汰或辅导。

第十条对不合格的供应商，公司应给予辅导，帮助其改进，若辅导后仍不合格，则淘汰该供应商。

五、附则第十一条本制度由采购部负责解释。

第十二条本制度自发布之日起实施。

供应商管理制度范本：一、供应商资质要求1. 供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号等有效证件。

2. ISO9001/20xx版证书。

3. 产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。

二、供应商基本信息1. 企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2. 公司的固定联系方式：固话和传真等。

供应商管理制度 随着全球采购市场的扩张和供应链的复杂性增加，供应商管理制度变得越发重要。一个有效的供应商管理制度可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，降低风险等。在本文中，我们将介绍供应商管理制度的基本概念、重要性、设计和执行方法以及如何评估其有效性。

一、什么是供应商管理制度？ 供应商管理制度是一套规章制度，用于规范企业的供应商管理方式，确保采购的产品和服务符合企业的质量、成本、交付和合规要求。通常，供应商管理制度由企业内部多个职能部门合作制定，例如采购、质量、法务、风险和财务等。

二、供应商管理制度的重要性 1. 降低采购成本 一个有效的供应商管理制度可以帮助企业在采购时确保合理的价格。首先，通过供应商审核和评估程序，企业可以选择最优质价比的供应商。其次，与合格的供应商保持良好合作关系，可以帮助企业获得更好的价格和付款条件。最后，供应商管理制度可以规范采购流程，防止采购人员与供应商在私下达成不利于企业的合同。

2. 提高采购效率 通过供应商管理制度，采购部门可以更加有效地管理风险和控制质量。如果采购人员需要快速采购某个产品或服务，供应商管理制度可以给出一个快速审核流程，允许他们在风险可承受的范围内采购产品。

3. 降低风险 供应商管理制度可以帮助企业评估供应商在交付、质量和其他方面的能力。提前了解供应商的能力可以防止潜在的生产或交付延迟，避免质量问题和合规问题等。此外，供应商管理制度可以规范采购流程，防止采购人员在与供应商谈判时无意中违反公司政策和法规。

三、供应商管理制度的设计和执行方法 1. 设计步骤 （1）明确目标 首先，企业需要明确供应商管理制度的目标和重点。例如，企业可能关注供应商的质量体系、成本效益、风险管理、道德和合规问题等。为达成这些目标，企业应该确定相应的管理流程和目标。

（2）评估现状 评估现状是设计供应商管理制度的重要步骤。企业可以通过问卷调查、供应商访问、内部审计等方式收集信息。收集到的信息可以帮助企业了解供应商管理的优缺点，确定需要改进的方面，并确定改善计划的方向。

供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。

第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。

第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。

第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。

审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。

第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。

评估结果作为供应商资质审核的参考。

第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。

考察结果作为供应商评估的参考。

第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。

评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。

第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。

第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。

第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。

第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。

供应商管理制度•相关推荐供应商管理制度3篇引导语：管理制度是对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。

下面是小编整理的供应商管理制度，欢迎大家阅读。

供应商管理制度篇11.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2.范围本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3职责3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容4.1 实施程序4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

供应商管理制度篇2第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。