gbt50430-2007施工和服务管理程序

施工和服务管理程序

（GB/T50430:2007）

1 目的

对施工全过程进行控制，确保其处于受控状态。对交付后服务进行控制，使顾客满意。

2 适用范围

适用于本公司对通信工程的施工全过程的有效控制。

3 职责

3.1 工程部是本程序的编制、修改和检查部门。

3.2项目部是本程序的具体实施归口管理部门。

3.3总工负责审批工程部编制的各种技术、检验文件。

4 工作程序

4.1施工和服务提供的控制

施工和服务提供是指施工至工程交付后服务的全过程，其直接影响向顾客提供的产品和服务的符合性质量，必须在受控条件下进行。

施工流程图略

4.1.1 获得表述产品特性的信息

4.1.1.1 技术文件资料收集。工程部依据施工合同要求，在指导项目部进行施工技术准备中，做好文件资料的收集和发放工作：

a) 向项目部发放设计单位提交的设计图纸；

b) 向项目部发放或核定施工图集资料；

c) 向项目部发放或核定施工规范，确认其为现行有效版本文件；

d) 向项目部发放或核定施工质量验评标准，确认其为现行有效版本文件；

c) 向项目部发放或核定适用的法律法规。

4.1.1.2项目部有关技术人员到施工现场实地勘察，了解、掌握施工现场的环境条件，研究确定需要解决问题的处置方案，及时记录在施工日志中，并向工程部报告。

4.1.I.3 项目部的施工技术人员熟悉设计图纸资料，把有疑问、不清楚及矛盾甚至错误问题写清。

4.1.1.4 项目部、工程部相关人员参加设计单位主持的图纸交底、会审会议，向设计单位提出审图中发现的问题，请设计单位提出处理措施。项目部负责整理图纸会审会议记录，请设计单位、建设单位(业主)等单位负责人或代表签字后，存入工程部资料档案保管。

4.1.1.5 工程部向工程部、项目部发放项目施工组织设计(或质量计划)。

以上均应执行文件和记录管理程序中的有关规定。

4.1.2 必要时，获得作业指导书。

4.1.2.1 工程部依据项目施工合同中有关技术要求，编制下发(或审定项目部编制的)作业指导书。并非每个过程、每种作业活动都必须编制作业指导书，当缺少作业指导书就可能影响工程施工或服务提供过程的有效运作和控制时，必须编制作业指导书，作业指导书必须经主管负责人批准。

4.1.2.2 对施工操作人员进行技术交底

a) 技术交底的内容

依据审定后的施工图纸、质量管理体系、程序文件、施工规范、图集、施工质量验评标准、施工组织设计(或质量计划)等，项目部施工技术人员向施工

操作人员进行技术交底，交底的内容主要是针对具体施工项目和部位的技术要求向操作者交代作业指导书的具体操作要领、要求和验收标准，。

b) 进行技术交底的方式

工程部、项目部施工技术负责人针对施工项目或部位的要求，分工种对施工操作人员进行技术交底，以会议方式进行。交底会上要详细讲解交底内容的细节，让每个人都能听懂(可以提问)，应解答每个问题直至每个参加交底会的人都无疑问，听懂、会作业后，交底人(项目部施工技术负责人)和被交底人代表(班组长)在技术交底会议记录上签名确认。技术交底记录由工程部、项目部施工技术负责人填写并保存(或交资料员保管)。

4.1.3 使用适宜的设备

4.1.3.1 项目部应建立施工机械设备清单，工程部建立全公司的施工机具台帐。当有特定施工合同、项目时，应在《质量计划》中明确为满足特定的要求而使用的特殊机械设备。工程部指导项目部增添符合要求的新设备，并调整、补充施工机械设备清单(台帐)。新设备采购执行《采购程序》中有关规定。施工开工前，应对每台施工机械设备进行确认，必要时进行检修，直至确认所有施工机械设备均处于完好状态。

4.1.3.3 在施工过程中或施工间隙(隔)期间，制定并实施施工机具检修计划，检查机械设备操作运行记录和维护保养记录。工程部负责计划、组织、实施和记录施工机械设备的大(中)修理工作。项目部设备管理人员应及时将设备保养、运行、检修情况纳入设备档案。

以上执行《施工机具管理程序》。

4.1.4 获得和使用监视和测量设备

4.1.4.1 项目部应建立项目在用监视和测量设备台帐，工程部应建立公司的监视和测量设备总台帐。如果有特定的施工项目、合同，应在《质量计划》中明

确满足特定要求而需增加的新的监视和测量设备并采购，执行《采购程序》中的有关规定，并及时调整监视和测量设备清单(台帐)。

4.1.4.2 监视和测量设备必须按国家规定进行检定或校准合格方可投入使用，并按规定进行必要的维护。

以上执行《检测设备管理程序》中的有关规定。

4.1.4.3 使用监视和测量设备的目的是为在施工过程中不断监视和测量施工质量特性和过程特性，进而通过调整和修正等措施将这些特性控制在规定的范围内。工程部和项目部施工技术人员要依据过程监视和测量数据(尤其是关键过程和关键过程的监视和测量数据)及时采取必要的措施，严格执行国家现行通信工程的施工规范，确保符合规定要求。

