物资采购合同管理办法

军队物资采购管理规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】军队物资采购管理规定第一章总则为了规范军队物资采购行为，保证采购质量，提高采购效益，促进廉政建设，根据《深化军队物资、工程、服务采购改革总体方案》，制定本规定。

本规定适用于各级机关、部队在国内市场组织的物资采购。

本规定所称物资，主要包括战备储备物资、自动化设备器材、军训器材、文化体育装备器材、后勤装备、被装、给养、药品、医疗设备、油料、原材料、机电产品、办公用品等。

军队物资采购工作实行总部、军区级单位和部队三级管理体制，按照事业部门提出需求、采购机构集中采购、财务部门集中支付、审计部门实行监督的组织方式实施。

总后勤部军需物资油料部是全军物资采购的业务管理部门。

各级后勤（联勤）机关军需物资油料部门是本级物资采购的业务管理部门。

军队物资采购管理工作应当遵循统一计划、集中采购、集中支付、公开透明、安全保密的原则。

军队物资采购实行目录管理制度。

凡纳入物资集中采购目录的采购项目，应当由军队物资采购机构实施采购。

军队物资采购信息应当在总部和军兵种、军区后勤（联勤）机关军需物资油料部门指定的媒体上及时向社会或者军队公开发布，涉及军事秘密和商业秘密的除外。

军队各级机关和采购机构组织实施物资采购，必须坚持为部队服务的方向，做到公正、规范、优质、高效。

任何单位和个人不得阻挠和限制符合条件的供应商自由参加军队物资采购活动，不得采用其他方式非法干涉军队物资采购活动。

除单一来源采购外，不得指定供应商和物资的品牌。

第二章职责各级机关事业部门和其他需求单位（以下简称事业部门）在物资采购方面履行下列职责：（一）编制物资采购预算和物资集中采购需求计划；（二）审核物资招标文件和采购合同草案；（三）指导物资采购机构做好物资招标、价格审定、合同签订和质量检验工作；（四）组织办理采购资金结算申请；（五）上级赋予的其他职责。

物资采购流程及管理办法一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，它涉及到企业的成本控制、供应链管理和风险控制等方面。

