企管法规处2020年发布文件管控信息作业许可管理办法（制度编号：SDXS/AQ/BF 06）1适用范围本办法规定了XXX有限公司XX公司（以下简称“公司”）作业许可的管理内容及要求。
本办法适用于公司、加油站、油库。
控股公司、参股公司参照本办法执行。
2规范性引用文件下列文件中的条款通过本办法的引用而成为本文件的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本文件。
2.1《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）2.2《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001-2011）2.3《工作前安全分析管理规范》（Q/SY1238-2009）3术语和定义本文件采用以下定义：3.1作业许可指在油库、加油站等场所从事高危作业（如进入受限空间、动火、高处作业、临时用电、挖掘作业、吊装作业、管线打开等）及缺乏工作程序（规程）的非常规作业之前，为保证作业安全，取得授权许可方可实施作业的一种管理方式。
3.2非常规作业指工程施工、检维修作业、清罐作业等操作规程未涵盖的临时性作业。
3.3申请人指向审批人提出作业许可申请的作业单位现场负责人，如工程建设项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人等。
3.4审批人指负责审批《作业许可证》的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。
按审批权限，通常指公司业务分管领导、业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、工程建设部门项目负责人等。
3.5工作前安全分析指事先或定期对某项工作任务进行危害因素辨识和风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，最大限度消除或控制风险的工作方法。
3.6爆炸危险区域1区指在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的区域，如加油站的加油机内部，油罐操作井内部，以通气管口为中心、半径为1.5m的球形空间，以密闭卸油口为中心、半径0.5m的球形空间等；油库的油罐浮盘上部空间，以油罐通气口为中心、半径为1.5m的球形空间，油泵房和阀室，污水处理罐以通气口为中心、半径为1.5m的球形空间，阀门井内部空间，有盖板的油品管沟内部空间等。
3.7爆炸危险区域2区指在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的区域，或即使出现也仅是短时存在爆炸性气体混合物的区域，如加油站以加油机竖直中心线地面投影为中心、以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m、半径为3m的平面为顶面的圆台形空间，距油罐操作井边缘1.5m 以内、自地面算起1m高的圆柱形空间，以油罐通气管管口为中心、半径为3m的圆球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为1.5m球形并延至地面的空间等；油库距油罐外壁和顶部3m范围内及油罐外壁至防火堤、高度为堤顶高的范围，油泵房或阀室的有孔墙、开式墙，与墙等高距墙3m范围内及距地坪0.6m高的范围，泵棚或露天泵站以泵或阀门为中心、半径3m的空间及距地坪0.6m高的范围，距隔油池内壁4.5m、高出池顶3m 至地坪范围以内的空间，污水处理罐外壁和顶部3m以内的范围，距阀门井内壁1.5m、高1.5m的柱形空间，无盖板的管沟内部空间等。
3.8火灾危险21区指具有闪点高于环境温度的可燃液体，在数量和配置上能引起火灾危险的区域，如润滑油仓库等。
3.9甲类液体指闪点<28℃的液体，如汽油。
3.10乙类液体指28℃≤闪点<60℃的液体，如煤油、轻柴油。
3.11丙A类液体指60℃≤闪点≤120℃的液体，如重柴油。
3.12丙B类液体指闪点大于120℃的液体，如润滑油、燃料油。
3.13工作前安全分析指事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险的方法。
4风险5职责5.1质量安全环保处主要职责为：5.1.1负责向各处室和公司提供咨询和技术支持；5.1.2负责公司作业许可执行情况的监督管理。
5.2工程建设处主要负责所管辖业务范围内作业许可执行情况的监督管理。
5.3公司主要职责为：5.3.1负责本单位非常规作业许可书面审查、现场核查及审批；5.3.2负责对非常规作业现场安全监督检查。
5.4油库、加油站主要职责为：5.4.1负责所管辖业务范围内作业许可监督管理；5.4.2负责作业现场监督管理。
6管理内容及要求（SP08.01.05.01.13）6.1非常规作业分级管理6.1.1一级非常规作业一级非常规作业主要包括：ー油（气）库爆炸危险区域内的作业，即在油（气）库储存收发甲、乙类油品的罐区、泵房（泵棚）、装卸作业区（铁路、公路、码头）、桶装仓库等爆炸危险区域内的作业；ー加油站罐区、装卸作业区、加油（气）场地的爆炸危险区域内和压缩机房等场所的作业；ー盛装过甲、乙类油品及油气的输送管道、隔油池、罐车、油轮、驳船、污水处理设施等现场的作业。
6.1.2二级非常规作业二级非常规作业主要包括：ー在油（气）库火灾危险区域的作业，即油（气）库储存收发丙类油品的储罐、桶装仓库、收发作业区、泵房、卸油作业区等场所的作业；ー在盛装过丙类油品的输送管道、罐车、油桶等现场的作业。
6.1.3三级非常规作业一级、二级以外的非常规作业均为三级非常规作业。