4.1.5 实施监视和测量

4.1.5.1 对采购产品、顾客提供产品进行检验或验证，确保通信工程的施工工材料和安装施工零配件等符合要求；对施工过程中间产品(分项工程、分部工程和安装设备)进行检验和监视，确保施工过程符合规范要求；对单位工程和施工机具性能进行纵横检验，确保纵横验收合格。以上执行《产品监视和测量程序》。

4.1.5.2 某些岗位的要求具有较强的管理或操作技能，必须经过培训考核合格持证上岗，例如：项目部经理和管理人员、专职质量检查员、内审员等作业人员等，相关责任管理部门应按有关文件规定，对上述人员定期进行培训、考核、发证、验证等工作，执行《人力资源管理程序》、《产品监视和测量程序》及《质量管理自查与评价程序》中的有关规定。

4.1.5.3 对施工、安装过程进行监视和测量，确保每个过程均在受控状态下进行，均符合国家现行通信工程的施工规范。

a) 对工序的监视和测量，实行自检、交接检和专职检相结合的“三检制”，确保上工序不合格不转入下工序，不允许“例外放行”。

b) 对关键过程和“四新”(新技术、新材料、新结构、新工艺)，在《施工组织设计》中应该明确确认或者由技术安全副总经理签署专门文件予以确认。工程部应指导和检查项目部施工技术人员规定关键过程的检测点，对过程、工艺参数进行监视和测量，并运用统计技术，确保控制在规定的范围内，执行《数据分析管理程序》中的有关规定。有些施工过程(例如地下防水施工)的缺陷不能在现场检验，只能在工程交付后才能暴露出来的“关键过程”应进行施工现场连续监控，执行本程序4.2条款。

4.1.5.4 对工作环境的监视和测量

必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件，必须明确规定并加强管理，执行《安全文明施工条例》中的有关规定。

4.1.6 放行、交付和交付后活动的实施

4.1.6.1 放行

产品(过程)放行由经过培训、考核合格并授权的专职质检员独立、公正、客观地履行职责，未经专职质检员检验合格或验证满足要求的产品和过程不得放行。执行《产品监视和测量程序》中有关规定和本程序4.1.5.3(a)。

4.1.6.2 交付

施工工程竣工交付方式严格执行国家关于通信工程的施工质量验评标准现行版本文件和施工合同的有关规定，包括交付期的规定，特殊情况需要调整工期的，需经与顾客(业主)协商确定。工程施工单位从工程纵横验收合格后到向业主交付之前，项目部要安排专人对交付工程进行看管防护，确保向顾客(业主)交付满意工程。

4.1.6.3 交付后服务

a) 项目部严格执行工程保修文件，在保修期内无偿对交付工程及时进行维修；超过保修期负责有偿维修。

b) 市场部牵头，制定交付工程回访计划并实施，对交付二年年以内(含2年)的工程进行回访，及时处理顾客申诉和投诉，并向顾客通报处理结果，使顾客满意。执行《顾客满意测量程序》中的有关规定。

4.2 施工和服务提供过程的确认

公司常见关键过程有: 光纤熔接。

对上述施工作业等过程(见4.1.5.3(b))的施工缺陷不能由后续的监视和测量加以验证，在工程交付后的使用中方可将问题显现出来，给工程的使用顾客带来烦恼，故可称为关键过程，必须严格控制，确保符合规范要求。

4.2.1 为过程的评审和批准规定准则

在《施工组织设计》文件中应对工程项目的关键过程加以确认，也可由总工签发确认的专门文件。不仅要明确关键过程的名称，还应规定施工控制依据的规范性文件名称、章节，并应明确验评标准性文件的名称和章节以及进行监控的要求等。

4.2.2 设备的认可和人员资格的鉴定

a) 关键过程施工控制必须使用合适的设备、器具。施工准备中，项目部施工技术人员必须到现场检查确认施工人员所使用的设备，必要时向工程部报告。

b) 施工在关键过程的人员必须持有该关键过程作业证，并在有效期内使用。施工队施工技术人员要亲自鉴定每个作业人员的资格证书的有效性。

4.2.3 使用特定的方法和程序

项目部施工技术人员应按着副总经理确认文件中规定的施工规范内容向施工操作人员进行技术交底并记录，还要跟班在现场连续监控操作人员使用经检验合格的材料、设备器具及施工方法，监视整个工作面，测量、记录工艺参数，发现问题及时调整在正常控制的范围之内。

4.2.4 记录

项目部的施工技术人员要详细记录“4.2.1”、“4.2.2”和“4.2.3”各条款中所规定的监控内容。记录时间以工日(班)为单位，直至关键过程全过程施工结束。记录由项目部建档保管，工程部抽查、核验，归档。

4.2.5 确认

关键过程全过程结束后，按国家有关验评标准规定的测量方法，由专职质检员进行测量并报告(记录)。

关键过程的施工连续监测记录和质检员的测量报告应呈报：工程部(必要时呈报主管副总经理)，以确定是否再确认(例如定期确认)。

5 记录

5.1 JL-10.6-01 图纸会审记录

5.2 JL-10.6-02 技术交底记录

5.3 JL-10.6-01 过程确认记录

5.4 JL-10.6-04 工程回访计划

5.5 JL-10.6-05 工程回访记录

5.6 JL-10.6-06 施工日记