为了规范物资采购流程，提高采购效率，确保采购质量，制定一套科学合理的物资采购管理办法显得尤为重要。

本文将介绍物资采购的一般流程，并提出一些管理办法，以供参考。

二、物资采购流程物资采购流程一般包括需求确认、供应商选择、合同谈判、采购执行和验收等环节。

以下是具体的流程步骤：1. 需求确认在物资采购开始之前，首先需要明确企业的实际需求。

相关部门或项目组应提供清晰的采购需求说明书，包括物资种类、数量、质量要求、交付日期等信息。

采购部门根据需求说明书进行需求分析，并确定采购策略。

2. 供应商选择根据采购策略，采购部门将寻找潜在的供应商，并进行供应商评估和筛选。

评估指标可以包括供应商的信誉、交货能力、价格和服务质量等方面。

评审过程可以通过供应商问询、招标或邀请函形式进行。

3. 合同谈判在确认了供应商后，采购部门和供应商将进行合同谈判。

谈判的重点包括合同条款、价格、交货条件、质量标准、售后服务等方面。

双方达成一致后，将签订正式的采购合同，并确保合同的合法性和有效性。

4. 采购执行一旦合同签订，采购部门将开始采购执行阶段。

这一阶段包括订单下达、订购确认、供应商生产或采购、物资运输等环节。

采购部门需要与供应商进行沟通和协调，确保物资按时到达，并做好仓库管理。

5. 验收当物资到达后，采购部门将对物资进行验收。

验收的内容包括数量、质量和规格的检查等。

只有通过验收的物资才能入库，不合格的物资将要求供应商进行更换或返工。

三、物资采购管理办法为了确保物资采购流程的规范性和高效性，企业可以制定一些物资采购管理办法。

1. 制定采购流程和规章制度企业应建立健全的采购流程和规章制度，明确各个环节的职责和权限。

采购流程可以通过流程图的方式呈现，以便于理解和执行。

规章制度可以包括供应商资质认定、采购合同管理、供应商管理等内容。

物资集中采购管理办法物资集中采购管理办法第一章总则为规范物资集中采购管理，提高采购效率和质量，保障国家和组织的利益，根据《政府采购法》等相关法律，制定本办法。

第二章采购范围物资集中采购范围包括但不限于以下项目：1.办公用品；2.劳动保护用品；3.机房设备和维护服务；4.实验室设备和耗材；5.医疗器械和耗材；6.通讯设备和维护服务；7.食品和饮料等生活用品；8.其它组织所需物资项目。

第三章采购方式物资集中采购采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商等方式进行，按照采购需要和合用法律法规选择采购方式。

第四章采购程序1.需求确认：明确采购需求，编制采购计划。

2.招标公告：根据采购计划及相关法律法规发布招标公告。

3.投标报价：投标人按照招标文件的要求提交投标文件和报价。

4.开标评标：开标评标委员会按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。

5.中标结果公示：公示中标结果并进行合同签订。

6.验收及付款：验收物资并按照合同约定及相关法律法规进行付款。

第五章采购控制1.采购需求管理：进一步明确采购需求，确保采购计划合理、准确。

2.招标文件管理：编制招标文件，明确投标人资格和要求。

3.报价管理：严格按照招标文件要求审核投标文件和报价。

4.开标评标管理：按照招标文件及相关法律法规进行开标评标。

5.合同管理：按照采购合同中的条款和法律法规进行采购管控。

第六章风险管理为减少采购过程中可能遇到的风险，应开展风险评估及应急预案制定工作，确保采购过程的顺利进行。

第七章监督管理1.采购主管部门应依法对集中采购实施过程进行监督管理。

2.采购承办人员应按照采购程序和法律法规要求进行工作。

3.监督部门应严格执行职责，催促有关单位做好集中采购工作。

第八章附件清单1.采购计划表；2.招标公告模板；3.招标文件样本；4.中标通知书样本；5.采购合同范本。

第九章法律名词及注释1.《政府采购法》：指中华人民共和国政府采购法。

2.《招标投标法》：指中华人民共和国招标投标法。

项目物资招标采购管理办法第一章总则第一条为了规范公司、项目采购行为，增加物资采购的透明度，有效降低规模采购成本，确保大宗物资采购、租赁质量，进一步降低工程成本，提高项目经济效益。

依据《招标投标法》、《合同法》，结合公司实际情况制定本办法。

第二条物资招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式，降低杜绝采购环节违约、违规发生，任何部门和个人不得干涉合规的招标采购活动。

第三条公司及所属项目部采购，均适用于本办法。

第二章招标采购组织机构第四条公司成立物资招标采购工作组。

工作组组织结构：组长：公司总经理副组长：成员：保障部、合约部、技术部、法务部及项目部相关人员组成。

保障部采购经理、招标主管；合约部经理、合约主管；法务部总监；项目部（涉及本项目）的项目经理、技术负责人等参加。

评标小组成员：根据招标标的规模大小确定,由工作组成员和项目相关人员组成。

评标小组的数量、具体人员组成，根据采购标的拟定，报工作组领导审核同意。

第三章招标工作职责、分工第五条招标采购工作组组长、副组长职责1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。

2、辅助监督、指导招标采购工作小组的招标、评标工作。

3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。

4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。

5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。

第六条招标采购工作组成员职责1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件，发布招标通知、邀请书及招标文件。

2、制定开标议程、评标流程及办法。

3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。

4、负责成立当次物资招标采购评标小组。

5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。

6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、供货周期、付款方式条件等方面进行综合评审，集体评判后形成评标意见，推荐中标单位，报工作组领导审定。