6.1.4非常规作业降级管理公司专业线分管领导提出非常规作业降级管理申请，公司经理审批通过后报公司质量安全环保处和工程建设处备案。
加油站施工中满足以下条件之一的，《作业许可证》和《动火作业许可证》可申请降级管理，作业审批人根据现场情况将一级作业降级至二级或三级进行审批：ー加油站已停业；ー油罐、输油管线和加油机已拆除；ー现场无油污等油气挥发源；ー可燃气体浓度检测合格；ー现场机械隔离、电能隔离、能量隔离等符合要求，并挂签上锁。
6.1.5非常规作业升级管理节日期间施工单位实施非常规作业，作业许可和专项作业许可均实行升级管理。
6.2作业许可范围所有非常规作业均实行作业许可管理。
未取得作业许可时，任何单位和个人不得组织作业。
在已投运的油库、加油站和办公场所区域内，进行下列非常规作业前办理《作业许可证》（一式四联）：ー承包商在油库、加油站、办公场所区域内施工作业；ー检维修（未列入日常维修程序指导的维修工作）作业；ー无安全标准、规则、程序规定的工作；ー非常规交叉作业；ー承包商完成的非常规作业；ー不能确定是否需要办理《作业许可证》的其他工作。
作业过程中包含下列作业的，除办理《作业许可证》外，在非常规作业开始前，作业单位分别办理专项作业许可证：ー按《XX公司进入受限空间作业许可实施细则》办理进入受限空间作业许可；ー按《XX公司高处作业许可实施细则》办理高处作业许可；ー按《XX公司临时用电作业许可实施细则》办理临时用电许可；ー按《XX公司动火作业许可实施细则》办理动火作业许可；ー按《XX公司挖掘作业许可实施细则》办理挖掘作业许可；ー按《XX公司吊装作业许可实施细则》办理吊装作业许可；ー按《XX公司管线打开作业许可实施细则》办理管线打开作业许可。
6.3作业许可申办6.3.1工作前安全分析6.3.1.1范围新的作业、非常规性（临时）的作业、承包商作业、改变现有作业、评估现有作业，应进行工作前安全分析。
6.3.1.2程序根据属地管理原则，库站负责人提出工作任务并实施初步审查，确定工作任务内容，判断是否需要做工作前安全分析，制定工作前安全分析计划。
初始审查结果认为须进行工作前安全分析的，库站负责人上报本单位业务主管部门。
业务主管部门负责人或作业负责人担任或指定工作前安全分析小组组长，开展作业前安全分析。
非常规作业由作业负责人组织实施工作前安全分析。
6.3.1.3工作前安全分析内容作业前主要包括危害因素辨识和风险评估，具体内容如下：ー以前此项工作任务中出现的健康、安全、环境问题和事故；ー工作中是否使用新设备；ー工作环境、空间、光线、空气流动、出口和入口等；ー实施过程中的关键环节；ー实施此项工作任务的人员是否有足够的知识技能；ー是否需要作业许可及作业许可的类型；ー是否有严重影响工作安全的交叉作业。
6.3.1.4结果处理分析完毕后填写《工作前安全分析表》。
对作业分析出的风险，施工单位根据分析结果制定有效控制措施，对人机物提出明确要求，经工作前安全分析小组成员一致同意后，方可进行作业前准备。
初始审查判断出工作任务风险无法接受的，施工单位停止该项工作任务，或者重新设定工作任务内容。
以前作过分析或已有操作规程的工作任务，工作前安全分析小组审查以前工作前安全分析或操作规程是否有效，如果存在怀疑，重新进行工作前安全分析。
紧急状态下的工作任务，如抢修、抢险等，执行应急预案。
6.3.2《HSE作业计划书》编制施工单位根据工作前安全分析的危害因素辨识和风险评估内容，编制《HSE作业计划书》，包括工作前安全分析确定的危害、不可承受的风险和相应控制削减措施。
6.3.3作业许可申请在申请前，作业申请人提前1个工作日在协同管理系统中预约，填写《作业许可证》，并准备好相关资料，包括但不限于：ー作业内容说明；ー相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程示意图、平面布置示意图等；ー《工作前安全分析表》；ー《HSE作业计划书》。
当作业涉及多个负责人时，涉及到的负责人均列在《作业许可证》申请人一栏内。
作业许可证编号按《作业许可证编号规则》执行。
6.3.4作业许可审查与审批6.3.4.1审查6.3.4.1.1书面审查审批人在收到申请人的作业许可申请后，按照审查与审批权限，组织申请人及相关人员（包括油库、加油站、工程建设、安全监督等部门人员）集中进行书面审查，并记录审查结论。
审查内容主要包括：ー确认所有的相关支持文件，包括《工作前安全分析表》、《HSE 作业计划书》、作业区域相关示意图、作业人员资质等；ー确认安全作业所涉及的其他相关规范遵循情况；ー确认作业前、后规定的所有控制措施，包括系统隔离，缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等，填写《气体监测表》；ー分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；ー确认《作业许可证》期限及延期次数。
《作业许可证》的有效期限一般不超过一个班次。
若在书面审查过程中，经确认需要超过《作业许可证》有效期限进行作业，相关各方根据作业性质、作业风险、作业时间，协商确定《作业许可证》有效期和延期次数。
6.3.4.1.2现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均到《作业许可证》上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的执行情况，包括但不限于：ー与作业有关的设备、工具、材料等；ー现场作业人员资质及能力情况；ー系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；ー个人防护用品的配备情况；ー安全消防设施的配备，应急措施的执行情况；ー培训、沟通情况；ー《HSE作业计划书》中提出的其他安全措施情况。