物资采购管理办法第一章总则第一条为加强和规范公司物资采购管理，建立统一、规范的物资采购管理体系，保质保量、高效经济地为公司生产建设提供所需物资，依据《总部物资采购管理办法》、《总部一级采购物资授权集中采购实施办法》等相关规定，结合公司物资采购管理工作实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司的物资采购管理。

第三条本办法所称物资是指公司基建工程项目、固定资产投资和生产维修消耗所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件、工具、信息化设备产品等。

第四条本办法所称物资采购管理包括计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等全过程的管理、控制和监督。

第五条公司物资实行统一管理、集中采购、分级负责的管理体制。

第六条本办法所称采办单位专指经公司授权承担公司集中采购任务的二级单位。

第七条公司物资采购管理遵循以下原则：（一）服务生产经营，保障物资供给；（二）坚持集中采购，发挥规模优势；（三）实现降本增效，维护公司利益；（四）实施全面管理，确保集约受控。

第二章机构与职责第八条物资材料采购部是公司物资采购归口管理部门，履行以下主要职责：（一）贯彻落实集团公司物资采购与电子商务发展战略、管理规定和工作任务；（二）负责制定公司物资管理工作的发展规划、规章制度，并监督实施；（三）负责拟定公司各项物资管理指标，并对实施情况进行检查与考核；（四）负责转发集团公司一级采购物资管理目录，并动态发布公司统管二级采购物资管理目录；（五）负责采办单位集中采购方案和采购结果的审核与报批；（六）负责对二级单位物资计划、采购、供应商、质量、价格、仓储、合同、结算、基础工作等环节实施管理、监督、检查、指导和服务；（七）负责公司供应商及供应服务网络的管理；（八）负责集团公司物资采购管理信息系统的业务实施和推广应用；（九）负责收集、协调、处理公司物资集中采购实施过程中的有关问题。

第九条公司授权采办单位按业务分工承担一级采购物资（以下简称一级物资）、统管二级采购物资（以下简称统管二级物资）的集中采购和供应保障任务，接受物资材料采购部的业务指导、监督和管理。

工程物资紧急采购管理办法1. 背景和目的为了应对紧急情况下的工程物资采购需求，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理办法。

本办法的目的是规范紧急采购的流程，保证采购的及时性和合规性，提高工程项目的运行效率。

2. 适用范围本办法适用于紧急情况下的工程物资采购，包括但不限于以下情况： - 自然灾害或突发事件导致工程物资库存不足 - 工程项目进度因物资短缺无法继续进行3. 采购流程紧急物资采购的流程主要包括需求确认、采购申请、采购评审、合同签订、供应商选择、采购执行和验收等环节。

3.1 需求确认在紧急情况下，由项目负责人或工程部门提出采购需求，并明确采购物资的种类、规格、数量和要求交付时间等。

3.2 采购申请项目负责人或工程部门根据需求确认的结果，向采购部门提交采购申请，并提供相关技术规格、验收标准和资金预算等信息。

采购部门收到采购申请后，应尽快启动采购流程。

3.3 采购评审采购部门根据采购申请的内容组织评审，包括对供应商资质的审查和采购方案的评估。

评审结果应按照规定的程序进行记录和审批，并及时通知申请人。

3.4 合同签订采购部门与供应商进行洽谈，并就采购物资的价格、交付条件、质量保证和售后服务等方面达成一致。

双方签订合同，并明确各自的权责和义务。

3.5 供应商选择采购部门根据评审结果和合同的内容，选择合适的供应商，与供应商进行协商并确定交付时间和方式等具体细节。

3.6 采购执行采购部门根据合同约定的时间安排采购物资的交付，并进行验收和入库。

在交付的过程中，采购部门需要与供应商保持良好的沟通和协调，确保物资按时到达并满足质量要求。

3.7 验收工程部门根据需求确认的标准，对采购的物资进行验收，确保物资符合要求并能够满足工程项目的需要。

验收结果应及时记录和报告。

4. 风险控制在紧急物资采购过程中，为了降低风险，需要注意以下几点： - 严格遵守法律法规，确保采购活动的合规性。

- 做好供应商的资质审查工作，选择正规合法的供应商。

物资采供部采购管理办法一、引言物资采供部是企业采购管理的重要组成部分，直接关系到企业的供应链和成本控制。

为了规范物资采购管理工作，提高采购效率并确保采购结果的合法合规，制定本《物资采供部采购管理办法》。

二、采购组织1.物资采购部门应根据企业的采购需求和采购预算，制定采购计划，并报告上级主管部门审批。

2.采购计划应包括采购物资的名称、规格、数量、交付时间和预算等内容。

3.物资采购部门应与供应商进行有效的沟通，获取有关采购物资的详细信息，包括供应商的资质、价格、质量和交货期等。

三、供应商评估1.物资采购部门应建立供应商评估制度，对供应商进行评估并建立供应商数据库。

2.评估内容包括供应商的信用状况、质量管理体系、生产能力和售后服务等。

3.供应商评估结果应及时记录并向相关部门通报，以便在后续采购中做出合理的选择。

四、采购流程1.根据采购计划，物资采购部门应制定详细的采购流程，并发布采购公告。

2.采购公告应包括采购物资的基本信息、要求参与投标的条件和资格要求等。

3.根据公告，供应商可以申请参与投标，并准备相关资料进行投标。

4.物资采购部门应根据投标文件，进行评标工作，选择最符合采购要求的供应商。

5.选定供应商后，物资采购部门应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同中的主要条款和条件。

五、采购执行1.物资采购部门应根据采购合同的要求，监督供应商按时交付采购物资，并对物资进行质量检验。

2.如有质量问题或交付延迟等情况，物资采购部门应及时与供应商协商解决，并记录相关事宜。

3.物资采购部门应建立库存管理制度，对采购物资进行统一管理，确保库存的可控性和准确性。

六、采购数据分析1.物资采购部门应定期对采购数据进行分析，包括采购金额、供应商评估结果、物资质量问题等。

2.通过数据分析，发现采购管理中存在的问题，并提出改进措施，以促进采购管理的持续改进。

七、关闭与总结本《物资采供部采购管理办法》的制定，是为了规范物资采购管理流程，提高采购工作的效率和质量。

为加强物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本,提高采购质量，制订本办法。

本办法中的“物资"包括原材料、辅料、备品备件、生产用机器设备、实验检测用设备及仪器、低值易耗品、劳保用品、办公设备、办公耗材、办公用品、库存商品等.公司由分管物资采购的领导全面负责公司物资采购管理工作.主要职责如下：1、负责制定完善公司物资采购管理制度；2、负责组织相关领导和部门确定采购方案，并报总经理审批；3、监督指导相关部门实施采购方案；4、组织相关部门进行采购物资的验收；5、监督检查各部门实物管理和帐务管理。

采购分工如下：1、综合管理部负责办公设备、办公用品、劳保用品的采购；2、市场营销部负责原材料、库存商品、代采购原材料的采购；3、生产管理部负责生产用机器设备、辅助材料、备品备件等物资的采购；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购。

各部门的职责如下:1、采集、汇总、编制以及报批物资采购计划；2、市场调研或者谈判，初步确定供货商及采购价格,编制采购方案报分管领导审核。

3、协助分管领导实施采购方案；4、参预采购物资的验收入库工作；5、办理预付款、物资采购结算及付款等相关手续;6、负责本部门采购物资的实物管理和帐务管理。

计划编制部门按照“谁使用、谁计划"的原则确定，具体分工如下：1、综合管理部负责编制办公设备、办公用品、劳保用品的采购计划；2、市场营销部负责编制原材料、库存商品、代采购原材料的采购计划;3、生产管理部负责编制生产用机器设备、原材料、辅助材料、备品备件等物资的采购计划；4、技术中心负责实验检测用设备、仪器及试剂的采购计划。

计划编制时间1、按月度编制，每月 25 日前编制次月的采购计划；2、非计划性的暂时采购,编制暂时计划。

计划内容采购计划应列明采购物资的名称、规格型号、数量、估计价格、质量技术要求、交货日期、用途、创造商或者经销商等相关信息。

计划审核审批1、原材料、库存商品、代采购原材料、生产用机器设备、实验检测用设备仪器、劳保用品、日常办公设备等物资采购计划由部门负责人及部门分管领导审核,总经理审批。

物资招标采购管理办法一、背景介绍物资招标采购管理办法是为了规范和指导企业在进行物资采购过程中的招标工作，确保采购过程公开、公平、公正，以获取最佳的采购结果。

本文将详细介绍物资招标采购管理办法的具体内容和要求。

二、招标范围物资招标采购管理办法适合于企业对各类物资进行采购的过程，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。

三、招标流程1.需求确认：确定物资采购的具体需求，包括物资种类、数量、质量要求等。

2.编制招标文件：根据需求确认的结果，编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函等。

3.发布招标公告：通过适当的渠道发布招标公告，公告内容应包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。

4.发放招标文件：故意参预投标的供应商可以通过指定的渠道获取招标文件。

5.供应商资格审查：对投标供应商的资格进行审查，包括注册资质、经验背景等。

6.开标：在规定的时间和地点，公开开标，对投标文件进行评审，并记录评审结果。

7.评标：根据评标标准，对投标文件进行评分，确定中标供应商。

8.中标通知：将中标结果通知中标供应商，并与其签订正式的采购合同。

9.履约管理：对中标供应商进行履约管理，确保按照合同要求供货。

四、招标文件内容1.招标公告：包括招标物资的基本信息、招标文件的获取方式、投标截止时间等。

2.招标文件：包括采购需求、技术规范、合同条款等详细信息。

3.投标函：供应商填写的投标表格，包括供应商的基本信息、报价等。

五、评标标准1.价格：根据投标供应商的报价情况，综合考虑价格因素。

2.质量：根据投标供应商的产品质量、质量控制体系等方面进行评估。

3.交货期：考虑供应商的生产能力和交货时间，确保能按时供货。

4.服务支持：考虑供应商的售后服务、技术支持等方面的能力。

六、中标结果公示在评标结束后，将中标结果进行公示，公示内容应包括中标供应商的名称、中标金额等。

七、合同管理1.签订合同：与中标供应商签订正式的采购合同，明确双方的权责和交付期限等。

科研用物资采购管理办法一、总则为了规范科研用物资的采购管理工作，提高科研工作的效率和质量，同时保障科研用物资的合理使用和维护，特制定本管理办法。

本管理办法适用于我单位的科研用物资采购工作。

二、采购计划的编制和审核1.科研项目负责人应当根据项目研究需要，合理编制科研用物资的采购计划。

采购计划的内容应包括物资名称、规格型号、数量、用途、预算金额等信息。

2.科研项目负责人编制完成采购计划后，应当将计划提交科研管理部门进行审核。

科研管理部门应当在五个工作日内完成审核，并提出意见和建议。

3.根据科研管理部门的审核意见，科研项目负责人进行补充或修改采购计划。

4.审核通过的采购计划应当报送单位科研决策委员会进行批准。

三、供应商的选择和评价1.采购人员应当根据采购计划的要求，选择合适的供应商进行比较和评价。

供应商的选择应当依据以下原则：–有合法经营资质；–有良好的信誉和声誉；–有稳定的供货能力；–价格合理、透明。

2.采购人员应当将供应商的选定结果报告给科研管理部门备案。

3.在使用中发现供应商存在违法违规行为或者供应商的服务质量不符合要求的情况下，科研项目负责人应当及时向科研管理部门提出更换供应商的申请。

科研管理部门应当及时处理并作出决策。

四、采购合同的签订和履行1.采购合同应当明确双方的权利义务、物资的交付时间和方式、付款方式等内容。

2.采购人员在签订采购合同前，应当与供应商进行充分沟通，确保合同内容清晰明确。

3.采购人员应当严格按照采购合同的要求进行履行，并进行相应的验收。

在物资验收中，应当按照约定的标准进行抽检和测试，确保所购物资的质量和性能达到预期要求。

五、科研用物资的登记和管理1.科研项目负责人应当对已购买的科研用物资进行登记，并建立相应的物资档案。

2.物资档案的内容应当包括物资名称、规格型号、数量、购买日期、购买金额等信息。

3.科研用物资的存放和管理应当符合相关的安全和保管要求。

4.科研用物资的使用应当按照采购计划和科研项目的需要进行，不得私自挪用或转借。

采购合同管理制度采购合同管理制度范本随着法律观念的日渐普及，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是减少和防止发生争议的重要措施。

那么常见的合同书是什么样的呢？下面是为大家收集的采购合同管理制度范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购合同管理制度1为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。

一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（略）3、请购单及其提报规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的单子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4、公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

xx集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范xx集团公司（以下简称集团公司）物资集中采购活动，建立集中采购机制，发挥集团公司规模采购优势，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家招标投标法律法规和《xx集团公司采购管理指导意见》《xx集团公司采购管理规定》《xx集团公司物资采购管理办法》制订本办法。

第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。

第四条物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。

第五条本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动（以下简称集中采购）。

二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。

第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第二章管理职责— 27 —第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。

（一）采购领导小组组成：由集团公司总经理担任组长，分管各相关业务领域的副总经理担任副组长，相关总师（总助）、副总师，物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心，以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。

（二）采购领导小组职责：1.审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；2.审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；3.指导、监督集团公司采购工作；4.根据“三重一大”决策管理有关要求，将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。

第八条集团公司成立物资集中采购工作组（以下简称“采购工作组”）。

（一）采购工作组组成：物资部负责人担任组长，成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。

物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。

原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。

新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。

在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。

1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

办公物资采购管理办法第一章总则第一条为进一步规范物料采购流程，明确办公物资采购范围，提高采购效率，根据集团相关制度规定，特制定本办法。

第二条办公物资采购实行统一招标定价、各公司自行办理、商贸公司协助完成的办法。

第三条办公物资依据其使用效能，划分为办公用品，办公设备设施和行政事务类三大类，由各公司行政部负责管理。

第四条本办法界定的办公物资含集团所辖的全资子公司所需的物资。

第二章办公物资类别划分第五条办公用品类：办公用品指用于开展管理工作所需的低值易耗品或一次性物资。

具体分为以下范围：（一）日常办公所需的笔、信笺、订书针、回形针、大头针、墨水、印油、装订线、复写纸、胶水、档案袋、档案盒等低值易耗品；（二）办公室内使用办公自动化设备所需要的耗材，如鼓芯、墨盒、墨粉、色带、电池、打印纸、插线板、网络线、电源线及其他相关物品；（三）可重复使用的、金额相对较小的办公物品如订书机、剪刀、计算器、笔筒、文件夹、票据夹等；（四）扫把、拖布、废纸篓、垃圾袋、洗手液、卷纸、檀香、香精球、各种除虫、除草剂等清洁物品；（五）其他低值易耗品。

第六条办公设备设施类：办公设备设施指用于办公的非易耗性的固定物资，具体分为以下范围：（一）办公室内办公桌、椅子、沙发、茶几、空调、风扇、音响、饮水机、文件柜、保险柜等物品及零配件；（二）办公室内墙面张挂的字、画、牌匾等为了装饰所购买的装饰物品；（三）办公室用于自动化的设施设备如电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、验钞机、装订机、扫描仪、优盘、移动硬盘、照相机、摄像机、投影仪等物品及零配件。

第七条行政事务类：行政事务类指用于行政接待、招商营销、庆典纪念等所需求的物资。

具体为以下范围：（一）办理行政接待事务用的烟、酒、茶、饮料、纸杯、水果等物品；（二）对外招商引资、市场营销发放给业主、客户或接待业主、客户所需的物品；（三）集团及各公司各类庆典、各项纪念活动所需的物品。

（四）各公司外购的行业规定的专用表格、书籍图籍、交验竣工资料等物品。

物资采购管理办法实施细则一、引言物资采购管理是企业运营中非常重要的一项工作，合理的物资采购可以确保企业生产和经营的持续性。

为了规范和优化物资采购流程，提高采购效率和降低成本，制定了本《物资采购管理办法实施细则》。

二、适用范围本办法适用于企业内所有物资采购工作，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

三、总体原则1.依法采购：在物资采购过程中，严格遵守国家相关法律法规，确保合规性。

2.公开透明：采购过程应当公开、透明，确保竞争性和公正性。

3.公平竞争：采购需通过公开招标、竞争性谈判等方式进行，并确保参与竞争的供应商具备资质。

4.经济合理：采购应确保物资质量和性价比的平衡，提高采购运营效益，降低成本。

5.风险控制：采购过程中应识别和评估风险，并采取相应措施进行控制和应对。

四、采购流程1.采购需求确认：各部门提出物资采购需求，并在需求确认表上注明具体信息，如物资名称、规格、数量等。

2.采购计划制定：根据采购需求，制定详细的采购计划，包括物资种类、数量、采购方式、预算等。

3.供应商评估：根据采购计划，对供应商进行评估和筛选，确保供应商具备所需的资质和能力。

4.招标或谈判：根据采购需求，进行公开招标或竞争性谈判，签订采购合同。

5.履约管理：对供应商进行履约管理，确保供应商按时、按量、按质地完成采购合同。

6.结算与支付：根据采购合同的约定，按时进行结算与支付。

7.采购记录存档：将采购过程中的相关文件、记录进行整理、归档，做好采购档案管理。

五、采购合同管理1.采购合同应明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、质量标准、价款支付方式、交付时间等。

2.在签订采购合同前，应对供应商的资信、资质、信誉等进行审查。

3.在履行采购合同的过程中，监督供应商的交货进度和质量，确保合同的履行。

4.发现供应商违反合同的行为，应及时采取措施进行纠正或解决，并保留相应证据。

六、采购绩效评估1.对采购过程进行绩效评估，包括物资的供应稳定性、交货时间、合同履行情况等。

采购合同管理办法篇一：采购合同管理制度采购合同管理制度篇二：采购合同管理办法采购合同管理办法一、目的为加强采购合同管理工作，防范合同采购风险，维护公司利益，依据相关法律法规及公司合同管理规定，特制定本办法。

二、原则本办法规定采购合同管理的基本原则、运行机制，明确合同采购管理部门的职责，规定采购合同管理的具体内容。

三、适用范围本办法适用于生产所需要原材料及日常所需要各种物品的对外采购合同的签订、履行和管理。

四、合同形式采购合同的订立必须采取书面形式。

经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等，均属于合同的范围。

五、合同内容要求1、合同内容必须完整，合同基本要素必须齐全。

2、条款应当明确、具体、文字表达严谨，书写工整。

六、管理组织公司物管部负责具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更，物管部经理、物管总监、结算部经理、财务总监对采购合同进行审批。

七、合同的签订1、签订合同年初物资采购的供方，通过公司评审后，通过的供方报当年的物资价格单，物管部确定价格单后，与供方签订合同。

2、职责划分2.1、物管部负责合同签署前合同询价、议价、调研工作。

2.2、结算部和质检部配合合同货款和合同的质量检验工作。

2.3、其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。

八、合同履行1、履行合同1.1、合同生效，即具有法律约束力，必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

1.2、在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账的形式作详细全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。

遇履行困难的合同，必须及时向相关参与合同管理的部门通报，并报告相关公司领导。

2、合同变更及纠纷处理2.1、严格按照合同约定维护公司权利和履行公司义务。

在合同履行中出现下例情况之一，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规、公司有关规定及合同约定于对方当事人协商变更或解除合同。